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1、泓域咨询/瑞昌市护理服务项目商业计划书目录第一章 项目总论5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表7第二章 市场分析9一、 加强护理信息化建设9二、 体验营销的概念9三、 推动中医护理发展10四、 营销组织的设置原则10五、 “十三五”时期护理事业进展情况13六、 补齐护理短板弱项14七、 体验营销的特征15八、 加强护士队伍建设17九、 顾客忠诚18十、 “十四五”时期护理事业发展面临的新形势19十一、 关系营销及其本质特征20十二、 市场导向组织创新22十三、 营销部门与内部因素25第三章 经营战略管理27一、 差异化战略的基本含义27二、 企业使命及其
2、重要性27三、 企业技术创新战略的基本模式29四、 企业技术创新战略的实施30五、 企业经营战略控制的基本要素与原则33六、 人才的发现35七、 融合战略的分类38第四章 人力资源41一、 企业劳动定员基本原则41二、 工作岗位分析43三、 员工福利的类别和内容47四、 确定劳动定额水平的基本原则60五、 员工福利计划的制订程序61六、 组织岗位劳动安全教育64七、 审核人工成本预算的方法66第五章 企业文化分析69一、 培养名牌员工69二、 企业伦理道德建设的原则与内容75三、 企业核心能力与竞争优势80四、 塑造鲜亮的企业形象82五、 企业文化管理与制度管理的关系87六、 企业文化的研究与
3、探索91七、 企业先进文化的体现者109第六章 公司治理116一、 公司治理的框架116二、 内部控制的重要性120三、 内部监督的内容123四、 公司治理与内部控制的融合130五、 公司治理原则的概念133六、 监督机制134第七章 经济效益分析139一、 经济评价财务测算139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140固定资产折旧费估算表141无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143二、 项目盈利能力分析144项目投资现金流量表146三、 偿债能力分析147借款还本付息计划表148第八章 投资计划方案150一、 建设投资估算150建设投资估算表151
4、二、 建设期利息151建设期利息估算表152三、 流动资金153流动资金估算表153四、 项目总投资154总投资及构成一览表154五、 资金筹措与投资计划155项目投资计划与资金筹措一览表155第九章 财务管理方案157一、 应收款项的概述157二、 营运资金管理策略的主要内容159三、 筹资管理的原则160四、 财务可行性要素的特征162五、 短期融资的概念和特征163六、 财务管理的内容164七、 营运资金管理策略的类型及评价167第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称瑞昌市护理服务项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景坚持目标和
5、问题导向，着力解决护理服务发展不平衡不充分的问题。加快补齐护理领域短板弱项，增加妇儿、老年、康复、中医等领域护理服务供给，发展社区和居家护理、安宁疗护等服务，进一步提升专业服务能力，提高护理服务的可及性。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1402.12万元，其中：建设投资960.78万元，占项目总投资的68.52%；建设期利息12.33万元，占项目总投资的0.88%；流动资金429.01万元，占项目总投资的30.60%。（三）资金筹措项目总投资1402.12万元，根据资金筹措方案
6、，xx有限公司计划自筹资金（资本金）898.72万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额503.40万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：4400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3163.79万元。3、项目达产年净利润（NP）：908.17万元。4、财务内部收益率（FIRR）：54.10%。5、全部投资回收期（Pt）：3.34年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：998.30万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前
7、国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1402.121.1建设投资万元960.781.1.1工程费用万元695.411.1.2其他费用万元245.511.1.3预备费万元19.861.2建设期利息万元12.331.3流动资金万元429.012资金筹措万元1402.122.1自筹资金万元898.722.2银行贷款万元503.403营业收入万元4400.00正常运营年份4总成本费用万元3163.795利润总额万元1210.896净利润万元90
8、8.177所得税万元302.728增值税万元211.039税金及附加万元25.3210纳税总额万元539.0711盈亏平衡点万元998.30产值12回收期年3.3413内部收益率54.10%所得税后14财务净现值万元2664.82所得税后第二章 市场分析一、 加强护理信息化建设充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。利用信息化手段，创新护理服务模式，为患者提供便捷、高效的护理服务。优化护理服务流程，提高临床护理工作效率，降低护士不必要的工作负荷。建立基于问题和需求为导向，具备护士人力调配、岗位培训、绩
9、效考核、质量改进、学科建设等功能的护理管理系统，逐步实现护理管理的现代化、科学化、精细化。二、 体验营销的概念体验营销是指企业以消费者需求为导向，向消费者提供一定的产品和服务，通过对事件、情景的安排、设计，创造出值得消费者回忆的活动，让消费者产生内在反应或心理感受，激发并满足消费者的体验需求，从而达到企业目标的营销模式。体验营销建立在对消费者个性心理特征的认真研究、充分了解的基础之上。其以激发顾客的情感为手段，使整个营销理念更趋于完善，目的是为目标顾客提供超过平均价值的服务，让顾客在体验中产生美妙而深刻的印象或体验，获得最大程度上的精神满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段，确切地说它是一种营销
10、心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日趋差异化、个性化、多样化的今天，顾客关注产品和服务的感知价值，比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉”。我们经常会看到这样的现象，消费者在购买很多产品的时候，如果有“体验”的场景和气氛，那么对消费者的购买决策就能产生很大的影响。例如，在购买服装时，如果一家服装店不能让顾客试穿的话，有很多顾客就会马上离开；购买品牌电脑时如果消费者不能亲自试试性能，感觉一下质量，大多数消费者就会对其质量表示怀疑；购买手机时如果销售人员不太愿意让顾客试验效果，顾客马上就会扬长而去因此，对于企业来说，提供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。三、 推动中医护理
11、发展健全完善中医护理常规、方案和技术操作标准。积极开展辨证施护和中医特色专科护理，持续提升中医护理服务质量，创新中医护理服务模式，发挥中医护理在疾病预防、治疗、康复等方面的重要作用，促进中医护理进一步向基层和家庭拓展，向老年护理、慢病护理领域延伸。强化中医护理人才培养，切实提高中医护理服务能力。四、 营销组织的设置原则企业的具体情况各异，营销机构不可能、也无必要都按一种模式。但有一些共性原则需要注意和遵循：（一）整体协调和主导性原则协调是管理的主要功能之一。因此设置营销机构需要注意：（1）设置的营销机构能够协调企业与环境，尤其是和市场、顾客之间的关系。满足市场、创造满意的顾客，是企业最根本的宗
12、旨和责任；能比竞争者更好地完成这一任务，也是组建营销部门的基本目的。（2）设置的营销机构能够与企业内部其他机构相互协调，在服务顾客、创造顾客方面发挥主导性作用。（3）营销部门的内部结构、层级设置和人员安排能够相互协调，充分发挥营销职能的整体效应。总之，营销职能部门应当面对市场、面对顾客时能代表企业，面对内部各部门、全体员工时能代表市场、代表顾客。同时内部具有相互适应的弹性，是一个有机的系统。这是构建“现代营销企业”重要的组织基础。（二）精简以及适当的管理跨度与层级原则组织建设要“精兵简政”，切忌机构雁肿。一是防止因事设职、因职设人，人员要精干；二是内部层级不宜太多。内部层级少，信息流通快，还能
13、密切员工之间关系，利于交流思想、沟通情感，提高积极性和工作效率。最佳的机构是既能完成任务，组织形式又最为简单的机构。这涉及管理跨度与层级问题。管理跨度又称管理宽度或管理幅度，指领导者能够有效地直接指挥的部门或员工数量，是一个“横向”的概念；管理层级又称管理梯度，指一个组织属下不同层级的数目，是一个“纵向”的概念。管理的职能、范围不变，一般来说，管理跨度与管理层级是互为反比关系的：管理跨度越大、层级越少，组织结构越扁平；反之，跨度越小，则管理的层级越多。通常情况下，管理层级过多容易造成信息失真与传递过慢，可能影响决策的及时性和正确性；管理跨度过大，超出领导者能够管辖的限度，又会造成整个机构内部的
14、不协调、不平衡。营销部门要真正做到精简，在设置机构时能否把握营销工作的性质和职能范围，是十分重要的前提。（三）有效性原则效率是衡量组织水平的重要标准。一个机构的效率高，说明结构合理、完善。直观地讲，“效率”是指一个组织可在一定时间内完成的工作。机构的效率表现在能否在必要的时间内，完成规定的任务；能否以最少的工作量，获取最大的成果；能否很好地吸取，过去的经验教训，业务上不断创新；能否维持机构内部的协调，及时适应环境、条件的变化。五、 “十三五”时期护理事业进展情况护士队伍持续发展壮大。2020年底，全国注册护士总数470余万人，较2015年增幅达45%。每千人口注册护士数达到3.34人，全国医护比提高到1:1.15，医护比倒置问题进一步扭转。具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质进一步提高。通过持续开展优质护理服务，实施护士服务能力提升工程，基层护理服务能力显著提升，护理服务质量持续提高,中医护理特色更加突出，护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。各地基本实现二级及以上医疗机构优质护理服务全覆盖，部分医疗机构已覆盖门（急）诊、血液净化中心（室）、手术（部）室、导管室等非住院部门
