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1、监督管理制度（35篇）监督管理制度（精选35篇） 监督管理制度 篇1 【颁布单位】建设部/国家工商行政管理局/国家质量技术监督局【颁布日期】【实施日期】第一条为加强对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备的监督管理,防止因不合格产品流入施工现场而造成伤亡事故,确保施工安全,制定本规定。第二条凡从事建筑施工(包括土木建筑、线路管道设备安装、装饰装修)的企业和个人以及为其提供安全防护用具及机械设备的单位和个人,必须遵守本规定。第三条本规定所指的安全防护用具及机械设备,是指在施工现场上使用的安全防护用品、安全防护设施、电气产品、架设机具和施工机械设备:(一)安全防护用具1、安全防护用品,包括安全帽、
2、安全带、安全网、安全绳及其他个人防护用品等;2、安全防护设施,包括各种“临边、洞口”的防护用具等;3、电气产品,包括手持电动工具、木工机具、钢筋机械、振动机具、漏电保护器、电闸箱、电缆、电器开关、插座及电工元器件等;4、架设机具,包括用竹、木、钢等材料组成的各类脚手架及其零部件、登高设施、简易起重吊装机具等。(二)施工机械设备包括大中型起重机械、施工电梯、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机等施工机械设备。第四条各级建设行政主管部门负责对施工现场安全防护用具及施工机械设备的使用实施监督管理。施工现场安全防护用具及机械设备使用的具体监督管理工作,可以委托所属的建筑安全监督管理机构负责实施。工商行政管理机
3、关负责查处市场管理和商标管理中发现的经销掺假或假冒的安全防护用具及机械设备;质量技术监督机关负责查处生产和流通领域中安全防护用具及机械设备的质量违法行为。第五条为施工现场提供安全防护用具及机械设备的生产、销售单位,必须遵守有关的法律、法规、规章和标准,设计、生产、销售符合施工安全要求的产品。第六条向建筑施工企业或者施工现场销售安全防护用具及机械设备的单位,应当提供检测合格证明及下列资料:(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证;(二)产品的有关技术标准、规范;(三)产品的有关图纸及技术资料;(四)产品的技术性能、安全防护装置的说明。第七条建筑安全监督管理机构要对建筑施工
4、企业或者施工现场使用的安全防护用具及机械设备,进行定期或者不定期的抽检,发现不合格产品或者技术指标和安全性能不能满足施工安全需要的产品,必须立即停止使用,并清除出施工现场。第八条建筑施工企业和施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品,并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。第九条施工现场新安装或者停工6个月以上又重新使用的塔式起重机、龙门架(井字架)、整体提升脚手架等,在使用前必须组织由本企业的安全、施工等技术管理人员参加的检验,经检验合格后方可使用。不能自行检验的,可以委托当地建筑安全监督管理机构进行检验。第十条建筑施工企业及其项目经理部必须对施工中
5、使用的安全防护用具及机械设备进行定期检查,发现隐患或者不符合要求的,应当立即采取措施解决。第十一条建设、工商行政管理、质量技术监督行政主管部门根据职能分工,可以对施工现场安全防护用具及机械设备组织联合检查,并公布合格或者不合格产品名录。有条件的城市可以建立安全防护用具及机械设备交易市场,为生产、销售单位和建筑施工企业提供服务,并加强监督管理。第十二条对于违反本规定的生产、销售单位和建筑施工企业,由建设、工商行政管理、质量技术监督行政主管部门根据各自的职责,依法作出处罚。第十三条本规定自发布之日起施行。20_年十二月二日 监督管理制度 篇2 第一条针对公司餐厅卫生、饮食质量、服务态度和饭菜价格等
6、方面存在的一些问题，本着“提高公司餐饮卫生水平，确保广大员工饮食健康”的宗旨，特成立员工伙食管理委员会（以下简称伙委会）。第二条伙委会是公司员工参与饮食服务监督与管理的员工自治结构，与公司事务部共同推动职工餐厅良性运作。第三条本会工作宗旨：充分发挥员工与事务部及职工餐厅外包单位之间的桥梁与纽带作用，维护广大员工的正当权益，促进广大员工与公司事务部之间的双向交流和相互沟通，服务于广大员工。第四条本会工作原则：实事求是，全心全意为员工服务。第五条本会职责范围：（一）配合事务部做好公司伙食管理工作，发挥本会在事务部与员工之间的“上传下达”的职能。（二）服务员工，督促餐厅强化餐饮服务职能，不断提高公司
7、膳食水平，接受员工对公司餐饮服务工作提出的意见和建议，发挥员工与餐厅之间的“桥梁和纽带”职能。（三）负责检查、监督公司餐厅的卫生状况、饮食质量、饭菜价格、食材价格等。（四）及时向员工传达公司餐饮服务状况，引导和帮助公司员工提高饮食文化知识，增强餐饮卫生意识。（五）通过多种渠道广泛收集、了解员工对餐饮服务工作的意见和建议，及时向事务部反映情况并就处理结果向公司员工公布。（六）协助事务部解决员工关于餐饮服务工作的投诉和意见。（七）提倡文明就餐，维持就餐秩序，开展员工与员工共建文明餐厅和互尊、互爱、互助活动。第六条本会组织机构：伙委会实行主任负责制，负责对伙委会进行全面协调统筹管理，以及对重大问题的
8、决策，日常工作由事务部餐厅专责负责。第七条本会人员组成：（一）本会设主任1名，委员9名。（二）本会主任由公司事务部经理兼任。本会委员向一线员工倾斜，由相关部门推荐组成。（三）本届委员名单：包金良、张长顺、杨博、张新宽、李君瑞、刘杰、段秋实、李侦、杨欣莹。（四）本届委员按照工作需要，设置划分为不同小组。财务管理小组：段秋实（兼组长）、杨欣莹；质量管理小组：李君瑞（兼组长）、张新宽、张长顺、杨博；食材采购小组：李侦（兼组长）、包金良、刘杰。第八条本会委员的任期与换届：本会委员原则上任期一年，每年伊始进行换届。第九条本会主任的权利和义务：（一）本会主任有召集、主持本会例会和特别会议的权利和义务。（二
9、）本会主任有对本会日常工作进行安排的权利和义务。（三）本会主任有代表本会定期向公司领导进行工作汇报的义务。第十条本会委员的权利和义务：（一）有对餐厅外包商进行遴选投票、材料购进价格监督、服务质量评价考核的权利。（二）有代表员工对餐厅工作进行检查、质询的权利。（三）有对检查结果进行公布的权利。（四）有按照规定要求餐厅外包商立即处理纠纷并行使现场监督的权利。（五）有每月参加例会及与餐饮部门联系会议的义务。（六）有深入收集、认真听取并及时反馈员工关于餐饮问题的意见和建议的义务。（七）有公正处理员工与餐厅纠纷的义务。（八）有定期向委员主任汇报、向员工公示工作情况的义务。（九）有接受公司员工监督的义务。
10、第十一条本会工作制度：（一）职责分工：财务管理小组负责材料购进成本、材料消耗成本、单品成本、月度库存盘点、月度经营盈亏、充值金额、现金明细等财务账目数据的稽核、分析。质量管理小组负责饭菜质量评定、食谱品种审订、餐厅卫生检查、员工意见收集、筛选及反馈。食材采购小组负责食材采购渠道调查及推荐，参与采购价格协商。（二）小组工作方式：1）千喜鹤公司负责当日材料消耗统计、经营收入记录，整理后由餐厅主管负责次日向伙委会成员发送前一天的材料消耗统计、经营收入统计报表，财务管理小组对这些报表进行核存，如有意见，请在三日内反馈。2）千喜鹤公司负责对食谱上每样饭菜单品进行全要素成本分析。该成本分析随下周食谱在每周
11、二下班前提交事务部。事务部初审后拟定价格，在每周三下班前向伙委会成员发送单品成本分析表及拟定价格，财务管理小组可以对单品成本结构召集千喜鹤公司相关人员进行核实、核算，报送成本严重偏离实际成本的，财务管理小组应在周五下班前向事务部提出价格修订意见，事务部将据实对拟定的价格进行修订。3）千喜鹤公司负责建立库存盘点滚动表，以便及时掌握库存变动情况。材料仓库每月15日、31（30）日进行盘点，财务管理小组依照库存盘点滚动表进行监盘或抽盘，并对盘点结果进行签字确认。4）餐厅主管负责制作月度经营汇总表，并在在次月5日前将月度经营汇总表发送给伙委会成员，财务管理小组负责对全月经营情况进行核算、分析。如果核算
12、分析一致，进行签字确认。如果核算分析结果与事务部提供的汇总表不一致，财务管理小组、事务部、千喜鹤公司共同分析查找原因，直到一致认可为止。5）餐厅主管负责完成月度充值报表、现金流动表等表格的整理工作。财务管理小组负责对这些表格进行稽核、确认。6）千喜鹤公司负责制订周食谱，每周二下班前提交下周食谱。餐厅主管初审后将食谱发送给伙委会成员，质量管理小组根据所收集到的意见，提出修订意见，并在周五下班前反馈给餐厅主管。（三）结果公布：伙委会每月定期公布检查结果，并依据检查结果评选当月先进餐厅。于每月第二周周二下午3：304：30对餐厅进行检查。（四）联系会议：每月与餐厅召开一次联系会议。联系会议应当有本会
13、委员和餐厅经理、相关餐厅负责人参加。（五）宣传调查：伙委会将不定期对公司员工就餐厅的卫生、饮食、服务及价格情况以口头询问、分发满意度调查表等形式进行调查。第十二条本会工作纪律：（一）伙委会所有工作人员在工作过程中，必须以理服人，避免与餐厅工作人员发生冲突。（二）工作过程中必须严格执行伙委会制定的条例，必须保持公正的原则，不得因公报私或其它类似行为。（三）工作过程中必须注重效率，应将每次检查结果及时准确的公布，对广大员工提出的意见和反馈的信息必须认真听取，并及时而切实有效的处理，不得随意拖延。第十三条本规定解释权属公司事务部。第十四条本规定自通过之日起生效。 监督管理制度 篇3 第一条 为了加强
14、机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。第二条 机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。第三条 严格各项费用开支的审核报销手续。(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国
15、家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写大额现金支付审批表经办领导同意后,方可支付现金。第四条 经费报销审批程序(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追
