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1、深圳市朗钜实业集团有限公司SHENZHEN LARGE INDUSTRIAL GROUP CO.， LTD编号：版号：差旅管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修改内容修改人审核人批准人1。0目的为规范集团的出差人员和差旅费支出的管理，特制定本规定。2.0适用范围2。1出差员工.3.0术语和定义3.1出差:员工到常驻工作所在地城市以外的地方办理公事或负担临时任务。3.2 本规定所说的A类地区和B类地区是指以下地区:A类地区:指直辖市、经济特区、省会城市B类地区：指除A类地区以外的其他地区4。0职责4。1人力资源及行政部4.1。1集团员工出差管理规定的制定、修改及宣导4。1。2集团员工出
2、差申请的审核4.2计财部4。2。1集团员工出差相关费用报销的审核4.3用人部门4。3.1所辖员工出差派遣和调回的建议4。3。2所辖员工出差期间工作的监督和管理4。4主管领导(副总级）4。4。1所辖员工出差的审批4。4。2所辖员工出差期间工作的监督和管理4.5总裁4。5。1 总助及以上人员出差的审批4.5.2 15天及以上出差事件的审批5。0差旅规定及审批程序5.1差旅规定5.1。1因工作需要出差，出差前应填写出差申请单，出差期限由主管领导视情况需要限定日期，并送人力资源及行政部备案.如情形特殊事前无法及时办理差旅申请，应在事后的第一个工作日补办完手续。5.1.2出差人员不得随意改变起程日期、出
3、差路线或因私事借故延长出差时间，违者依情节轻重论处。5。1.2出差人员中途因工受伤、遇不可抗拒的原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限内返回派出地公司，必须延长滞留的,出差人员须重新填报出差申请. 5.1.3出差的起止日期：离开派出地当日起,返回派出地当日止。首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给.5.1.4员工在郊区及短程或其他同日可往返的出差，出差时应经主管领导核准。当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿.若有特殊情况，需在外投宿或发生考察门票费用的,应事前由总裁核准审批后方可实报实销。5。1。5出差人员凭核准的出差申请单，可向公司预支相当数额的差旅费，并填写
4、借款单。其预借款额,须经由主管领导审核，报总裁核准后方可支付。出差完毕，销差后应于十个工作日内填具差旅费报销单，结清预支款项。未在规定日期内报销者，财务部会计应及时通知人力资源及行政部，应将该员工预借差旅费在当月薪金中预先扣回,待其报销时,再另行核付。(报销费用时需审核通过的出差申请表复印件一份）。5.1.6出差人员在出差期间或出差后，应及时总结出差相关状况,以报告的形式向直属领导汇报，并及时到人力资源及行政部报到和提交出差申请表。逾期未报到，视旷工处理。5。1.7到异地公司出差的，需要异地公司确认出差期间考勤及相关出差补贴情况。5。1。8员工出差期间的相关费用由派出地公司按规定报销.5。1.
5、9经调查，有以下情况的员工不予以报销差旅费：5。1。9。1未按规定填报出差申请表私自出差者；5。1。9。2随意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间者；5。1.9.3出差期间因私事未经批准而擅自离开工作岗位者；5.1。9.4未按规定时间到出差地或返回派出地报到者;5。1.9.5结束出差后，未能提交出差报告或报告不详、不实者；5。1.9。6报销差旅费时提供虚假票据者.5.2差旅审批程序5.2。1差旅时间在15天以内本人申请 用人部门负责人审核 主管副总审核 人力资源及行政部负责人审核 人力资源及行政部主管副总审批5。2。2差旅时间在15天及以上本人申请 用人部门负责人审核 主管副总审核
6、人力资源及行政部负责人审核 人力资源及行政部主管副总审核 总裁审批5。2.3下属公司出差审批程序下属公司员工出差原则上只需按5.2.1、5.2.2的审批程序自行审批即可，总经理出差原则上需向集团总裁报备。6.0差旅待遇报销标准6.1员工差旅交通补助报销标准6。1。1员工差旅乘坐的交通工具等级标准规定如下: 交通工具职 务飞 机火 车轮 船总裁商务舱位软卧二等舱位副总裁普通舱位软卧二等舱位副总裁以下副经理及以上普通舱位硬卧三等舱位副经理以下普通舱位硬卧三等舱位6.1.1乘坐火车的，不足六小时的应购硬座车票(准高速或高速列车可购软座车票），超过六小时的可购硬卧车票。6。1。2出差地交通费每人每天限
7、额30元，凭出差地有效票据报销。出差人员应控制乘坐出租车，确因工作需要乘坐出租车的，报销时,应列清单注明发生的事由、时间、起止地点、金额.同时,须出差地公司的人力资源及行政部负责人签字同意后方可报销。自带交通工具的出差人员原则上不报销交通费.6。2员工差旅住宿补助报销标准6。2。1出差人员的住宿由出差所在地公司安排入住协议快捷酒店，若无协议快捷酒店，须入住相应的同等消费标准的酒店,超过规定标准的部分费用由员工自行负担。多人同行的，由出差地公司根据人员情况合理安排双人或多人同住,出差人员须服从安排。6.2.2公司有宿舍的，出差人员原则上要求入住员工宿舍。自主安排了住宿的，不可另报销住宿费。6。3
8、员工差旅伙食补助报销标准6。3。1差旅人员的伙食补助实行定额报销，无需发票。地区早餐中餐晚餐A类地区10元20元20元B类地区5元15元15元6.3.2在出差期间凡由公司出资提供伙食的（包括公司食堂提供免费的伙食或因联系业务发生的应酬），不可另报销伙食补助。6。3.3出差的伙食补助按实际出差天数报销，无需提供发票，填具差旅费报销单报销即可。6.4员工差旅话费补助报销标准6.4.1出差人员的话费补助按实际出差天数每人每天限额10元,限额内提供通讯服务公司打印的正规发票实报实销，超出报销标准的部分由员工自行负担.6.4.2出差人员采用充值卡的定额发票报销的，只能按限额内的80报销. 7。0各下属公司参照执行。8.0本规定自2011年8月1日起生效执行，有关差旅制度如有与本制度冲突之处，以本制度为准。9。0本规定由深圳市朗钜实业集团有限公司人力资源及行政部最终解释。 深圳市朗钜实业集团有限公司SHENZHEN LARGE INDUSTRIAL GROUP CO., LTD编号:版号：出差申请表 申请日期年月日姓名部门/职务出差事由地点时间费用预算交通费住宿费伙食费其它销差日期：合计交通工具飞机轮船火车汽车其他部门/中心负责人部门主管副总裁人力资源及行政部人力资源及行政部主管副总裁总裁出差返回确认单姓名出差所到公司出差到达时间出差返回时间出差所到公司 人力行政部确认
