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1、重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQB-26程序文件版 本： 不合格品控制程序页 码： 1/5目 录 1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件7、 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态54321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的对不合格的主要原辅材料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于主要原辅材料、在制品、成品等各类不合格品以及没有标识和状态可疑的产品。3 职责3.1 总经理负责对相关评审人员进行授权。3.2 技质部负责组织评审人员对不合格品进行评审。3.3 技质部检验人员负责对进货、最终检验和试
2、验过程的不合格品进行标识、记录、隔离，并通知相关部门或人员，监督不合格品的处置。3.4 供销部负责对进货不合格品进行质量信息反馈并负责按不合格品处置结论执行。3.5 生产部负责对制造过程中的不合格品进行标识、记录和隔离，通知相关部门或人员，并负责按不合格品处置结论执行。4 定义4.1 不合格品： 具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。4.2 返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。4.3 返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。4.4 让步接收：对不合格品评审后不进行返工或返修直接使用。4.5 降级：对不合格品评审（或实施返工，返修措施）
3、后降级为二等品使用。4.6 废品：按要求不能使用（或不能经济地进行返工、返修）的不合格品。4.7 可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）。5 工作程序5.1 不合格品的确认、标识、记录和隔离5.1.1 依据产品图样、产品技术标准、技术协议，在产品进行检验和试验时，对发现的不合格品进行确认，经确认的不合格品，应加以标识、记录和隔离。5.1.2原材料、外协件、外购件的不合格品由进料检验员负责确认，并进行标识、记录，由库管员进行隔离。紧急放行的物料若进料检验员留样判别结果为不合格，则由生产部负责将该批物料全数追回退仓做退货或特殊处理。5.1.3 生产过程中发现的不合格品,由操作者进行
4、标识、隔离和记录。5.1.4 在检验和试验中出现的不合格品，由检验员负责标识、隔离和记录。5.1.5 已交付或顾客退货的不合格品,由供销部负责进行标识、记录和隔离。5.2不合格品的评审5.2.1技质部根据不合格品的程度和性质，确定不合格类别。5.2.2对须返工、返修的不合格品，由现场技术员（评审员）进行评审及处置，在不合格品审理通知单的处置栏签署处置意见后,通知相关人员执行。5.2.3对5件（含5件）数量以下明显偏离预期要求的不合格品，由检验员直接作报废处置，并在报废单的处置栏签署报废意见后通知责任部门。超过5件数量须经检验员评审并填写不合格品审理通知单经相关人员签字认可。5.2.4对成批的不
5、合格品（30件以上）由技质部主管技术员（评审员）会同责任部门主管或责任技术员、检验员进行评审,作出处理决定，检验员将审理结论转至不合格品审理通知单的处置栏后通知相关人员处置。同时按纠正和预防措施控制程序要求制定纠正和预防措施。5.3技质部负责不合格品评审、处置的监督、协调、统计与分析工作 。5.3.1不合格品由责任部门负责组织处置,处置办法有：a. 进行返工以达到规定要求；b. 进行返修或不经返修作为让步接收处理；c. 降级；d. 拒收或报废。5.3.2返工、返修品的处理5.3.2.1由操作者按照不合格品审理通知单的处置要求进行处理。5.3.2.2经返工或返修后的产品必须经过检验员再次进行检验
6、，经检验合格后才允许转入下道工序或入库。5.3.3对没有标识和状态可疑的产品应作为不合格品进行标识和隔离，由检验员实施检验，合格后则进行流转；判定为不合格时，则依5.3.1执行。5.3.4不合格品的让步接收5.3.4.1对返修品或不作返修可作出让步接收处置时,由责任部门填写不合格品审理通知单，经技质部会同相关部门评审后报副总经理批准实施。5.3.5对报废的不合格品应采取措施,将废品放入废品区或废品箱隔离，单个的废品应在报废处作红色标识，成批的废品应有“废品”标识牌或有“废品”标识的其它方式标识，防止其非预期的使用。5.3.6对采购的不合格品,由供销部与供应商联系,作退货或其它处理。5.3.7当
7、不合格品已被发运至顾客时，应由供销部迅速通知顾客，并与顾客协商处理办法。5.3.8检验员必须认真作好有关不合格品处置的记录，认真填写不合格品审理通知单，由相关部门或人员签署处理意见。5.4顾客放弃5.4.1当产品或生产过程和以前所批准的不一致时，在进一步生产前由技质部向顾客提出让步放行或“偏差允许”申请并得到其批准。5.4.2技质部负责保管顾客授权期限或数量的记录，并组织相关部门在授权期满时，符合原有或代替的规格和要求，授权产品发运时由供销部负责在包装箱上使用标签进行标识。5.4.3针对采购的产品，在经过技质部的同意后方可向顾客提出申请。5.5实施质量改进5.5.1当出现不合格品时,责任部门应采取纠正和预防措施进行整改，对出现成批不合格品时，责任部门认真制定纠正和预防措施或整改计划报相关职能部门审批后认真进行整改，技质部负责跟踪验证，以防止不合格品的再次发生。5.5.2技质部定期汇总不合格品情况，并定期通报责任部门及相关职能部门。5.5.3技质部根据不合格品的情况进行统计分析，对不合格品定期作出分析报告，不断实施质量改进，发现潜在的不合格时，必须及时组织制定和实施整改计划。6 相关文件6.1纠正和预防措施控制程序6.2产品标识和可追溯性控制程序6.3检验和试验控制程序7 质量记录7.1不合格品审理通知单（JL-B2601-）7.2整改计划（JL-B2602-）
