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1、销售部岗位职责管理制度一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发和维护，公司决定确立经济 责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。公司营销策略，采取设立代理商、经销点的经销制，同时为加强代理商经销网络的维护, 致力开发符合条件的经销商、代理商和包干制业务，应定期走访各代理商经销点，每月对所 有经销商代理商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后 服务工作。加强市场信息的反馈，协助产品科研室做好新品开发工作，公司新开发产品和现有产品采取 稳定价，不随市场下浮而下调，如特殊产品确需价格下浮调整时，销售部应主动报公司总经 理批准。如为重大调整
2、，应报至董事会各董事通过后方可决定。二、岗位职责：1、销售副总：a. 负责总公司各项销售政策的实施和各项制度的执行。b. 组织并参与市场调查和预测，和时反馈市场信息和客户要求。c. 会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d. 对营销网络的维护建立，并将信息和时反馈至公司总经理。e. 负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f. 会同公司总经理，生产技术部副总经理制订订货排产计划。2、销售部：a. 负责企业产品的销售、售后服务工作。b. 严格依销售制度和第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c. 负责编制 销售合同”工矿合同”订货排产情况汇总表”d.
3、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e. 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f. 负责资金回笼工作。g. 负责联系储运业务。h. 负责本部门的业务培训工作。3、销售部经理岗位职责：a. 负责企业产品的销售、售后服务工作；b. 严格依销售制度和第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c. 负责编制销售合同，工矿合同、订货排产情况汇总表；d. 负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e. 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f. 负责资金回笼工作；g. 负责联系储运业务；h. 负责本部门
4、的业务培训工作。4、销售助理员岗位职责：a 负责客户的往来接待工作和产品的初步介绍；b 负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；和售后服务等销售内务工作; c负责销售部所有销售档案的整理、跟踪和管理；d 销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e 负责所有销售合同的跟踪；f负责销售部和销售大厅的卫生的安排、监督工作。5、开单员岗位职责：a. 负责销售产品订货单出货单；b. 负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c. 每日负责填报销售日报表和销售月报表，和销售电脑的操作管理工作； d 并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司经销点进行年终盘仓；e 填报质量日报表；f 负责销
5、售部和销售大厅的卫生工作；三销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客， 具体要求如下：1、接听电话：凡有客户来电首先应答： 您好，xx公司，请问有什么可以为你服务吗？ ”然后应耐心解答客 户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地代理商、经销商，应记住对方联系电话、 地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。2、拔打电话：凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料，接通后应说：您好！我是xx公司的某某，通话完毕后应说： 谢谢合作！ ”或其他相关礼貌用语，如有重点事项应作好电 话记录
6、，以便向上级主管做详细的反馈。3、对待客户不应以貌取人或以量取人，应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时， 应主动与其打招呼，并热情接待和详细询问客人 有什么可以帮助您的？ ”4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别 待遇感。5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址和联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感和重视感。6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍 了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应
7、向客人做出礼貌解释，并向客 人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执和面有不悦冷落客人。8、当客人离开时，应主动与之 再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时, 收好并通知该客户。10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。11、凡公司销售人员和其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情 节做严肃处理。四客户服务细则：1 客户意见调查和处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任 何意见，销售部均应记录备档，并和时解决处理，如有重大事件，应和
8、时反馈至公司总经办 或总经理处，以便和时处理。2 客户投诉：A 客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销 售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买 日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必 要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相 应的处理结果。同时对所处理结果告诉客户征求客户的满意，并进行追踪服务并做记录备份 留档。B 客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务态度，提出意见或进行投诉时应向销售副总或 经理
9、报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报和处理建议。销售部或办公室对此做出和 时处理，并将处理结果告知客户。五对客户投诉的有关处理办法1、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应和时填写客户投诉质量处理表，并 送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报， 并做出相关处理。处理结束后, 将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。2、所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应 对投诉和时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。3、对客户投诉的有关内容的处罚规定：a. 凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚
10、款 100 200元/次，情节严重者予以辞退。b. 凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人和部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退 处理。六要货发货要求：1、各区域代理商、经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货如为大宗订货需 求,而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部 ，以便据情下单排产2、如代理商、经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之技术产品，销售部应向客户索取所需产品资料尽快联系其它厂家。3、如代理商、经销商签订合同后，销售部与办公室、生产部和技术部门协商并由销售部拟 订订货
11、排产计划表交付公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划 表并按排下单生产。4、当客户或代理商、经销商要求留货，必须预留订金.留货时效为3日，并不得跨月留货（注: 每月25日为财务结帐日）如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售 副总同意后公司总经理审批签认，方可批准留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出 具担保,报销售副总和公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有 关责任人予以100-200元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。5、任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报 出,如遇擅自报价
12、或开单员开价与规定不符，所造损矢和后果由部门主管和相关责任人直接负 责,公司将根据情节予以处罚。6、销售部应于每月25日前对所有各点代理商、经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备 档并报至办公室。7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七货款管理办法：1、代理商、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留 相应票据，有效保存原始票据。2、所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进 行分期分批提货，财务部做转帐处理。3、往来密切与公司常年合作，并具有相当实力和良好信誉的客户，为便于销售和财务的 操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证
13、后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空 头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件 后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部 以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认 备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确 认。八.销售档案的管理：1、所有与公司建立合同关系和大宗客户均应建立其独立档案。2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。3、应定期或不定期与
14、代理商、各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档 九销售部操作程序：1、为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。2、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级和客户对产品的其他要 求。3、开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户， 并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。4、开单员在开具单据时作到准确和时、无误地开出提货清单，和时送到出纳员处，经审 核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章和财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织 发货。5、 遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以
15、装车实际数字 由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐， 加盖收讫章和财务专用章。6、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任， 同时将有关书面材料和时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章和财 务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章和财务专用章。客户投诉反馈表。7、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上 报总经理处。8、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确 认，销售部方可予以开单发货。9、调货产品操作规程：（1 ）调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，和产 品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后 方可发货。（2）销售部安排好调货产品的储运后，将货运单和其他相关票据传真至调入方，并由 对方财务和销售签认回传。（3） 调入方收到产品后，应和时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、 破损数填具收货清单后传真至调货方，对
