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1、财务管理制度一库存商品报损报废制度一: 适用范围:仓库部。一：目的为了有效控制商品库存和正确核算各部门利润，减少公司财产不必要的损失.二：定义商品存在质量问题，无法销售，必须废弃或变价销售或退还供应商的商品。三：工作流程3.1仓管员对于门店或客户退还的所有的商品都必须仔细清点数量，按商品类别将退还的商品统一存放在固定区域内3.2对要报损的商品，仓库管理员应及时提报报损申请单详细描述报废原因及数量，交主管审核。相关人员应严格审核申请单，并提交处理方案。3.3仓管员将整理好的废弃商品按审核下来的要求进行相关操作，对于可变价销售的交由财务签收，对于可退还的商品整理好待供应商送货时退还。仓库文员依据仓
2、管员处理好的申请单开单。对于废弃的商品开仓库报损单，对于变价销售商品填开零批销售单，对于可退还供应商商品填开采购退货单，文员将开完单据交连同报损申请单交由会计做相应的帐务处理。3.4报损作业流程：清理报废品提出报废申请审核批准提案处理文员系统开单会计帐务处理。四、加强管理制度4.1每周仓管员要检查仓库商品的质量安全隐患，上报主管，严格控制不合理的损耗。4.2详细制定客户可退还商品范围。对于不合规定的，仓管人员有权拒收。4.3搬货、配货、核货人员对于易破易碎商品应轻拿轻放4.4对于不合理的报废报损，相关人员自行承担责任（包括员工不小心打破的商品以及客户不可退的商品）4.5仓管人员对于超过一个月未动商品应及时上报主管4.6财务人员详细划分报损报废类别。 财务部 2012.8.1
