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1、 1 流程图 1.1 客户需求识别与评审作业流程图权责部门流 程 作 业 （章节）相关程序表单业务部人员 客 户 市场或客户需求 QR-RD-003样品打样申请单工程/研发业务跟单工程部采购部工程部工程部采购部确认客户需求过程 样 品 需 求 样品制作过程OKOK样品确人NGQR-POD-008材料承认申请单生产部工程部采购部品质部OKNG订单/合同评审QR-MK-001订单评审表QR-MK-009客户登记一览表 业务跟单下达内部订单生 产 准 备QR-MK-002内部订单表业务跟单品质部生产部业务部业务部资料存档生 产 交 付生 产 跟 进订单变更QR-PMC-001日生产排程表QR-MK-
2、003订单变更表QR-PMC-001日生产排程表QR-MK-008出货通知单QP-DCC-001文件和资料控制程序2.目的 加强对客户需求的识别与评审，确保公司在接受订购合同之前，对客户的所有要求都能明确，并且有条件满足客户需求，以致在合同生效后，能够全面履行合同的各项条款。 / 3.范围适用于业务部和相关部门对客户各种需求进行识别与评审以及履行合同过程的管制。4.职责4.1总经理：负责审批特殊订货合同或要求；4.2业务部：4.2.1 负责收集市场信息，并与客户联络及沟通，识别客户需求，审批常规订货。 4.2.2 负责订购合同在实施过程的跟踪与确认。4.3 PMC计划：负责对交货期、生产能力方
3、面的评审。4.4品质部：负责按有关品质要求项对其进行检验。4.6采购：负责物料供应周期能否满足生产需求的评审。4.6工程部：负责对生产工艺的评审及作业指导的制作及新产品、新功能、技术指标要求等方面的评审。4.7生产部：负责按计划组织、完成生产。5.定义5.1 客户需求评审：对客户所提出的意见及需求，如有关产品质量、数量、价格、交货期、包装、运输、付款方式、服务、特殊需求的评审。5.2 常规订货：是指同时满足以下四条的订货合同：5.2.1产品技术符合国家标准要求；5.2.2属于公司现有产品；5.2.3产品数量与交货期在有成品库存或生产计划能满足的范围之内；5.2.4产品包装及其他要求符合公司的相
4、关规定标准；5.3 特殊订货：凡属于本公司第一次新开发的产品。6.作业内容6.1 客户需求的识别：6.1.1业务人员不断收集市场信息，并对信息及客户的需求进行充分识别，如有关产品质量、数量、价格、交货期、包装、运输、付款方式、特殊要求的识别，且同客户进行沟通、协调，并达成一致意见。6.1.2业务人员应将与客户沟通、协调后的相关信息反馈回公司业务跟单，业务跟单依据接收到的相关信息将其登录于QR-MK-009客户登记一览表，并第一时间以客人提供的“样机”及QR-RD-001项目评估申请书、及QR-RD-010设计开发任务书形式通知工程部制作样品，工程部依据相应的“样机”制作样品，经公司内部确认审核
5、通过后移交业务部送客户承认。6.1.3业务人员应及时跟踪样品在客户端承认的结果，当承认不合格时，应与客户详细了解样品不足之处，取得认可后再将所有信息汇总返回业务助理，业务助理将信息传递给工程部，并要求工程部重新制作新的样品给客户承认，直到客户承认通过为止；当送样样品客户承认通过后，业务部应将此信息同样反馈回工程部，以便工程部针对此款产品的定案作业，业务人员并随时与客户端保持联系，跟踪后续订单或其它相关信息，力争客户下达订单合同。6.1.4针对常规订单6.1.4.1业务部接收到客户订单后，业务部相应跟单应及时将客户订单转换成公司之QR-MK-002内部订单后，经部门经理签核后，立即分发给到仓库、
6、计划、生产、品质各一份以便做好相应生产准备工作。6.1.4.2 具体见QP-PMC-001生产计划控制程序及PMC计划下达到的QR-PMC-001 日计划排程为准。6.1.4.3 常规订单不须经过特别的订单评审。 6.1.5针对特殊订单 6.1.5.1 凡第一次新产品开发的产品，业务跟单必须及时填写QR-MK-001订单评审表、QR-RD-001项目评估申请书、及QR-RD-010设计开发任务书交研发部、采购部、仓库PMC计划等部门进行订单评审，评审的内容为产品技术要求、采购的物料需求、PMC生产计划与交货计划需求等是否能够满足客户需求，经各部门评审后呈总经理进行审核。 6.1.5.2若经过订
7、单评审未通过时，业务部同样需将QR-MK-001订单评审表之内部评审的结果，及公司实际情况汇总并提供解决方案一起反馈给客户，业务部应及时与客户进行沟通、协商解决并要争取得到客户的谅解，产品的订单评审活动须一直到满足客户认可为止。业务部与客户协商沟通的相关信息有必要时应反馈给相关部门。6.1.6对客户的要求进行识别时，不得有违反相关法律、法规所规定的事项。6.2具体评审内容如下：6.2.1完成所有识别和与客户达成一致意见后，业务部应根据需要组织PMC、工程部、采购部等部门主管及其他相关人员对客户的相关需求，以及公司规定的其他附加要求进行评审。6.2.2研发部对产品技术可行性进行评审；6.2.3采
8、购对物料的供应方面进行评审；6.2.4 PMC计划对生产负荷及生产能力方面进行评审，6.2.5评审后，应将评审意见记录在QR-MK-001订单评审表中，且相应评审人员应在上面签名确认。6.2.6 若在评审过程中，对客户的要求有异议，则由业务部负责人员将内容及时同客户进行沟通，并取得一致意见；若不能同客户达成一致意见，则上报总经理做最后决定。6.2.7 评审通过后，业务部则与客户签订相应的客户订单/合同（特殊订货需经总经理签核）。6.2.8订单签订后，业务部接收到客户生产通知计划后应及时将客户订单转换成公司之QR-MK-002内部订单后，经部门经理签核后，立即分发给到仓库、计划、生产、品质各一份
9、以便做好相应生产准备工作。 6.3 订单变更6.3.1当客户要求取消订单或更改订单时，由业务部及时将更改内容以QR-MK-003订单变更表的形式分发给到PMC计划知悉，且PMC计划需第一时间对相应订单进行相应之调整。具体见QP-PMC-001生产计划控制程序之相关内容。6.4 合同更改：6.4.1 在履行合同期间，若本公司有不能够履行合同中的任何一项条款，由业务部负责人及时与客户联系，表明原因，并提出处理方案，征得客户谅解后，与客户办理更改合同手续。如客户有异议，则上报总经理，由总经理最后决定。6.4.2 若客户提出更改合同条款，业务部根据客户要求及时同相关部门联系，并针对更改内容进行评审，在
10、权限范围内对客户提出的更改内容进行处理，且即时回复客户，然后办理合同更改手续。6.4.3 如客户提出更改内容为特殊要求，则由总经理进行处理。6.5 合同的取消：6.5.1 当客户要求取消合同时，业务部应及时同相关部门联系，在权限范围内同意取 消合同，并回复客户，办理合同作废手续。如有异议，则上报总经理最后决定。6.5.2 若公司在不可抗力下，不能够履行合同时，业务部及时与客户联系，并征得客户的理解、同意。然后办理合同作废手续。如客户有异议，则上报总经做最后决定。 6.6生产跟进6.6.1 业务部每天需及时将制作好的QR-MK-008出货通知单经部门经理签核后通知生产、品质、仓库等相关部门知悉！
11、且品质OA需依据当天业务提供之QR-MK-008出货通知单确认出货数量，如有异常需及时与业务及时沟通。 6.7生产交付 6.7.1 生产部按照PMC计划提供的QR-PMC-001 日生产计划排程 按期生产完成后， 由业务部填写QR-MK-008出货通知单并附上相应的单据，一起出货给到客户知悉！ 6.8资料归档 6.8.1 本程序所涉及到的所有单据，表单，业务跟单需做好相应之登录，归档保存工作。具体按QP-DCC-001文件和资料控制程序执行。7.相关文件 7.1 QP-PMC-001生产计划制程序 7.2 QP-DCC-001文件和资料控制程序8.附件 无9.相关表单 8.1 QR-MK-001订单评审表 8.2 QR-MK-002内部订单表 8.3 QR-MK-003订单变更表 8.4 QR-MK-008出货通知单 8.5 QR-MK-009客户登记一览表 -温馨提示：如不慎侵犯了您的权益，可联系文库删除处理，感谢您的关注！
