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1、采购制度及流程篇一：采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必 要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重 视。2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、 价格”的竞争，择优选取。3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。（二）米购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及 注意事项登
2、录OA系统填写“物品申请单”。2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字 样，以便及时处理。3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要 的损失。（三）米购流程1. 米购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算 价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。3. 采购物料定单可打印一份交与财务。（四）采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.
3、做好平时的采购记录及对账工作。（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或 通知财务办进汇款手续。2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真 确定交货日期或到市场采购。3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理 入仓手续。（七）采购付款方式1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理
4、审核，总 经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。（八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严 重者提交公安机关处理。三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、五、本制度经总经理核准后实施。附物品采购流程图：篇二：采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一
5、、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗 位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化， 特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、 零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实 验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中 需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公 室、财务部。二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度 重视。2、采购必须坚持“秉公办
6、事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、 价格因素，择优选取。3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。三、米购流程1一般采购流程1.1米购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注 意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采 购。1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部 门加快流转，及时处理。1.1
7、.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写 “采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物 资流转单”。1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务 部提供历史价格加以比对。1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年 检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关 负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供 营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资 流转
8、单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写 “采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审 批后，方能进行采购。1.6采购实施与验收入库1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采 购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传 真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资， 应同时按公司合同审批程序进行流转。1.6.3所有采购物资
9、到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的 采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库， 应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物 资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、 入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理 报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报 公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送
10、货单及我公司开具的入库单、物资采购流转 单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。2特殊采购流程2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月 25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购 买。2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚 会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的 采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负 责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。2.2.2采购人应选择
11、可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、 制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票， 应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写 “物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、 发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将 采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量 问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳 入工
12、程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入 库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司 应急处置小组进行。2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材 料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级 负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格 和质量。2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转 单”，按照一般采购流程进行流转
13、。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若 应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明 应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日 内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）篇三：小单位公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度*有限公司为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对 优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本 制度。一、确定米购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部 人员，市场策划部
14、人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户 最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根 据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送 给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产 品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样 品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单 价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关 部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后
15、交商贸部主任处安排下达采购计划。三、比价，议价1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出；3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理 想中标价格；4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审 查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5. 每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表 （特殊或客人指定厂家/品牌除外）；6. 生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；7. 最终选择12家符合条件的厂家列入合格供应商名册。四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式 签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或 扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录， 以便跟进。五、交期跟进1. 采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期+物 流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至 达到产品能按期交回。2. 产品生产完毕并经过我司
