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1、目 录第一章 总 论31项目提要32报告编制依据53综合评价和论证结论54存在的问题与建议6第二章 项目背景及必要性61项目背景62项目产业化经营发展现状83项目建设的必要性及目的意义9第三章 建设条件111项目区概况112项目实施的有利条件153主要障碍因素及解决方案16第四章 建设单位基本情况171建设单位概况172研究能力18第五章 市场分析与销售方案181市场分析182产品生产及销售方案223销售策略和营销模式22第六章 项目建设方案231建设任务和规模232项目规划和布局233生产技术方案及工艺流程244项目建设标准和内容27第七章 投资估算与资金筹措271投资估算依据272项目建设
2、投资估算273资金来源与筹措294资金使用与管理29第八章 财务评价291财务评价依据292销售收入和销售税金及附加估算303总成本及经营成本估算314利润及分配315财务效益分析326不确定分析327财务评价结论33第九章 环境影响评价341环境影响342环境保护与治理措施343环保部门意见34第十章 农民增收效果评价341农民增收342其它影响评价35第十一章 项目组织与管理351组织机构与职能划分352项目经营管理模式353经营管理措施354技术培训365劳动保护与安全卫生36第十二章 可行性研究结论与建议361可行性研究结论362问题与建议37第一章 总 论1项目提要1.1项目名称软木
3、混复材料及制品高效综合利用1.2建设性质扩建在现有软木初级产品加工基地的基础上进行扩建，投入所需设备，使现有专利技术转化为生产力。生产高技术含量、高附加值、高市场占有率的软木精品。1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式#万林有限公司、#鸿业软木制品有限公司法人代表：#1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：#建设规模：该项目分别建设3条精加工生产线，具体如下：1）软木混复材料生产线1条，年生产高级面料及器材30万m2；2）地板、墙板、装饰板生产线1条，年生产装饰板材10万m2；3）软布、软木革、鞋材生产线1条，年生产软木装饰布革10万m2。1.5项目申报单位#万林有限公司、#鸿业软
4、木制品有限公司法人代表：#1.6投资规模及资金构成该项目总投资估算为655.00万元，其中固定资产投404.83万元，流动资金投资250.17万元。1.7资金筹措该项目总投资估算为655.00万元，其中申请国家资金100万元，示范区配套资金30万元，企业自筹资金525万元。1.8主要技术经济指标总投资：655.00万元计算期限：10年销售收入：1540.00万元销售税金及附加：287.98万元投资利润率：106.08%财务内部收率：所得税后为53%；所得税前为87%全部投资财务净现值（i=10%）:所得税前为2159.88万元,所得税后为1078.34万元。全部投资回收期Pt为：所得税前1.5
5、3年,所得税后为2.87年。1.9项目辐射范围及带动能力项目实施后，因采用高新技术专利技术提高了产品质量和增加品种数量，使得软木产品附加值大幅度提高，由于企业的利润空间加大，即可适当的提高原材料栓皮的收购价格，利用这一经济杠杆，激励农民保护和扩大种植栓皮栎树的积极性，栓皮栎是一种较好的防沙尘、固土、涵养水、树冠优美的树种，其树皮（即软木）割剥后可再生，是较为理想的“山川秀美“绿色工程首选树种，使我省所有偏远山区农业产业结构性和农村经济结构又一个大的改变，因为软木属于可再生环保性产业，可以大幅度改善贫困山区农业生产条件和生态环境。2报告编制依据1）国家关于资源综合利用的政策；2）林业部软木生产案
6、组葡萄牙软木生产考察报告；3）#城市发展总体规划；4）#农业循环经济试点园区规划方案；5）#“十一五”规划方案；6）项目单位提供的有关资料。3综合评价和论证结论3.1综合评价综合软木深加工综合利用项目是采用高新专利技术，提高软木产品的品质和种类，提高软木产品附加值，从而让利给软木产地偏远山区，提高栓皮收购价格，使农民在经济效益的推动下，保护和发展栓皮栎的种植面积，有利调整农业产业结构和农村经济结构，利用经济杠杆推动我省退耕还林步伐，再造一个山川秀美的#，为我省旅游业的再度腾飞奠定基础。该项目的建成还将带动我省软木行业提高技术水平，增强科研能力，为我省培育一个具有特色的一大软木支柱产业。3.2论
7、证结论软木深加工综合利用项目，是#万林软木有限公司将自己的软木加工专有技术及专利技术作为纽带，以其专利技术投资参股的#为核心基地，联合我省数家软木原料企业、#万林软木有限公司为龙头在联合体内进行分工生产，使专利技术和专有技术转化为生产力，提高产品技术含量，以及软木原材料的充分利用，改变我国软木加工的落后局面，使我省为软木产品升级换代，提高产品附加值，该项目的实施有利我省软木行业加工技术的提高；有利于我省偏远山区农民产业结构和经济来源的调整；有利于秦巴山区水涵养林和渭北黄龙山的防护林的建设，大幅度改善农业生产条件和生态环境；有利于培育我省软木特色产业的发展。以项目为支点，用经济规律杠杆，发展软木
8、产业链，造福于偏远山区，是可行的。4存在的问题与建议优质原材料的供给是该项目存在的最大问题，建议各级林业部门加强对软木生产的管理，积极发展保护栓皮栎资源。第二章 项目背景及必要性1项目背景在省政府提出的我省经济发展的“一线两带”发展战略的鼓舞下，以及陕南的秦巴山区已被国家确定为水涵养林区，向首都北京供水的水源涵养区，陕北为防护林区，如何利用我省可节约资源循环利用资源的可持续发展战略，贯彻人与自然和谐共存的发展方针，使社会经济持续发展，利用可再生资源栓皮栎的树皮，发展我省的软木产业，并使之成为我省的一大支柱产业，即可达到“一线两带”的经济发展战略，又可带动秦巴山脉陕南、渭北的经济增长，并可确保秦
9、巴山区和渭北黄龙山区的林业发展。我省是我国栓皮栎树资源的主产区，软木就是栓皮栎的树皮，割剥后可以再生，不破坏森林植被，属可持续发展的经济林。我省所产软木品质较其他地区为好，我省又是国内软木生产企业最集中，产量属首位的省份，大多以原材料加工为主，据不完全统计，这些原材料初加工产品有2/3，近万吨产量销往外省或出口到欧美，不但附加值低，原料加工的利用率也非常低，出成品率只有40%，可谓是资源的一大浪费。欧美企业低价收购我们的软木原材料和初级产品，采用高新技术加工后，再以数十倍的价格远销中国和世界其他国家，世界高档软木制品市场一起被欧洲垄断，近年来软木装饰材料（软木地板、墙板等）世界需求（含我国）一
10、起呈上升趋势，而且软木材料在其他领域的发展也非常迅猛，比如航海、航天、文体、鞋包、日用品等均采用软木材料，发展软木产业大有可为，提高软木产品附加值后可大幅度提高软木材料的价格，同时也就提高了栓皮栎树的经济价值，促进陕南、渭北的林木保护，带动西北地区经济发展，提高农民经济收入，为我省经济持续发展走上良性循环轨道。2项目产业化经营发展现状软木工业在欧洲已有近百年历史，我国也有50年历史，主要产品为酒瓶塞；树脂软木制品；橡胶软木制品。近20年来欧洲（主要为葡萄牙、西班牙）软木工业技术发展较快。对其软木工业进行了大规模的技术改造并推出了一大批技术含量高的新产品。号称“软木之国”的葡萄牙，几乎垄断了软木
11、地板、墙板、建筑、航天等用软木的高端市场。技术和产品均处于优势。我国软木工业起步晚，但受国际市场需求扩大推动，近年发展较快，但技术生产工艺比较落后，产品多为欧洲产品的仿制品，多数为低技术含量的低附加值产品，有的已将在国外的仿制品申请了国家专利，自立创新的较少。面对软木工业的发展和市场需求的变化竞争引用产品转变到核心技术的竞争和产品品质的竞争，主要集中在科学、高效利用资源，开发高技术高附加值的产品。例如：软木的膨化技术，国外该项技术领先于我们并获得了专利权，其次开发高档混复产品。如：意大利一家公司已利用软木布切条开发出了一种成纱工艺，成纱后可以经切割罗拉制成纱条，卷装供机织或针织成机，针织软木布
12、。而我国软木由于受地理气候土壤影响的原因，栓皮层薄、质硬、色深、夹砂大。国外专家断言中国软木做不了高档软木制品，因此现有软木一直生产原料和初级软木纸、地板土坯。老一代软木专家教授对我国软木做了大量的基础研究（软化、膨化的研究），但和西方欧洲比较有较大的差距。我省软木产品企业最大的是西安林化厂，而技术专利最多的是#万林软木有限公司，并且有软木高档产品生产技术。还有一些较小的软木生产企业分别在凤县、安康和西安周边地区的几个软木厂，这些厂的规模有大有小，大的也不过年消耗软木原材料数百吨，小的年消耗软木原材料数十吨，西安林化厂年消耗软木原材料4000吨。我省软木企业与全国各地软木企业的产品大同小异，主
13、要生产汽车用密封垫，各种软木垫片，软木纸和大量的软木颗粒原材料，均属低附加值产品，只有#万林软木要有限公司生产软木布、软木墙板，其产品深受用户好评（软木布一起供应广州几家鞋厂，鞋全部出口）。3项目建设的必要性及目的意义3.1促进林业发展，带动农民增收致富早在上世纪50年代末陕南秦巴山区的农民已知晓软木，一起被国家列为保护性开发利用的林产品，改革开放以后，由于国际市场的推动，我国软木原材料大量出口，同时也推动了栓皮收购价格上升，从原来的400元一吨上升到1800元一吨左右，因国内企业现有的加工情况来看，主要生产软木颗粒材料和一些软木初加工产品，其附加值较低，再没有利润空间让给农民，社会经济发展到
14、今天，农民对600元一吨的栓皮栎收购价不以为然，所以对栓皮栎的保护和种植就不够重视，时有破坏和采伐栓皮栎树的情况，西农大林学院调查显示，陕南山区只要有人居住的地区周边栓皮栎树已不复存在，只有距离人居住地较远的深山区才有较大的栓皮栎。该项目建设投产后，属于软木深加工的高档产品，其附加值较高，有较大的利润空间让利给农民，提高栓皮的收购价格，使农民在经济效益的推动下，确实地认为栓皮栎是属于经济林木，能长期带给他们利益，这将有利于调整农业产业结构和农村经济结构，我们可借鉴葡萄牙的经验，该国就得益于栓皮栎的大面积种植，软木生产成为葡萄牙的一大支柱产业，并被世界公认为“软木王国”，大面积的栓皮栎不但为葡萄
15、牙的软木加工提供了必要的原材料，还为保护和改善南部欧洲生态系统，阻止撒哈拉沙漠北移发挥着巨大的作用，根据资料显示，葡萄牙的栓皮栎种植面积不过是7.5万公顷，还不足我省有林面积的1/3，而软木却给他们带来了几十亿至几百亿元的收益，葡萄牙在软木加工方面引进高新技术，是从上世纪七年代开始，真正走入高峰期距今也不过十几年的历史，其产品可以与葡萄牙国的产品比美，该项目的实施，还可推动我省软木行业加工技术的提高，培育和壮大我省软木产业，使其成为我省一大特色产业，带动陕南、渭北两个面的农民致富，该项目的最大优点在于，一有利于偏远山区农民产业结构和经济来源的调整。二是有利于秦巴工区水涵养林和渭北黄龙山区防护林的建设，面试改善农业生产条件和生态环境，有利于节约能源和环境保护。三是有利于培育我省软木特色产业的发展。从发展林业和国家提出的“退耕还林还草”政策来看，根据我国国情和山区农民生存情况来分析，所有搞的好得山区，无不采用经济这一杠杆作用，没有经济杠杆的支持，任何事都不能顺利发展，山川秀美工程也是如此，该项目实际就是这一经济规律的杠杆支点，用经
