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1、（ 科）医疗质量、医疗安全、医院感染管理检查序号检查项目责任科室检查内容检查情况1病历质量住院部（内儿科、外科、妇产科）严格执行病历的效性, 是否及时完成病历各种文书记录。是否严格遵循病历的真实性，如实记录患者的诊疗过程及病情变化。严禁出现电子病历复制及提前书写病历等不良事件，严禁伪造病历。完善病程告知签字，辅助检查完善到位，诊断与主拆、症状、体征相符合，治疗方案合理，病历资料医嘱能及时签字。出院病历及时归档，无丙级病历。2十三项制度落实情况住院部（内儿科、外科、妇产科）、门诊部1、首诊负责制度2、三级医师查房制度3、疑难病例讨论制度4、会诊制度5、危重患者抢救制度6、手术分级管理制度7、查对
2、制度8、死亡病例讨论制度9、医生交接班制度10、护理分级制度11、术前讨论制度12、病历书写规范与管理制度13、临床用血审核制度3处方质量住院部、门诊部处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性,用药开具规范，与诊断相符4毒麻药品管理门门诊部、药库专柜双人双锁，规范使用，进、销、存账如实记录。处方的调配人、核对人应当仔细核对，签署姓名，并予以登记；有无对不符合麻醉药品和精神药品管理条例规定的，处方的调配人、核对人应当拒绝发药。5科室学习、培训、工作会议情况全院各科室每月一次“三基”业务学习和工作例会，传达落实相关的文件和其他通知工作要求，医疗质量持续改进工作的落实。6院内感染管理全院各科室严格执行医疗、护理的技术规范和工作流程，技术操作、消毒、隔离制度有落实，空气消毒、消毒药液和消毒物品达标，供应室物品的消毒能严格按要求完成，严格执行医疗废物分管管理，标识清楚，是否合理使用抗菌素药物。7药械不良反应临床科室发现有药械不良反应有登记，有抢救处理记录，能及时上报8药品质量药房、药库定期检查在库药品质量，清理过期、变质和近效期的药品，并按规定处理。标签清晰易认，药品放置合理固定地点。9传染病管理各临床科室按要求及时规范登记报告，无漏报、迟报、谎报
