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1、 食品防护评审报告根据美国农业部食品安全检查署“肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护筹划的建立”指南编制评审人员：产品防护小组 审 核: 评审时间: 、评审小组人员名单及职责序号姓名小组职务工作 岗位职 责组长管理食品防护小组并领导其工作。保证食品防护小组得到有关培训和教育。保证食品防护筹划得到建立、实行、保持和更新。组织对食品防护筹划进行验证，组织监督实行。向最高管理者报告食品防护筹划的有效性、合适性和运营状况。负责组织做好应急准备和响应工作，全权指挥应急解决工作。就食品防护筹划有关合适与外部各方面进行联系。批准食品防护筹划内审报告，主持内审会议。成员负责公司食品防护筹划的归口管理。组织编制食品
2、防护筹划。对实验室管理建立防护制度,并对实验室人员培训，保证明验室安全。负责对食品防护筹划进行评估、确认,对监视、纠偏、验证过程进行监督检查。负责与主管部门的沟通联系，收集有关原则和法律法规,及时更新。在组长领导下编制内审筹划、报告,并实行防护筹划的内审。负责公司进行管理评审，编写管理评审报告。组织做好有毒有害化学品的管理,避免蓄意投毒和人为破坏。负责原材料、成品的检查及追溯记录。3成员负责监视实行产品撤回工作。有筹划的进行产品撤回演习。负责组织做好本部门信息安全工作；并就食品安全面的信息与有关方进行沟通。4成员制定员工的培训制度，并组织实行，做好全公司员工的培训和能力鉴定。建立员工人事档案(
3、涉及员工的教育、培训、技能、经历的记录）。组织员工进行体检。对全体员工实行合适的监管（必要时对员工进行背景调查）。负责厂区环境设施“三防”检查、制度贯彻督查工作。与其她成员一起完毕体系的评估、审核及防护筹划的实行工作。5成员负责原、辅料、包装物料、成品、化学品等的储存、防护、管理、发放工作。与其她成员一起完毕体系的评估、审核及防护筹划的实行工作。成员管理、贯彻生产过程食品防护筹划的实行，对食品安全负责。与其她成员一起完毕体系的评估、审核工作。7成员负责防护筹划中能源、机电设施的安全及运营工作。负责与生产直接有关设备危害防护工作。与其她成员一起完毕体系的评估、审核及防护筹划的实行工作。8成员贯彻
4、应急设施及多种资源，以符合食品防护筹划中对于应急准备和响应的规定。负责进出厂区外来人员的例行检查,并保存记录,保证外部安全。负责组织做应急准备和响应工作，并有筹划的相应急预案进行演习。2.食品防护筹划评估2.1外部安全2.1.工厂在建筑物外部有哪些合适的食品防护措施?是否不合用厂区能否保证制止未经许可人员的进入的硬件设施(如:围墙;通过锁住的护栏、大门或者入口出口通道；门卫与否有完善的保安制度）？是在夜晚清晨建筑物外面与否有足够的光线对工厂进行合适的监控?是紧急出口与否有自动上锁的大门和或警报器?是厂区外围与否有影响食品安全的因素?否与否对进入工厂的访问者有足够的身份辨认系统,例如带有照片的身
5、份辨认证、进厂证，出厂证等。是厂房污水解决设施及其她下脚料区域与否设计合理是2.1.2如下涉及锁、封条、传感器等装置能否保证在不经人看守的状况下（如下班后/周末）避免未经许可人员的进入?是否不合用外部通道和大门？是窗户？是房顶的开口?是通风口?是拖车(卡车)?不合用油罐车开口?不合用有轨车？不合用蓄水池/竖井?不合用.13工厂与否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？是否不合用与否所有的财产均有一种受控的或者被监视的入口?是员工的车辆与否可以通过使用小牌、贴花或是其她某些形式的可视标记进行辨别？否车棚在场外被授权容许进入的参观者/客人的车辆与否可以通过使用小牌、贴花或是其她某些形式的
6、可视标记进行辨别？否2总的内部安全.在公司内部与否有食品防护措施？是否不合用在工厂内部与否有紧急照明系统?是工厂与否有监视安全的摄像机(闭路电视）?是工厂与否有定期检测的紧急报警系统？是控制紧急报警系统装置的位置与否有明显标记?是车间内墙面、地面与否完好无损，与否使用清洁，环保材料是所有受限区域（即:只有被授权的员工才干进入的区域)与否有明显标记？是与否参观者、客人和其她非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪伴才干进入其她区域？是本地执法机构（涉及消防部门）与否有工厂的布局图/设计图最新版本?是与否有合适的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可
7、疑包裹的程序？是车间规划布局与否按照食品安全防护的目的通过评估检查是与否认期盘点潜在的危险性工器具（如刀)的数量？是与否认期盘点工厂中安全敏感区域的钥匙的数量？是通风系统的构造方式与否可以达到迅速隔离受污染的区域或房间?是2.2如下系统的控制与否限制了未授权人的进入?（例如通过带锁的通道/大门,或者仅限于授权人员的进入)是否不合用加热、通风和空调系统？是丙烷气体？不合用水系统？不合用电?是消毒系统?是2.2.工厂与否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ 是否(转到问题.).2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了如下哪些食品防护程序?是否不合用工厂自身实验室设施与否仅限于授权的
8、人员进入?(例如锁着的门、通行卡等)是与否有合适的程序控制从其她公司接受到的样品?不合用与否有合适的程序接受并且安全的寄存试剂?是与否有合适的程序控制和解决试剂?是22.工厂与否使用计算机系统来监控加工过程？是 否(转到问题.7加工安全)2.2.6工厂与否有适合于计算机系统的防护程序?是否不合用进入系统与否有密码保护？ 是计算机网络与否设立了防火墙?是系统与否使用了最新的病毒检测系统是2.7.加工安全2.7.1加工过程采用了如下哪些食品防护程序?与否产品生产仅限于公司员工和检查人员进入?是解决和传送产品、水及其她配料的生产线与否得到监控以保证其完整性?是配料的包装使用前与否检查破坏性的痕迹?是
9、清洗消毒区与否严格控制清洗消毒程序是与食品直接接触的内包装与否使用合法安全的食品级包装材料,外包装与否满足有关运送和存储安全及质量规定。是产品标记、包装物料等与否通过定期的检查审核，与否建立其核销台帐是产品的包装和标记与否具有辨认遭破坏的特性（即破坏存迹包装),例如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用,有更改即为失效。是与否限制接近厂内放射性的设备和物质?不合用所保持的记录与否可以便于向前追溯到原料的供应商？是所保持的记录与否可以便于向后追溯到终产品的买主?是.8.储存安全2.81工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序?是否不合用与否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其她)
10、原料储存区域,涉及冷冻储藏和干燥储藏区域?是与否有原料储藏区域出入的平常记录？是与否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？是与否有配料储藏区域出入的平常记录?是与否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域?是与否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？是与否对储存设施（涉及临时性的储存车辆)进行定期安全检查？是对杀虫剂，清洁剂和其她工业化合物的储存区域与否仅容许许可人员进入接触是与否保存了设施安全检查成果的记录?是与否认期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性?是产品的标记与包装与否处在受控状态以避免盗窃或是误用?是与否认期核对成品库存清单与实际库存的一致性，与否有无理由的增长或减少? 是否.8工厂的有
11、害物质化学品(例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂)采用了下列哪些食品防护程序？是否不合用与否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂)的储藏区域？是与否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？是与否可以迅速的检查出有害物质化学品在日记清单上的差别不符？是有害物质/化学品的寄存区域与否根据国家和本地建筑规定进行建造和安全通风?是与否有接受和安全储存有害化学品的合适程序?是与否有控制有害化学品解决的合适程序?是2.运送和接受的安全29.1工厂的运送和接受的操作与否有食品防护程序?是否不合用与否锁上和或者有封条封上没有装货或者卸货的厂
12、区拖车？是与否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡车?不合用运送原料、成品或其她用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时与否受到密切的监控？是29.2工厂在解决发运货品方面与否有食品防护程序?是否不合用发运货品与否采用一次性(破坏后有痕迹不可复原)铅封?是发运货品的铅封号与否记录在运送文献中?是在装载液体物质之前与否检查油罐车和/或轨道车的罐内有无固体、液体或其她物质?不合用与否保存油罐车和或有轨车的上述检查记录?不合用与否保存油罐车和/或有轨车的监管链记录？不合用29.3工厂在解决进入货品方面有哪些食品防护程序？ 是否不合用与否控制卸货月台以避免未经确认或未被授权的货品进入？是与否对于所有进入的货品规定供应商提前告知(通过电话、电邮和传真)?是与否可以立即调查运送文献上可疑的更改？是与否所有的交货都根据预定交货单进行核对？是在没确认之前与否严禁那些未事先安排交货的货品进入工厂？是与否接受非工作时间的交货？是如果在非工作时间接受交货，与否需要提前通报交货时间？是如果在非工作时间接受交货，与否规定被授权可以确认和接受货品的人员在场？是少于装载量或是部分载荷发货的车辆与否进行检查?不合用与否规定原料、配料和成品的货品接受有一次性(破坏后有痕迹不可复原）铅封或是有号码的铅封（并且在运送文献上标明）？铅封进入前与否进行确认？ 是
