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1、精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，ISO9001定这些过程的顺序和相互关系？谈谈公司管理体系是如1组织是否按标准建立、 实施、 保持和改进了质4.1 总要求何建立、实施、保持和量管理体系 ?改进的。组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的ISO9001要求 ?4.2 文件要求手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修与最高管理者交谈，并2改和控制是否按规定进行？查看有关文件。4.2.1 总则体系各层次的文件关系如何？接口如何处理？审查手册和明
2、示的程序ISO9001质量手册说明的剪裁细节是否合理？文件，在质量手册中包质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完含的对标准要求剪裁的34.2.2 质量手册整？说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号表述、支持性文件清单。.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号最高管理层对建立和改进通过交谈 ,了解公司经理是ESQ 做了哪些工作？否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。 在ISO9001最高管理层如何认识满足顾
3、客要求和法律法体系中是如何体现的？如4管理承诺规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员5.1对顾客要求的识别、 工程质工？效果如何？量要求的评审、 顾客满意的最高管理者用何种措施让职工理解质量方针测量和监控、 数据分析以及和质量目标？持续改进等方面的要求。.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强顾客满意为目标？ISO9001为实现顾客满意， 组织采取了哪些有效措施？55.2 以顾客为组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为关注焦点产品要求？以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得到树立
4、？通过与公司经理座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解， 并在审核与顾客有关的过程、 顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。ISO9001方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对组织的质量方针是什5.3 质量方针满足要求和持续改进的承诺？么？6 ISO14001是否为组织提供制定和评审质量目标的框询问对方针内涵的理架？是否传达到组织的各相关部门？解，怎样在适当层次上方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修达到沟通与理解。订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求?.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记
5、录评价号最高管理者是否确保在组织的相关职能和层ISO9001次上建立质量目标 ?与最高管理者交谈。了质量目标是否包括产品要求7 5.4.1 策划?是否可测量 ,并与解目标的制定、实现情质量方针保持一致?况。质量目标的实现情况如何？是否实现了持续改进？实现组织的质量、 环境目标， 最高管理者是否ISO9001对管理体系进行策划？与最高管理者交谈。了5.4.2 质 量 管对体系的策划是否包括了文件策划和资源配8置策划？解体系的策划、实施情理体系策划况。在对体系的变更进行策划和实施时，是否能保持体系的完整性？.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审
6、核方法审核记录评价号ISO9001查阅组织结构图及规定文件是否规定了各职能部门的职责和权限？5.5.1 职 责 和各部门、各岗位职责、是否明确各职能部门相互关系？9权限及相互关系的有关权限职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协文件，对经理进行询问、调？有效性如何？了解，予以证实。管理者代表的职责权限是否明确？并不与其询问管理者代表的任命他方面的职责冲突？情况，其 QMS 的职责ISO9001赋予管理者代表的职责、职权是否能确保：如何规定的？5.5.2 管 理 者体系建立、实施和保持？查看管管理者代表任命10 代表向最高管理层报告体系的运行情况，包括质量书。改进？（对管代，还应通过交在整个组织提高
7、对顾客要求的认识？谈了解其职责履行情体系有关的外部联络？况。）.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作出规工具等方面作出了规定？定；ISO9001部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口检查是否在相关部门和115.5.3 内部沟通是否明确？管理过程中按规定开展通过效果检查， 横向、纵向的信息传递的渠道了必要的活动。是否畅通？效果是否达到？遇到障碍如何处领导层是否对不同层次理？和职能间进行沟通的效果进行了评价。ISO9001与最高管理者交谈，询最高
8、管理者是否定期按计划对质量管理体系5.6 管理评审进行管理评审？问上一年管理评审的实施情况，是否对管理评12评审内容是否包括了体系的、ISO14001方针目标的适宜4.6 管理评审性、充分性和有效性？审所确定的纠正 / 改进措施进行了闭环管理。.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号1. 审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。2. 结合实现质量、环境最高管理者采取了何种途径确定所需提供的方针、质量、环境目标、
9、ISO9001资源？满足顾客期望及持续改为满足实现方针和目标的要求，提供了哪些资进的要求综合判定所需13 6.1 资源提供资源的必要性，识别是源？提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客否有资源短缺或资源过满意？剩的情况。3. 通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。.精选文本内部审核检查表YW-12-06第 页审核区域领导层审核员日期共 页序要素审核内容审核方法审核记录评价号1. 是否要求相关部门检查人力资源的需求、公司是否识别了从事影响质量、环境和OHS资格要求和满足情况，ISO9001活动的各类人员的能力？并 在 关 键 部门 加 以 验146.2 人力资源是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人证。员的安排是否满足需求？2. 是否通过考试、谈是否按需求安排了培训？话、业绩评价、能力测试等其他有效方法来评定培训的有效性。通过与经理交谈，询问为实现产品的符合性， 公司提供了哪些设施？设施（包括建筑物、工ISO900115是否满足需要？作场所、设备、硬件和6.3基础设施软件及支持性服务）的设施是否及时维护并
