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1、天津夕阳红敬老院可行性研究报告 Ver 2010-11-18天津夕阳红敬老院可行性研究报告天津夕阳红敬老院二零一零年十一月十八日目 录1 总论51.1项目概况51.1.1项目名称51.1.2 项目选址51.1.3 项目建设内容51.1.4项目占地面积及投资金额61.2项目建设单位简介61.3项目建设依据71.4项目研究范围72 宏观环境及政策分析82.1 我国人口老龄化状况82.2 我国人口老年化面临的问题102.3 我国产业政策支持153 项目建设的必要性及可行性173.1 项目建设的必要性173.1.1解决老龄化社会问题，构建和谐社会的需要173.1.2 符合中国老龄事业发展“十二五”规划
2、的发展需要183.1.3加快天津市养老服务业发展的需要213.2 项目建设可行性分析223.2.1 项目建设的政策可行性223.2.2 项目建设的方案可行性223.2.3 项目建设的经济可行性234 市场调查及分析254.1 天津市老年人结构分析254.2 天津市敬老院市场现状274.3天津市对养老服务机构的政策支持274.3.1天津市关于资助社会办养老机构管理办法（试行）274.3.2天津市人民政府批转市民政局第14号部门关于加快实现我市社会福利社会化意见的通知284.3.3关于加快我市养老服务业发展的意见295 项目选址315.1 项目地理位置315.2 项目选址条件315.2.1交通便利
3、315.2.2环境适宜325.3.3周边配套设施齐全326 项目建设目标、服务项目及管理制度346.1建设目标346.2敬老院提供的服务项目346.2.1卫生服务346.2.2医疗康复服务356.2.3文化娱乐健身服务356.2.4饮食服务356.2.5呼叫服务356.2.6亲情服务366.3敬老院管理制度366.3.1 人员管理制度366.3.2 财务管理制度376.3.3 卫生及健康管理制度376.3.4 饮食管理制度387 项目总体改造规划407.1 总体规划思想407.2 项目建设内容407.2.1入口大堂417.2.2餐厅、厨房及辅助设施417.2.3医生办公室及护士值班室427.2
4、.4院长办公室、会议室及资料室427.2.5阅览室、活动室及健身房427.2.6老人居住室427.2.7仓库及洗衣房437.3 项目建设进度438 项目建设方案448.1 墙、地面及电梯448.2 卫产品选择458.3 照明设计468.4 色彩设计468.5 电器设计478.6 门窗的选用479 项目投资规划及经营方式499.1 投资估算范围499.2 投资规划内容499.2.1大楼改造费用499.2.2大楼装修费用509.2.3设备、家具购置费用509.2.4流动资金5010 项目财务评价5110.1 销售收入预测5110.2 成本费用预测5110.3 编制财务评价报表5210.3.1预测利
5、润表5210.3.2预测现金流量表5410.3.3财务小结5411 结论55531 总论1.1项目概况1.1.1项目名称天津市夕阳红敬老院改造项目（以下简称“本项目”）1.1.2 项目选址本项目选址于天津市武清区，地处G103与京津塘高速公路出口处，坐落于三号路旁，此处阳光充足，环境清净，空气清新，交通便利,选址完全适宜于建设敬老院及老年公寓等老年服务设施。1.1.3 项目建设内容本项目将投资把一座闲置的大楼改建装修为敬老院，从而盘活闲置建筑资产，发展老年服务事业，具体规划内容包括：（1）餐厅厨房：用于老人一日三餐。（2）入住房间：按不能自理老人，半自理老人及自理老人划分居住房间楼层，房间类型
6、有单人间、双人间、三人间及四人间。（3）娱乐场所：包括棋牌室，阅览室，露天空地等供老人娱乐休闲。（4）医务室：专职医生日夜职班，处理突发事件和日常的小病情，每楼都有值班室随时关注老人生活起居状况。（5）院长室及会议室：用于工作人员整理资料、档案管理等日常工作处理。（6）库房：用于储存物资。（7）洗衣间：免费清洗老人衣物、被褥等。（8）空地场所：供老人晒太阳、散步、健身等。1.1.4项目占地面积及投资金额本项目用地面积约7亩，总建筑面积 7,700平方米：其中餐厅厨房建筑面积约为700平方米；接待大厅建筑面积约为200平方米；老人入住房间面积一楼为500平方米，二楼为1,150平方米，三楼为1,
7、350平方米，四楼为1,000平方米，五楼为1,350平方米；娱乐场所建筑面积约为450平方米，露天娱乐场所面积为1,100平方米；医务室建筑面积约为200平方米；院长室及会议室建筑面积约为200平方米；库房建筑面积约为400平方米；洗衣间建筑面积约为300平方米。本项目总投资金额为1500万元：其中闲置大楼改造建设约8，000，000元，大楼装修投资约为4,000,000元，设备及家居购置投资约2,000,000元，营运资金约1,000,000元。1.2项目建设单位简介公司名称：XXXXX 公司 法定代表人：请补上。注册资本：请补上。法定地址：请补上。成立日期：请补上。经营范围：请补上。1.
8、3项目建设依据（1）关于加快实现社会福利社会化意见的通知；（2）天津市人民政府办公室关于加快发展养老服务业的意见；（3）老年公寓和养老院设计指南；（4）中国老龄事业发展“十一五”规划（2006-2010）；（5）天津市关于资助社会办养老机构管理办法（试行）；（6）天津市养老机构管理办法；（7）天津市关于资助社会办养老机构管理办法（试行）；（8）老年人建筑设计规范（JGJ122-99）；（9）疗养院建筑设计规范（JGJ40-87）；（10）无障碍设施设计标准（DGJ08-103-2003）。1.4项目研究范围 本可研报告的研究范围如下:项目概况和建设的必要性及可行性分析;项目市场调查及分析；项目
9、场址和建设条件分析;项目服务项目及管理制度；项目总体改造规划和建设方案;投资估算;财务分析和项目效益评价;可行性研究结论。2 宏观环境及政策分析2.1 我国人口老龄化状况从国际范围来看，老龄问题和艾滋病问题、贫困问题是公认的21世纪世界性的三大社会问题。1982年第一次世界老龄大会以来，老龄问题得到党中央和国务院的高度重视，引起社会各界的普遍关注。当前，我国的人口老龄化形势已经十分严峻。据公报显示，2009年，全国60岁以上老年人口达到1.6714亿，占总人口的12.5%。与上年度相比，老年人口净增725万，增长了0.5个百分点。是历史上老年人口比重增幅最大的一年。我国进入老龄化社会10年来，
10、老龄化速度逐步加快，现已进入新中国成立后的第一个老年人口增长高峰期。同时，我国“未富先老”，人口老龄化超前于现代化。当前和未来，我国人口老龄化的基本形势是：3.1.1人口老龄化发展迅速我国在1999年进入老龄社会的同时，也进入了人口老龄化的加速发展阶段，老龄化水平将从1999年的10增长到2020年的17。之后，进入老龄化高速发展的阶段，从2020年的17快速提升到2048年的30以上，进入重度老龄化的平台期。老龄化水平从10提高到30，我国仅用不到50年时间，而英国、法国和美国等西方工业化国家用100年左右的的时间，除日本外，这个速度是人口大国发展史上没有的。3.1.2老年人口规模庞大本世纪
11、前半叶，我国始终是世界上老年人口规模最大的国家。同期， 我国老年人口是总人口中增长最快的人群。老年人口规模，1991年达到1亿，2014年超过2亿，2026年超过3亿，2037年超过4亿，2051年达到4.37亿的峰值。老年人口总量从1亿增长到4亿，每增长1亿的时间从23年缩短到11年。2050年，我国老年人口数量比发达国家老年人口总和还要多3700多万人，比届时的第一人口大国印度的老年人口数量还多l亿，老年人口总量比世界第三人口大国美国的总人口3.95亿人还多。老年人口的这种规模是人口大国史上前所未有的。3.1.3高龄老年人口增长最快整个21世纪，我国始终是世界上80岁以上高龄老年人口规模最
12、大的国家，面临的压力超过任何国家。高龄老人规模从目前的1600万，到2010年增长到 2000万以上，2020年达到3000万以上。2052年高龄老人超过l亿，占世界高龄老人总量的1/4，是预期寿命最长的日本高龄老人总和的约6倍。高龄老人占老年人口的比重将从目前的1l增长到2052年的23，提高1倍多。高龄老年人口是老年人口中增长最快的群体，本世纪前半叶，我国高龄老年人口年平均增长率为4.02，是老年人口年均增长率的1.7倍，是总人口年均增长率的20倍，高龄老人的这种增长速度是世界人口老龄化历史上十分罕见的。3.1.4农村老龄化超前于城镇本世纪前40年，农村人口老龄化的程度和速度始终高于城镇。
13、2000年农村的老龄化水平为 10.92，比城镇高1.24个百分点；2020年农村老龄化水平提前突破20，比城镇高5个百分点；2030年全国老龄化速度达到最快时，农村和城镇老龄化程度分别达到29和22，差距也达到最大，相差7个百分点，农村率先进入重度人口老龄化的平台期，农村是我国经受人口老龄化大潮冲击最严重的地区。2.2 我国人口老年化面临的问题人口老龄化给我国的经济、社会、政治，文化等方面带来的影响是全面的、结构性的，也是深刻的和长远的，是我国未来发展中的一项重大战略课题。在我国，老龄化、高龄化、空巢化同时发生，这给应对人口老龄化增加了难度。发达国家是在基本实现现代化的条件下进入老龄化社会的
14、，我国则是在尚未实现现代化、经济尚不发达的情况下提前进入老龄化社会，应对人口老龄化挑战的经济基础、养老保障制度和养老服务体系还比较薄弱。3.2.1养老金需求压力直线攀升 充足稳定的养老金供给是养老保障制度的核心和可持续发展的关键，攸关社会安全和社会和谐。我国老龄化的快速发展，最直接的表现就是老年人口规模的迅速膨胀和出生人口的大幅度减少，导致抚养结构的根本性转变，造成养老金缴费者急剧减少和领取者大幅增多，养老金供需矛盾日益尖锐，直接冲击我国的养老保障制度。随着人口老龄化速度加快和养老保险覆盖面不断扩大，养老保险基金的支出规模逐年加大。2000年，全国城镇基本养老保险金总支出2115.5亿元，20
15、05年为4040.3亿元，年均增长率为12.94。按照这一速度推算，2010年城镇基本养老保险金总支出将达到8385亿元，2020年将增加到28315亿元，是目前的7倍。按照这样的需求量，人口老龄化的快速发展，如果能够做到人人享有基本养老保障，将会使养老金需求规模呈直线上升趋势，对养老金供给造成的压力是空前的。3.2.2医疗保障资金需求压力急速膨胀老年人是医疗卫生资源的主要消费群体，是医疗保障制度的重点对象。医疗保障制度可持续运行的前提是医疗保障资金供给与需求的均衡发展，事关包括老年人在内的全体公民的健康水平和生活质量，关系民生和国民健康素质。我国人口老龄化的快速发展，最重要的表现就是老年人口总量的迅速增加，这将导致医疗
