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1、文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序LCM综合体系程序生产管理科2004.03.01A/01/8程 序 文 件 总 则1. 适用范围适用于本公司所需的原/辅资材及消耗品等的入库及出库的管理。2. 目的通过合理的对原/辅资材及消耗品进行管理，确保生产的顺利进行。3. 用语与定义（无）4. 职责与权限 4.1营业购买部部署长 4.1.1对资材的来料检验、入、出库及资材保管业务负责。 4.1.2维持合理的库存。 4.1.3根据生产计划书，决定资材出库日程。 4.1.4对不用资材的处理。 4.2资材担当者 4.2.1负责资材仓库的管理。 4.2.
2、2对资材库存实施调查，维持合理的库存。 4.2.3负责对资材的进出库进行登记管理。5. 相关文件（无） 6. 相关记录采购管理程序DW-QP70-203供方管理程序DW-QP70-204外发加工程序DW-QP70-402检验和试验程序DW-QP80-509 程 序 文 件 流 程 图 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序文件流程图LCM综合体系程序生产管理科2004.03.01A/02/8程程序管理项目管理周期发生时相关文件货物表库存管理外发资材管理资材出库贮存管理资材入库 不合格资材管理电脑输入资材入库品库存资材管理保管环境管理资材出库
3、货款支付资材入库管理精确计算处理电脑输入库存调查制定库存调查计划书外发材料入库输入资材出库详细内容申购资材来料检验程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序文件细则资材管理程序生产管理科2004.03.01A/03/8工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助通知品质部进行来料检验电脑输入精确计算处理货款支付交易明细书1. 资材担当者要确认交易明细书的内容（订单号、资材编号、数量、交货日期及实物数量等）后，作出验收的确认。2. 资材担当者要通知IQC进行来料检验。判定合格时，
4、进行入库。交易明细书0生产管理科品质管理部交易明细书交易明细书1. 资材担当者对已经入库的材料，要在电脑上输入供方名称、订单号、资材名称。2. 资材担当者要确认交易明细书内容准确输入后按交易处输出入库现状。0生产管理科交易明细书交易处别每日入库现状/交易明细书1. 资材担当者要按交易处对交易明细书进行统计并归档管理。2. 资材担当要以交易处每日入库现状（至急用）为准，制定月间交易处每日入库现状。交易处别每日入库现状/交易明细书0生产管理科交易明细书交易明细书/发票1. 资材担当者输出交易处别每日入库现状合计（至急用）后，取得营业部部署长的确认。2. 资材担当者要附加发票、交易明细书、移交到管理
5、部，支付货款。交易处别每日入库现状/发票0营业购买部管理部文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序文件细则资材管理程序生产管理科2004.03.01A/04/8程 序 文 件 细 则 工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助申购资材入库管理保管环境管理资材1. 资材担当者要对入库资材按保管场所分类管理。2. 资材担当者要依据资材入库的先后次序堆放、保管，并贴置货物表方便于货物出库。货物表0生产管理科品质管理部生产计划书1. 资材担当者要确认资材堆放台上有无粘贴货物表。2. 对已经入库资材，要按资
6、材仓库LAY-OUT来堆放掌握库存。3. 资材担当者要按先进先出原则管理资材。4. 资材仓库的保管温度要在2510以内，湿度为50 20以内。货物表/资材仓库LAY OUT0生产管理科生产计划书1. 资材担当者要以生产计划书为依据，确定资材需求量后，再确认是否申购资材。资材申请查询0生产管理科营业购买部程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序文件细则资材管理程序生产管理科2004.03.01A/05/8工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助库存资材管理输入资材出库详细内
7、容资材出库查询资材申购1. 按计算确定的需求量，以库存的资材为依据，资材担当者要准备资材出库。2. 资材担当者要将准备出库的资材，取得各出库担当者的确认后，进行出库。资材搬出证（外发加工资材出库送货单）0生产管理科各部门资材搬出证（外发加工资材出库送货单）资材搬出证（外发加工资材出库送货单）1. 资材担当者要将资材出库详细内容输入到电脑中。电脑输入0生产管理科资材搬出证（外发加工资材出库送货单）1. 资材担当者要整理每日出库现状，查询管理企业库存资材。查询未出库资材现状0生产管理科程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程
8、序文件细则资材管理程序生产管理科2004.03.01A/06/8工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助外发资材入库电脑输入资材入库品制定库存调查计划书库存调查交易明细书1. 外发资材入库及管理按外发加工控制程序进行。0生产管理科外发加工程序交易明细书1. 资材担当者要将得到品质管理部检验合格的外发资材入库品输入到ERP中。0生产管理科品质管理部1. 资材担当者要制定季度库存调查计划书，取得营业部部署长的确认。2. 资材担当者要将此计划书分发给相应部门。库存调查计划书0生产管理科库存调查计划书库存调查计划书1. 资材担当者依据库存调查计划书实施库
9、存调查。2. 库存调查包括下列内容：帐本上的库存和实际库存间的差异长期库存、死库存的确认附1因损伤及老化造成的不合格资材等库存调查结果报告书0生产管理科各部门库存调查结果报告书程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序文件细则资材管理程序生产管理科2004.03.01A/07/8工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助不合格资材管理不合格资材1. 库存调查结果中判定为不合格的资材，资材担当者要制定提案书，报告营业部部署长。2. 营业购买部部烟署长在得到法人长的确认后，进行废弃、转换。提案书0生产管理科各部门提案书程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-401资材管理程序文件细则资材管理程序生产管理科2004.03.01A/08/8 附1长期库存/恶性库存分类区分内 容处理基准长期库存因生产所需而入库的资材当中，入库1年还未能出库的资材。1. 再度检验2. 用途变更3. 废弃死库存以生产用入库的材料，因BOM修正或MODEL的替换而中断使用的材料。1. 出售2. 用途变更3. 废弃DW-QF-504-17（版本：A/0） DW东莞东原电子有限公司 A4（297*210mm）
