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1、RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料（含检查表）2018年*月内部审核计划受控编号：*第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否彳 合本公司管理体系的要求，是否符合检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求(RBT 214-2017)要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的检验检测机构资质认定管理 办法及检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用耍求(RBT 214-2017)的所有相关内容。审核依据：检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用耍求(RBT 214-
2、2017)、检验检测机构资质认定管理办法、质量手册、程序文件、 设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用 的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为 2018年X月21号至23号审核组成员：本次评审组共有*人组成。组长：*组员：*、*、*、*、*。计划对卜实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备 (制定计划、编制表格)*各内审员内审实施*各内审组成员不合格项纠正*检测员跟踪审核验证*各内审组成员开展管理评审*总经理各内审员及科 室负责人期：2018年*月*日日期：2018年*月*日编制:审批:内部审核实施计划表受
3、控编号:*质量检测有限公司*(* )第* 号实验室各科室:BT根据检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（R214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年*月*日至*进行2018年度*月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请 照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎 接内审。审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理 系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公 正、客观。(RBT审核范围：检验检测机构资质认定评审准则
4、各要素涉及的实验室各部门。审核依据：检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求214-2017）,质量体系文件【例如：质量手册、程序文件】，相关法律规和试验标准等。审核时间：2018年*月*曰至*日审核组：组长：*审核组成员：* （技术负责人、* ）、* （检测一室主任、内审员、监督员）、* （检测二室主任、内审员、监督员）、* （业务室主任、 内审员）、* （内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公 室成员、设备管理员、内审组成员。受控编号:*审核日程表:程审核 部门审核要素审核组审核 地点备 注XF21I日8: 309:00/审核组 全体公司 会议
5、室 i不过30m n目会议XI21I日9: 0011:45实验 室总 经理； 技术 负责 人； 质量 负责 人； 综合 办公 室4.1 (4.1.14.1.5 );4.2 (4.2.14.2.7 );4.5 (4.5.14.5.27 )4.6*公司 会议 室/X月21日13:30检测 一室4.3(4.3.1*公司 会议/16:304.3.4 );4.4(4.4.14.4.6 );4.5(4.5.14.5.27 )室、检 测一 室所 涉及 到的 检测 活动范围。XF21I日13:3016:30检测 二室4.3 (4.3.14.3.4 )；4.4 (4.4.14.4.6 );4.5(4.5.14.
6、5.27 )*公司 会议 室、检测二 室所 涉及 到的 检测 活动 范围。/X月8: 30检测4.3*公司/22日11:45三室(4.3.14.3.4 );4.4(4.4.14.4.6 );4.5(4.5.14.5.27 )会议 室、检 测三壬 涉及 到的 检测活动 范围。XF22I日8: 3011:45业务 室4.3 (4.3.14.3.4 );4.4 (4.4.14.4.6 );4.5(4.5.14.5.27 )*公司 会议 室、）务室 室所 涉及到的 检测活动 范围。Ik包 括 样 品英、 档 案 室X月on 口1330审核 小组/审核组本公 司质 量体讨 论、汇22 口16:30活动总
7、盖范等围/公司X月8: 30末次审核组23日11:45会议全体室编制：审批：日期：2018年X月15日会议记录受控编号：*共页第页会议 议题2018年*月内审末次会议时 恒2018年*月*日地占八、*会议室二人持记录 人*会议概要：2018 年*月*日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人*组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通 过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：”通
8、过本次内审检查发现，2018年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求。本次建材燃烧性 能扩项前的准备工作基本完善，人员设备及检测能力达到了扩项的准备要求，同时通过本次 内审，暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以及检测技术提高方面 进行培训提高，总结经验，避免同类错误连续发生。本次内审基本达到了计划的目的，要求各科室根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内整改完成，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。质量负
9、责人宣布本次内审结束！会议概要栏不够记录时，可添加附页。会议记录受控编号：*共页第页会议2018年*月内审首次会议议题时 间2018 年* 月* 日地占八、*会议室王持 4记录 人*会议概要：2018年*月*日，按照公司内部管理体系审核的安排，由质量负责人牵头组织召开了 内部审核会议：首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。1 .内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不合格， 不要藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查及整改。2 .内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。3 .按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公
10、布了内审的计划时间。4 .公布了末次会议的时间和参会人员。其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检 查配备等内审所需资源。*最后，质量负责人宣布首次会议结束，各小组展开审核工作。2018年*月*日受控编号：*内审首（末）次会议签到表首次会议会议时间：2018 年*月_日末次会议会议时间：2018年* 月二日参加人员职务签名参加人员职务签名*总经理*总经理质量负责人 检测一室主任 监督员 内审员质量负责人 检测一室主任 监督员 内审员技术负责人 内审员技术负责人 内审员检测一室副主 任内审员、监督员检测一室副主 任内审员、监督 员检测二室主任 内审员、监督员
11、检测二室主任 内审员、监督 员检测三室主任检测三室主任监督员监督员业务室主任 内审员业务室主任 内审员设备管理员 监督员设备管理员 监督员样品管理员 内审员样品管理员 内审员档案管理员档案管理员办公室办公室办公室办公室共页第页4.1机构4.1.1审核方法备注审核结说符 合基 本 符 合不 符 合不 适 用XXXX符 合/(1)经查看, 实验室营业 执照、资质证 书等文件齐 全，。(2)有 效法人授权 书声明等完 整齐全(3)审核内容检验检测机构窄者其所在 的组织应有明切的法律地 U对其出具“检验检测 据、结果负责，并承担 ，目应法律责任 不具备独立法卜资格的检 ，检测机构应经所在法人 .位授权。查：有效的法律地位文 件：事业法人是否有法定 主管部门的批建文件； 查：承担法律责任的承 诺。查：独立行文、独立账目、 独立开展检验检测工作、 独立核算。条 款审核内容审核方法审核结3备注符 合基 本 符 合不 符 合不 适 用账目独立。4.1.2，佥验检测机构，明确其组 m结构及管理技术管理 M支持服务之“的关系。查：有无组织机构框图、 质量职能分配表、质量保 证框图。(组织机构框图 表述是否正确；质量职能 分配表是否合理；质量保 证框图是否明确，技术管 理和行政管理之间的关 系是否明确)符 合/(1)查看相 关图表，关系 表述清晰明 确。条 款审核内容审核方法审核结为
