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1、广州紫润食品有限公司文件标题：.- .来料收货、使用、完成计划审核制度文件编码：ZR- -CK-01-A生效日期：页次：第2页共3页颁发部门：分发部门：1目的:规范收料、搬运、存储、使用过程中准确无误，确保物料品种、数量、 包装的准确、安全；2范围：公司的所有生产物料及辅助物料3部门职责：3.1计划部：负责下达物料需求计划、数量、完成计划后对物料的审核；3.2仓储部：负责对来料进行收料、点数、检查开启送货车首次开封（开启） 状态，对仓库卸车、搬运过程中的外包装完整以及搬运安全、储存物料、退仓 物料数据负责；3.3品质部：对来料品种是否为公司计划内品种及来料的检验负责，主导来料 的品质检验并主持
2、异常处理，对退仓的所有物料（不合格品）的品质进行判断； 3.4生产部：对进入车间的物料数量、安全保护、物料及成品外包装完整性负 责，对成品、不良品、各类物料退仓数量以及相关单据的有效性负责； 4物料过程管理：4.1物料计划：计划部负责按照客户需求，根据我公司产能、库存位置（场地）、 客户出货时间等因素，向供应商（邮件形式）提出物料需求计划（量）并抄送 给仓库主管、品质（IQC）及品质主管、生产主管、厂长、张生以及相关人员； 4.2仓库收料入库过程管理：4.2.1仓储部指定专人负责（以下称：监卸货人），接收计划内的物料及单据， 并到卸车现场目视货车开门（启封）并检查货物是否包装完整，数量（板）相
3、 符；4.2.2监卸货人如发现货物包装有破损、污染等异常情况时，要现场立即拍照 留存，先电话通知计划部经理后在以邮件形式发计划部经理抄送品质部主管、 厂长及相关领导知情（同时描述包装情况并附照片）；4.2. 3监卸货人安排指挥搬运人员搬运到仓库指定位置（检验区或退货区）并 负责监督搬运过程，（检验合格且可直接进入车间的物料可根据生产主管（物料 员）意见放置在车间指定位置）；4.2.4监卸货人要核实收货物料是否与当日应收计划物料相符，如发现车内物 料与当日收货计划不符的，应暂时不要卸车，要立即通知仓储部主管，同时通 知计划部经理处理；4.2.5仓库主管对非计划性物料的入仓：将根据仓库场地是否能容
4、纳非计划物 料的存放以及对次日（其它）计划物料是否有影响来决定是否接收非计划性物 料；广州紫润食品有限公司文件标题：.- .来料收货、使用、完成计划审核制度文件编码：ZR- -CK-01-A生效日期：页次：第2页共3页颁发部门：分发部门：4.3品质部对物料管理4.3.1品质部（IQC）根据仓库提供的送货单与计划部提供的物料需求 计划时间是否相符后进行检验，IQC只对有计划的物料和进货时间相符的物 料进行来料检验并填写来料检验报告；4.3.2来料异常处理4.3.3当品质部IQC对来料进行检验时，发现来料异常，应立即填写检验报 告单，同时立即主持会签工作（到各相关部门主管），会签后的最终结果由厂
5、长签署；签署后的结论是退货的由计划部负责联系退货（或直接退货），是特采 的由仓储部负责入库、生产部负责投入并注意特采时的缺陷是否影响生产做好 记录，是挑选的仓储部入库由生产部安排人员进行挑选使用并记录浪费工时； 4.3.4物料在仓储部管辖范围或物料在生产管辖范围内发现物料有品质、包装 问题的，由所属部门填写品质异常单，同时主持相关部门人员会签处理意见， 特殊紧急物料需要立即通知厂长，召集相关人员进行专题会商处理；4.3.4.1存放在车间的物料但不属于车间领用的物料隶属仓储部管理，如发生 有品质问题或包装问题时有仓储部负责填写品质异常单的处理。4.4生产部物料管理4.4.1生产部根据生产计划，填
6、写当日班次的领料单将当天的物料按批号 日期先进先出的原则，领取当天班组生产线生产所需物料，并请仓储部发货员 在物料单据上签字；4.4.2生产部在领取物料过程中如发现有受潮、变质、发霉、包装破损等异常 情况时，应立即通知仓库、品质主管到达现场，并立即拍照留存证据，待有明 确结论质量和数量无异时方可领取投入生产；4.4.3生产部在投入过程中，每班要统计（班）产量与总投入数做好记录，各 生产线的生产实际数量与理论数量相差进行记录并报主管，生产主管在工作 日志中有所描述；相差较大时要在第一时间通知张生、厂长、计划部经理； 4.4.4生产部在领用物料和成品入仓以及包装材料、不良品的退仓所涉及到的 所有单
7、据（领料单、成品入仓单及物料退仓单、不良品退仓单）必 须有车间物料员或经手人签字、生产主管签字、仓管员点数后在相应单据上签 字后为有效单据；5领、用、进仓的审核：生产计划物料平衡表是体现领用、使用、损耗、 入仓的依据，关系到公司、客户、公司的利益；5.1生产部每班项生产计划完成后，要由物料员制作生产计划物料平衡表；广州紫润食品有限公司文件编码：ZR- -CK-01-A生效日期：页次： 第2页共3页|分发部门颁发部门:fflcteij 来件料收货、使用、完成计划审核制度5.1.1生产部每周，要向计划部提供每班（每项计划）所需的领料单、成 品入仓单及物料退仓单、不良品退仓单、合理损耗审批单连同物料
8、 平衡表报计划部；5.1.1. 1单据的整理：每班（项）计划完成后，物料员要将每项计划的领料 单、成品入仓单及物料退仓单、不良品退仓单、合理损耗审批单 按时间顺序装订附在生产计划物料平衡表背后；5.2生产物料员以每班生产计划为单位，将相关单据连同填写好的生产 计划物料平衡表，交计划部经理审核；5.3审核：计划部经理对生产计划物料平衡表的审核内容：1、领用物料与 实际消耗物料数量及退仓物料是否相符；2、所有单据均有填写人、仓库收货 人、生产部主管的签字；5.3.1计划部经理对不相符的物料数据进行质询，查找原因，对不能说明理由 的问题要上报公司；公司将依据保障公司及客户利益为原则，追究责任人责任， 情节严重，损失巨大的将预交公安司法处理；5.4生产计划物料平衡表经计划部经理审核签字后按时间顺序存档两年； 5.5生产部的生产计划物料平衡表在完成计划的次日完成；6以上管理制度涉及到的单据表格均由计划部负责提供，以上管理制度所涉及 到的所有单据均要有相关经手人的签字后为有效单据；
