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1、绿化苗木规模化育苗基地建设项目可行性研究报告Word文档-可编辑-完整版二O一七年八月目录第一章 总 论31.1 项目名称及单位31.2 建设性质31.3 建设地点31.4 可行性研究报告编制依据及主要内容31.5 生产规模41.6 建设内容41.7 投资使用计划41.8 总投资与资金筹措51.9 财务效益51.10 结论7第二章 项 目 背 景82.1 项目建设背景82.2 项目建设必要性112.3 项目区概况142.4 项目承担单位概况15第三章 市 场 分 析163.1 市场形势分析163.2市场前景分析173.3 项目产品市场竞争力分析20第四章 项目选址及建设条件214.1 项目选址
2、214.2 建设条件21第五章 项目技术方案235.1建设规模及产品方案235.2 生产工艺235.3 设备选型、采购475.4 建筑内容495.5总平面布局50第六章 原材料供应及运输量516.1 原材料消耗及供应516.2 运输量51第七章 环境保护与安全卫生537.1 环境保护537.2工程的职业安全危害因素53第八章 节 能548.1能源消耗估算548.2 主要节能措施54第九章 项目建议实施进度56第十章 企业组织、劳动定员及培训5710.1组织机构与职能划分5710.2技术培训5810.3项目组织管理5810.4项目生产经营管理58第十一章 投资估算与资金筹措6011.1 投资估算
3、6011.2 资金筹措6611.3 投资使用计划6611.4 项目资本金67第十二章 财务评价6812.1 财务评价说明6812.2 销售收入和销售税金及附加估算7012.3 成本费用估算7012.4 利润总额及分配7112.5 财务盈利能力分析7112.6 清偿能力分析7112.7不确定性分析72第十三章 社会效益75第一章 总 论1.1 项目名称及单位项目名称: 绿化苗木规模化育苗基地建设项目 项目单位：XX市XX苗木种植有限责任公司 项目负责人：党志文 1.2 建设性质新建1.3 建设地点山西省XX市平鲁区1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1可行性研究报告编制依据国家发展改
4、革委员会、建设部2015年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究； 原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的山西省建设工程其他费用暂行标准； 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册；XX市XX苗木种植有限责任公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2 可行性研究的范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员
5、；投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5 生产规模项目设计正常生产年份向社会提供种类造林绿化苗木100万株。 1.6 建设内容项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区800亩（杨树类300亩，柳树类100亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100亩，经济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗100亩）。项目新增平田整地200亩，土壤改良1000亩，防渗渠2000米等田间工程；苗木检验室100平方米，机井2眼，圃道5880米等辅助设施；办公室400平方米，锅炉房100平方米，车库200平方米等办公及公用设施。项目需购置各类设备549台（套、亩、辆），
6、包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备2套；办公设备及公用设备8套；车辆9辆。1.7 投资使用计划项目建设期使用固定资产投资1820.4万元，其中包括建筑工程费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万元，其它费用491.2万元，预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产，流动资金1617.5万元。1.8 总投资与资金筹措项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。1.9 财务效益项目正常年销售收入1731
7、万元，利润总额5174.98万元，所得税1749.04万元，税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%，投资利税率13.23%；财务内部收益率所得税后12.69%，所得税前15.21%；财务净现值（Ic9%）所得税后827.14万元，所得税前1617.45万元;投资回收期所得税后8.55年,所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。1.10主要经济技术指标表11。表1-1 主要经济技术指标表序号指 标单位数量备注1产品方案1.1杨树类苗万株38.0 1.2柳树类苗万株15 1.3槐树类苗万株13 1.4松树类苗万株350 1.5灌木类苗万株30 1.6经济林类苗万株20 1.7阔叶树大
8、苗万株7 1.7针叶树大苗万株7 2总投资万元3465.83.1固定资产投资万元1820.43.2投资方向调节税万元0.003.3建设期利息万元27.93.4流动资金万元1617.54全场定员总计人1205全年生产天数天3606燃料、动力6.1水万吨206.2电万度4 6.3煤吨7007总成本费用万元1221.398年销售收入万元1731.09销售税金及附加万元10所得税万元197.6111税后利润万元401.2112投资利润率%13.2313投资利税率%13.2314财务内部收益率%12.69税后15财务内部收益率%15.21税前16财务净现值(Ic=9)万元827.14税前17财务净现值(
9、Ic=9)万元1517.45税后18投资回收期年7.92税前19投资回收期年8.55税后20借款偿还期年6.1921盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%421.10 结论该项目实施后，每年可向社会提供480万株种类绿化苗木，对加快城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高城市环境质量有着十分重要的意义。第二章 项 目 背 景2.1 项目建设背景1)加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段2009年9月国务院发布中国农村扶贫纲要(20092019年),决定从2009年到2019年，集中力量，加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段。是全面建设小康社会、
10、实现社会主义现代化建设第三步战略目标的一项重大举措。纲要提出我国20092019年扶贫开发总的奋斗目标是：尽快解决少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，加强贫困乡村的基础设施建设，改善生态环境，逐步改变贫困地区经济、社会、文化的落后状况，为达到小康水平创造条件。纲要提出坚持开发式扶贫方针、坚持可持续发展、坚持政府主导、全社会共同参与等基本方针。指出要以经济建设为中心，引导贫困地区群众在国家必要的帮助和扶持下，以市场为导向，调整经济结构，开发当地资源，发展商品生产，改善生产条件，走出一条符合实际的、有自己特色的发展道路。扶贫开
11、发必须与资源保护、生态建设相结合，提高贫困地区可持续发展的能力。各级党委和政府要适应发展社会主义市场经济的要求，加强对扶贫开发工作的领导，不断加大工作和投入力度。扶贫开发的重点是按照集中连片的原则，国家把贫困人口集中的中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区作为扶贫开发的重点，并在上述四类地区确定扶贫开发工作重点县。并指出要继续把发展种养业作为扶贫开发的重点。因地制宜发展种养业，是贫困地区增加收入、脱贫致富最有效、最可靠的途径。要集中力量帮助贫困群众发展有特色、有市场的种养业项目。贫困地区发展种养业，要以增加贫困人口的收入为中心，依靠科技进步，着力优化品种、提高质量、增加效益；要以有利
12、于改善生态环境为原则，加强生态环境的保护和建设，实现可持续发展。2) 山西省关于加快晋西北、太行山革命老区开发的决定2015年7月，山西省做出”关于加快晋西北、太行山革命老区开发的决定”，提出要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观、构建社会主义和谐社会与建设社会主义新农村的战略要求，紧紧抓住中央实施中部地区崛起战略的重大机遇，科学规划、合理布局、突出重点，从项目、投入、政策和基础设施、生态环境建设、社会事业发展以及人才开发等方面向“两区”倾斜，以增加地方财政收入和农民收入为主要目标，以产业发展为龙头，以交通基础设施建设为重点，带动改善生态，促进社会各项事业全面发展，加快
13、推进“两区”经济、社会、生态的全面协调可持续发展。其目标是按照“3年打基础、5年上台阶、10年大翻身”的战略部署，20152008年，集中力量支持一批产业开发项目和必要的基础设施、社会事业和生态环境建设，使“两区”开发有一个良好开局，力争县（市、区）财政收入有较大幅度增长，农民人均纯收入年增长10；经过5年努力，到“十一五”期末，基本摆脱财政增收能力较弱、农民增收缓慢的局面；经过10年努力，力争“两区”在产业规模、基础设施、社会事业等方面有更大发展，为建设经济繁荣、社会进步、生活安定、山川秀美的新吕梁、新太行奠定坚实基础。决定还指出要以产业开发为龙头，着力增强“两区”造血功能和自我发展能力，大
14、力发展以农畜产品加工为主的农业产业化经营。继续推广“公司基地农户”模式，大力培育发展农业产业化龙头企业。积极争取、优先布局建设项目。抓住革命老区、贫困山区享受西部大开发政策的机遇，积极争取国家在“两区”布局一批能源、材料、交通、生态、水利、农业、社会事业等基础产业和基础设施项目。实行积极的产业扶持政策。省级建立产业扶持专项资金，由省财政新增专项资金、各部门切块专项资金和扶贫资金三项构成。按照扶优扶强的原则以及对财政收入和农民收入贡献的大小，对列入省规划的项目主要分三种情况予以支持：对国家有总量调控的资源性项目，省里要在国家批准我省总量范围内，给予立项支持；对增加地方财政收入贡献大的新兴产业项目，省、市积极协调银行给予贷款支持，对关键设备和技术引进给予贷款贴息；对发动千家万户农民发展种养业、带动农民
