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1、文件号 QP750100版 次 1.0编写日期 2022-9-d共5页 第2页生产过程控制程序1.目的的：为使公司司能充分分运用所所有管理理人员、员员工以及及机器设设备，保保质保量量按时完完成公司司下达的的生产任任务，并并就作业业过程中中出现的的问题能能及时采采取纠正正措施，特特制订本本程序。2.范围围：本程序适适用于公公司内涉涉及生产产的各部部门和人人员。3.定义义：(无)4.职责责4.1 生产部部主管负负责：“生产计计划”的执行；组组织人力力资源进进行生产产，依质质量计划划及各生生产工艺艺，进行行过程监监督与控控制；组组织相关关部门审审核“异常报报告”，并对对异常现现象进行行调查、分分析，
2、追追究责任任部门的的责任，并并责成相相关部门门采取相相应的纠纠正、预预防措施施。4.2 生产部部各班组组负责：执行“生产计计划”；依“钢筋混混凝土水水泥管制制造技术术和安全全操作规规程”、“ 制造造工艺操操作规程程”及“材料配配比方案案”组织生生产；生生产及生生产过程程管理与与控制；生产现现场与环环境管理理；执行行品管部部提供的的材料配配比方案案；执行行“纠正和和预防控控制程序序（QPP85001000）”；履行行“标识和和可追溯溯性程序序（QPP75004000）”、“生产过过程控制制程序（QP750100）”、“设备管理程序（QP750200）”等。4.3品品管部负负责：编编制钢筋筋混凝土
3、土水泥管管产品技技术条件件和生产产工艺标标准；拟拟定生产产过程的的质量控控制指标标；按“质量策策划程序序” （QPP54001000）及有有关资料料，对过过程参数数和产品品特性编编定生产产作业质质量计划划（包括括生产设设备、生生产流程程控制手手段等）；编制相相应的材材料配比比方案，并并提供必必要的技技术指导导；“异常报报告”中纠正正和预防防措施实实施情况况的跟踪踪；依据据“制造工工艺操作作规程”内容对对产品质质量进行行检验和和判定；对生产产过程的的产品质质量进行行监督；履行“质量策策划程序序” （QPP54001000）、“检验和和试验控控制程序序” （QPP82003000）、“标识和和可追
4、溯溯性程序序” （QPP75004000）、 “检验和和试验状状态控制制程序” （QPP75005000）等。4.4生生管采购购组负责责：“生产计计划”的编制制，根据据“采购计计划”准备生生产物料料；对原原材料进进行适当当标识；不同原原材料有有适当区区分；确确保原材材料满足足生产需需求；履履行“供应商商评审程程序” （QPP74002000）、“采购作业业程序” （QPP74001000）；4.5业业务主管管负责：与客户户协商有有关交货货期事宜宜；履行行“合同评评审程序序” （QPP72001000）等。5.工作作程序5.1 生产计计划拟定定5.1.1 生生产部主主管根据据业务主主管填写写的“
5、联络单单”/客户户定单要要求及公公司的实实际产能能拟定“生产计计划”（见生生产计划划单），并并分发至至各相关关部门。5.1.2 生生产部根根据品管管部的生产通通知（见见联络单单及材料料配比方方案）安安排生产产。5.2 生产准准备作业业5.2.1 生生产物资资准备A.生管管采购组组负责根根据生产产计划、材材料用量量、库存存、备用用等准备备生产物物料。B.在生生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早协调解决。5.2.2 生生产部负负责：生产设备备和生产产所需工工器具的的准备；生产过程程相关工工序人员员能力的的培训。5.2.3 生生产工艺艺准备生产部各各班组负负责相应应工序的的生产工工艺
6、等资资料的准准备，如如有短缺缺，需及及早向主主管报告告并与品品管部协协调解决决。5.2.4 计计划更改改A.若因因生产部部无法及及时解决决问题而而影响生生产计划划，生产产部主管管负责对对事件评评估，并并按情况况修改生生产计划划，用“联络单单”通知生产产经理及及有关部部门作相相应更改改。B.若因因客户要要求而影影响生产产计划，生生产部主主管负责责对有关关事宜评评估并按按情况对对生产计计划进行行修改并并用“联络单单”通知有有关部门门作相应应更改。5.3 生产作作业5.3.1 生生产开始始A.按生生产需要要，生产产部于生生产前根根据品管管部提供供的“联络单单（混凝凝土配合合比）”向生管采采购组材材料
7、室领领取适当当数量材材料投产产。B.生产产部负责责安排适适当操作作人员投投产，确确认从事事操作的的人员已已受过适适当培训训，确保保生产按按相应的的操作规规程及生生产工艺艺标准进进行。C.生产产作业人人员应填填写好相相应岗位位的生产产记录：混凝土浇浇灌工序序：“管桩混混凝土浇浇灌工序序检验记记录表”；钢筋混凝凝土水泥泥管离心心工序：“离心工工序记录录表”；钢筋混凝凝土水泥泥管常压压蒸养工工序：“蒸养工工序记录录表”；生产日报报表D.品管管部负责责按“钢筋混混凝土水水泥管制制造工艺艺操作规规程”的要求求，对钢钢筋混凝凝土水泥泥管产品品质量进进行检验验和判定定（详见见“检验和和试验控控制程序序QP8
8、2203000”），确确认从事事检验人人员已受受过适当当培训，具具有检验验资格。5.3.2 生生产管理理A.品管管部在整整个生产产过程中中（原材材料、生生产加工工、出厂厂管），依依相应检检验数据据、产品品类别、产产量、规规格填写写相应记记录。B.生产产部主管管按生产产进度及及情况跟跟踪本月月生产计计划或本本次下达达的生产产任务的的完成情情况。5.3.3 生生产更改改若因无法法及时解解决问题题而影响响交货期期，生产产部负责责对事件件评估并并上报生生产部主主管，并并用“联络单单”通知生管管采购组组，由生管管采购组组与顾客客协商有有关交货货期事宜宜。5.4 现场与与环境管管理5.4.1 生生产工艺艺
9、标准：A. 检检查操作作岗位是是否配备备钢筋筋混凝土土水泥管管制造工工艺操作作规程，且为为有效版版本；B. 检检查操作作人员是是否按钢筋混混凝土水水泥管制制造工艺艺操作规规程作作业。5.4.2 设设备、仪仪器：A.计量量、测试试器具已已被检定定并标识识；B.计量量、测试试器具在在检定有有效期内内；C.非校校验仪器器已有正正确标示示以防误误用。5.4.3 原原材料：A.用于于生产的的原材料料应有适适当标识识；B.不同同原材料料有适当当区分。5.4.4 质质量意识识：各级级人员理理解质量量方针、质质量目标标。5.4.5 产产品状态态标识：A.不合合格的原原材料须须标识或或放于表表示不良良品容器器/
10、场所所；B.合格格、不合合格的原原辅材料料要隔离离；合格格、不合合格的产产品要隔隔离；已已加工产产品与未未加工产产品隔离离；已检检验产品品与未检检验产品品要隔离离；C.产品品不可跨跨越工序序位；D.产品品批要标标明产品品状态：待检验验、检验验合格、检检验不合合格、待待判定等等。5.4.6 环环境卫生生A.通道道应畅通通，不能能堆放物物品而使使通道受受阻；B.环境境保持清清洁。5.4.7 产产品存放放在合适适地方，以以免因外外来因素素而受损损或因意意外而受受损；5.5 过程策策划当合同有有特殊要要求或对对过程有有重要更更改时，品管部负责按质量策划程序（QP540100）及有关资料，对过程参数和产
11、品特性编定生产作业质量计划，包括(生产设备、生产流程控制手段等)。5.6 过程控控制5.6.1 生生产部组织资资源安排排生产，依依质量计计划及各各生产工工艺标准准，进行行过程监监察与控控制或提提出更改改。5.6.2 过过程检验验人员对对生产过过程的产产品质量量进行监监察，具具体作业业按“检验和和试验控控制程序序（QPP82003000）”执行。5.7 过程异异常5.7.1 相相关部门门，部或或有关人人员发现现过程有有异常时时，应填填写“异常报报告”交相关关部门要要求其采采取相应应的措施施进行纠纠正。5.7.2 相相关部门门主管负负责审核核“异常报报告”，并对对异常现现象进行行调查分分析，并并采
12、取相相应的纠纠正预防防措施。5.7.3品管管部负责责“异常报报告”中纠正正和预防防措施实实施情况况的跟踪踪。5.8不不合格品品控按“不合格格品控制制程序(QP8301100)”执行。5.9生生产设备备的日常常维护与与保养按按“设备管管理程序序(QP75502000)”执行。6.参考考资料：6.1 质量量策划程程序(QP54401000)6.2 质量记记录控制制程序(QP4220200)6.3 设备管管理程序序(QP75502000)6.4 检验和和试验控控制程序序(QP82203000)6.5 不合格格品控制制程序(QP8301100)6.6 纠正和和预防措措施程序序(QP85501000)6
13、.7 培训作作业程序序(QP62201000)6.8设设备管理理程序(QP75502000)6.9标标识和可可追溯性性程序(QP75504000)6.100供应商商评审程程序(QP74402000)6.111采购作业业程序(QP74401000)6.133钢筋混混凝土排排水管工艺流程指指导书(WI77501100)6.144钢筋混混凝土排排水管制造造工序和安安全规程程(WII7502200)6.155 GBB/T-118336-999混混凝土与与钢筋混混凝土排排水管7.报告告和记录录：7.1生生产计划划单（FM75501001）7.2混混凝土搅搅拌工序序记录表表（FMM75001022）7.3
14、离离心工序序记录表表（FMM75001033）7.4蒸蒸养工序序记录表表（FMM75001044）7.5生生产日报报表（FM75501005）7.6异异常报告告（FM75501006）1.目的的建立公司司文件和和资料审审核、分分发及更更新程序序，使公公司文件件均能得得到有效效控制。2.范围围适用于涉涉及文件件(含资料料)编写、审审核、批批准、发发放、回回收及更更新的部部门主管管及个人人。3.定义义3.1 质量体体系所产产生的受受控文件件共3类：3.1.1 质质量手册册；3.1.2 程程序文件件；3.1.3 工工作文件件，包括括如下：A.岗位位职责；B.相关关部门制制订的图图纸、工工艺卡片片、检
15、验验标准、操操作规程程和管理理规定等等。3.2 外来文文件：非非本公司司制订的的但用于于本公司司质量体体系的文文件，如如法律、法法规、标标准、国国际公约约、惯例例和顾客客提供的的文件等等。4.职责责4.1 质量量手册：4.1.1 IISO推推行小组组负责编编写质质量手册册及其其更新版版本；4.1.2 管管理者代代表负责责审核质质量手册册的内内容。4.1.3 董董事长批批准质质量手册册。4.1.4 办办公室负负责：质质量手册册的分分发、原原稿的存存档及作作废版本本处理。注：质量量手册的的分发参参照质量量手册控控制分发发名单。4.2 程序文文件：4.2.1 各各部门主主管负责责编写与与本部门门相关的的程序文文件及其其更新版版本；4.2.3 管管理者代代表负责责审核程程序文件件。4.2.4 董董事长负负责批准准程序文文件。4.2.5办公室室
