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1、株洲市2015年城市基础设施建设项目绩效评价报告一、项目基本状况（一）项目概况依据株政办函201528号文株洲市人民政府办公室关于印发的通知，2015年市政基础设施建设项目支配共编制项目135项，其中株洲市本级财政投资项目10项，总投资1.18亿元，年内支配完成投资1.18亿元；依据株府录201525号文白云路(红旗路-桂花路)新建工程项目建设协调会议备忘录，将白云路项目列入市本级财政投资项目中。项目内容及支配资金如下表： 金额单位：万元一2015年支配项目序号项目内容2015年支配支配资金（一）交叉路口改造红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西北口增设转车道三条，增设灯控交通设施
2、2处270（二）道路大修李汜路、红旗立交、长石路的道路修理800（三）建设南路人行天桥新建建设路江南商城处、建设路步步高处分别新建跨度约25米、宽4米的人行天桥一座700（四）坚实立交南环路与枫溪大道交汇处新建4条匝道，改造排水渠道200米1400（五）道路中修东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路等路段的道路中修24000，河东次干道检查井井座、井盖更换306套700（六）桥梁专项修理响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工业高校人行天桥中修；建宁港佳安名苑处桥拓宽；曹家侧桥、石埠路桥、坚实立交、枫林路桥更换中心隔离带盖板400（七）排水专项修理麻园社
3、区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系渠道清淤700m，渠道改造65m200（八）滨江广场提质改造株洲大桥河西桥头道路改造12748，停车场改造7321，排水改造976300（九）龙泉高排渠改造芦淞区龙泉路以北400m范围内，新建2400排水管道400米，改造1.9*1.2米渠道230米500（十）移动公厕株洲西站、中心广场、公交调度站等地安装10座移动公厕130小计5000二2015年新增项目序号项目内容2015年新增项目资金（一）白云路红旗路-桂花路新建宽22m，长717m道路1000小计1000合计6000（二）项目单位基本状况株洲市住房和城乡建设局为交叉路口改造、道路大修、建设南路人行天桥
4、新建等项目的筹建业主；株洲市市政工程管理处为道路中修、桥梁专项修理、排水专项修理等项目的筹建业主；株洲市天元区政府为滨江广场提质改造项目的筹建业主；株洲市住房和城乡建设局托付湖南城际铁路有限公司为龙泉高排渠改造项目的筹建业主；株洲市城市管理和行政执法局为移动公厕项目的筹建业主；株洲市荷塘区政府为白云路项目的筹建业主。（三）项目目标按时、按质、按量完成2015年市政基础设施建设项目支配的要求。二、绩效评价工作状况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是了解株洲市2015年城市基础设施建设市本级财政投资项目资金的具体运用管理和绩效状况，提出完善资金管理的看法和建议，为进一步加强资金运用效果，科学编制
5、预算和规范资金管理供应决策依据。（二）绩效评价原则本次绩效评价遵循科学规范、公正公开及绩效评价相关原则，主要采纳目标管理法、关键绩效指标法进行评价。（三）绩效评价工作过程湖南中天华会计师事务所于2016年9月9日接受株洲市财政局托付，对株洲市2015年城市基础设施建设资金管理运用状况进行绩效评价。首先确定评价指标，制定评价实施方案，被评单位依据设计好的绩效评价指标体系进行绩效自评；2016年9月上旬对被评单位进行了现场评价，对供应的相关资料进行具体审查、复核，然后依据评价标准，对各项指标进行计算和打分，整理、综合分析项目相关信息；在此基础上撰写绩效评价报告，并就初步评价结果与市财政局、被评单位
6、等相关方进行沟通，征求其看法，依据反馈看法进行核实，修改评价报告；最终于2016年9月30日提交正式绩效评价报告。三、项目资金运用绩效状况（一）项目资金安排运用状况1、项目资金到位状况株洲市2015年城市基础设施建设项目资金到位共计6000.00万元，其中拔付到各筹建业主合计3204.91万元，干脆拨付到建设施工等有关单位2795.09万元。资金到位率为100%。2、项目资金实际运用状况株洲市2015年城市基础设施建设项目实际支出6017.51万元。具体项目资金到位及资金运用状况如下表：金额单位：万元序号项目支配支配资金到位资金资金到位率实际运用资金一交叉路口改造270236.9187.74%
7、236.91二道路大修800559.2869.91%559.28三建设南路人行天桥新建30058.0419.35%58.04四坚实立交14001190.8685.06%1190.86五道路中修700924.91132.13%1026.06六桥梁专项修理400400100%287.34七排水专项修理200200100%229.02八滨江广场提质改造300750250%750九龙泉高排渠改造500880176%880十移动公厕1305038.46%50十一白云路1,00075075%750合计60006000100%6017.513、项目资金管理状况为进一步加强专项资金管理，株洲市住建局制定了专项
8、资金管理方法等制度，对其及通过株洲市住建局申请项目资金的筹建业主单位进行了规范。要求对拨付的每一项专项资金实行跟踪检查，发觉问题刚好订正；加强对项目监督，派专人专项跟踪工程进度，对项目实施和专项资金运用实行事中动态管理和监督；按项目进度和用款进度开展常常性检查监督，对重大项目实行全过程监控，对资金的运用采纳向下延长监督管理。（二）项目组织管理状况1、项目实施状况株洲市2015年城市基础设施建设项目符合国家相关法律法规及政府决策，项目实施与单位职责亲密相关，为促进事业发展所必需；项目符合申报条件，申报程序符合相关管理方法，项目调整履行了相应手续；并已按规定程序通过市发改委立项、招标形式核准和市招
9、投标局发包登记或招标。2、项目组织管理状况各项目筹建业主单位依据各自项目的特别性，参照城镇道路养护技术规范、城市桥梁养护技术规范、株洲市市政工程设施管理方法、株洲市市政工程管理处市政设施管养考核方法等相关的规定、规范及管理方法和考核标准进行项目管理及考核。建设项目进入施工之前全部项目都组织相关单位和人员进行技术交底，要求施工单位制定施工方案和三控支配。进入施工阶段，筹建业主单位相关领导及工程管理科和相关科室人员，常常到现场进行检查，勘验现场，核实相关状况，解决现场遇到的问题和一些突发状况，如遇设计与实际状况有出入的现象，刚好组织设计单位到现场解决问题,重要项目聘请监理驻现场。（三）项目主要绩效
10、1、项目产出状况（1）交叉路口改造项目：于红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西 北口处增设了转车道三条，增设灯控交通设施2处。（2）道路大修项目：完成了对李汜路17000，红旗立交55000，长石路15300的修理。（3）坚实立交项目：于南环路与枫溪大道交汇处新建了4条匝道，改造排水渠道200米。（4）道路中修项目：完成了对东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路合计24000的道路中修，检查井井盖更换306套。（5）桥梁专项修理项目：完成了对响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工业高校人行天桥的桥梁中修；对建宁港佳安名苑处桥拓宽；更换了曹
11、家侧桥、石埠路桥、坚实立交、枫林路桥的中心隔离带盖板。（6）排水专项修理项目：完成了对麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系的渠道清淤700m，渠道改造65m。（7）滨江广场提质改造项目：完成了对株洲大桥河西桥头道路改造12748，停车场改造7321，排水改造976。（8）龙泉高排渠改造项目：在芦淞区龙泉路以北400m范围内新建2400排水管道400米，完成1.9*1.2米渠道改造工程90%（约207米）。（9）移动公厕项目：在株洲市天元区长江南路中心医院、株洲市石峰区响石广场、株洲市天元区湖南工业高校公交调度站旁、株洲市天元区建宁中学旁、株洲市芦淞区徐家桥步行街、株洲市火车站、株洲市芦淞区
12、中心广场、株洲市芦淞区芦淞路口、株洲市石峰区建设路清石广场、株洲市火车西站等人流密集区域合计新安装了10座移动公厕。（10）白云路项目：完成了红旗路-中南菜市场段、军干所-桂花路段建设。2、项目的实施进度交叉路口改造项目、道路大修项目、建设路人行天桥、坚实立交项目、道路中修项目、桥梁专项修理项目、排水专项修理项目、移动公厕项目已全部完工，正在进行财政投资评审；滨江广场提质改造项目正在验收；龙泉高排渠改造项目尚未完工。具体项目实施进度如下表：序号项目项目建设期2015年工程支配进度竣工验收时间一交叉路口改造完工2016.4二道路大修-李汜路完工2015.10道路大修-红旗立交完工2015.10道
13、路大修-长石路完工2016.4三建设南路人行天桥新建完工未完工四坚实立交完工2016.3五道路中修完工2015.12六桥梁专项修理完工2015.12桥梁专项修理-石宋路天顺桥扩宽完工2016.4七排水专项修理完工2015.10八滨江广场提质改造完工未验收九龙泉高排渠改造完工未完工十移动公厕完工2016.1十一白云路完成军干所-桂花路段路基未完工3、项目完成质量株洲市2015年城市基础设施建设项目中，建筑工程项目的验收工作依据建筑工程施工质量验收统一标准进行，项目完成后，由施工方提交工程竣工报告，阅历收100%合格后予以验收，并由筹建业主单位联合施工、监理、监督方出具该工程的竣工验收报告。道路修
14、理项目的验收工作依据株洲市市政设施修理养护标准、沥青路面施工及验收规范进行，排水专项修理的验收依据城镇排水管渠与泵站维护技术规程进行，桥梁专项修理的验收依据城市桥梁工程施工与质量验收规范。4、项目产出效益株洲市2015年城市基础设施建设项目分为新建、改建、修理三大类。新建项目主要为解决市民生活亟需或城市规划需求的基础设施建设项目，改建项目主要为对市区内能够优化提升的基础设施进行改建的项目，修理项目主要为对市区内须要进行管理养护的基础设施进行专业维护。已完工的新建项目为移动公厕项目。该项目于在株洲西站、中心广场、公交调度站等人流密集区域合计新设移动公厕10座，缓解了此区域的市民如厕难的问题。已完工的改建项目为交叉路口改造、坚实立交、排水专项修理、滨江广场提质改造项目。该批项目符合株洲市实施城镇扩容提质的部署及株洲市建设的规划要求。交叉路口改造项目完成后，确定程度缓解了红港路、建设中路与芦淞大桥西北口处的交通拥堵状况，新增的灯控设施使该路段的交通更加有序；坚实立交项目的完工，使车辆于枫溪大
