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1、1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告项目单位：*良种奶牛项目建设地点：*省*镇项目报告编制时间：*年十二月4目 录第一章 总 论 11 项目摘要 62 可行性研究报告编制依据 93 综合评价 9第二章 背景及必要性 111 项目建设背景 112 项目建设的必要性 13第三章 建设条件 161 项目区概况 162项目建设条件优劣势分析 17第四章 建设单位基本情况 221 建设单位概况 222研发能力 223财务状况 23第五章 建设方案 241 产品方案和建设规模 242 建设规划和布局 243生产技术方案 254设备方案 275公用工程、辅助工程及其它配套工程 296实施进度
2、安排 30第六章 投资概算与资金来源 311 投资概算依据 312 投资估算 313 资金来源与筹措 324 资金使用和管理 32第七章 财务评价 331 财务评价依据 332 销售收入、销售税金和附加估算 333 总成本及经营成本估算 334 财务效益分析 345 不确定性分析 34第八章 市场分析与销售方案 361 市场分析 362 营销策略、方案、模式和进度 40第九章 社会效益分析 421社会评价基本结论 422 农业产业化经营 42第十章 环境影响评价 441 环境保护标准 442 项目地点的大气及土壤环境状况 443项目运营中的污染物 453环境保护治理措施 45第十一章 项目组织
3、管理与运行 471 项目组织及职能 472 劳动定员 483 项目运行模式与管理 484 人员培训 505 劳动保护与安全卫生 506 消防措施 51第十二章 可行性研究结论 52附 录一、附表附表1：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：财务计划现金流量表附表10：资
4、产负债表二、附图1、总平面布置图2、生产流程图其它附图三、附件： 1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、种畜禽生产经营许可证5、动物防疫合格证6、土地使用证7、环境评估报告第一章 总 论一、项目摘要1、项目名称：*1000头奶牛标准化养殖示范场建设项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：*良种奶牛法人代表：*联系电话：*4、项目建设地点：*镇5、项目建设期限：建设期一年，即*年1月*年12月。6、建设任务及规模：建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:(1) 建安工程新建成年牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2，运动场6000m2，兽医室80 m2，粪便
5、堆场500m2，污水处理池300 m2，给水管网150m，排水管网100m，电力线路800m，道路硬化3000 m2，绿化20000 m2。 (2) 仪器设备购置牛颈枷500套，卧栏300套，自动饮水器1个，刮粪车1辆，清洗设备6套，消毒设备6套，饲料加工机械1套， 铡草机15台，兽医及人工受精设备2台，性控及胚胎移植设备1套，运奶车1辆，挤奶设备1套（含贮奶罐），消防设施1套。7、总投资估算及资金构成项目总投资691.2万元，包括建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。8、资金筹措项目总投资691.2万元，其中申请国家投资150万元，申请银行贷款141.16万元，企业自筹资金38
6、5.04万元，地方配套15万元。9、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目名称合计单位备 注1总投资691.2万元1.1建设投资489.55万元1.2流动资金201.65万元其中:铺底流动资金110.73万元2资金来源691.2万元2.1申请国家投资150万元2.2银行贷款141.16万元2.3建设单位自有资金385.04万元2.4地方配套资金15万元3年均销售收入1586.23万元4年均总成本费用1387.52万元5年均利润总额198.71万元6年均所得税65.57万元7年均净利润133.13万元8主要财务指标8.1投资利税率28.758.2投资利润率28.758.3税后财务净现值572.9
7、万元8.4财务内部收益率48.068.5静态投资回收期3.72年8.6动态投资回收期4.67年8.7盈亏平衡点41.728.8盈亏平衡点销售收入673.96万元10、项目辐射范围及带动能力项目承建单位*良种奶牛是*单位，于2003年*月*日成立，注册资本金500万元，法定代表人*。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在*及*地区均为一流；中
8、心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，*良种奶牛将*作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过35年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为*及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。我国目前的奶类人均占有量仅为 22.8公斤，大大低于世界人均占有水平和消费量。随着国民对健康和营养
9、意识的增强，近年来牛奶的消费量飙升。截止2006年，*省乳品加工企业发展到87家，年鲜奶加工能力300多万吨，在全国同行业居于第2位，成为全国重要的奶产品加工基地。原奶价格在2.5元/公斤左右，有很广阔的利润空间。预测*年及其后，随着人们对健康需要而改变膳食结构的需求，乳制品市场需求量将逐步增加，价格将持续上扬。该项目符合国家扶持“三农”（农业、农村、农民）和*的产业政策，经济效益、社会效益、生态效益十分显著，无论是在地域还是在资源和市场上都具有相当的优势。二、可行性研究报告编制依据1、国家发展与改革委员会颁布的建设项目经济评价方法和参数；2、*省政府关于大力发展畜牧产业的决定；3、*省牧业“
10、十一五”计划和2010年发展规划；4、*省畜牧业产业规划；5、建设单位提供的有关资料及数据。三、可行性研究结论本项目作为高产奶牛标准化养殖项目，项目实施建设的基础条件成熟，符合国家产业政策和投资方向，本项目的建设实施对促进*及*省奶牛产业的发展，变养殖技术及资源优势为经济优势，增加农民收入，具有极大的促进和带动作用。本项目建设内容及规模合理，技术方案可行，经济效益显著，市场前景广阔。项目建成后，经营期年均经营收入1586.23万元，年均交纳税金65.57万元，年均净利润133.13万元，投资利润率28.75%，获利能力较强；项目在基准贴现率8%时，经营期可实现净现值572.9万元；财务内部收益
11、率48.06%，静态投资回收期3.72年，动态投资回收期4.67年，其经济效益显著，项目可行。第二章 背景及必要性一、项目建设背景1国家产业政策及行政规划近十年来，我国乳制品加工业以年均12%的速度增长，尤其是近两年来发展速度迅速提高，形成了全国范围的乳制品加工热。2001年全国乳制品总产量255万吨，比上年增长24.9%,其中液态奶制品产量150万吨,比上年增长41.67%；固态奶制品83万吨，比上年增长11.5%。乳制品业实现销售收入272亿元,比上年增长27.11%、利润16.5亿元,比上年增长60%，上交税金13.6亿元、比上年增长61%，完成工业总产值（现价）283亿元。乳制品加工业
12、的高速发展，带动了奶牛养殖业的快速发展。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%的速度增长。奶牛养殖业已成为增加收入、促进农业产业结构调整的重要产业之一。“十五”期间，随着全国学生奶计划的实施，将进一步扩展国内市场，据预测，今后五年国内市场需求仍将以年均15%的速度增长，特别是液态奶制品的市场需求将巨增。随着市场需求的增加，国内乳制品产量也将以年均12%的速度增长。同时，全国范围内的乳制品加工、奶牛养殖热将进一步升温，并促进相关产业的发展。由于“三鹿奶粉事件”的影响，国家出台的“振兴奶业纲要”中要求改变奶牛业的养殖方式，必须规模化牧场养殖，这样对良种奶牛的繁育和品种改良规模化需求加大。但是目前良
13、种奶牛市场供给不足总需求的20%，奶牛良种供应短缺与品种落后并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。只有加快良种奶牛的繁育推广，提高和改善奶牛生产性能，增加市场牛奶供应量，进而缓解市场牛奶供需矛盾。为此，国家及*省、*先后出台了鼓励发展畜牧业的相关优惠政策和行业规划。项目符合国家及地方产业政策和技术政策。2投资方向项目单位地处*农业高新技术产业*，奶牛养殖具有得天独厚的优势，同时省委、省政府专门出台了关于加快畜牧业产业化建设的决定，将畜牧业作为*经济发展的六大支柱产业之一，将奶业发展、胚胎移植、良种繁育推广体系建设，作为重中之重，并制定了相关优惠政策。项目投资符合国家及*省的产业投资方向。3市场消费发展趋势目前，我国奶牛品种、饲养方式、饲养规模、鲜奶产量、牛奶品质与市场的需求极不适应。一是我国良种奶牛的繁育速度远远低于奶牛养殖发展的需求，在今后的一段时间内，全国性的奶源短缺局面将难以改变。同时，我国现有的奶牛品种严重退化，2001年我国奶牛的年均产量仅为3.1吨/头(我省为3.2吨/头)，而发达国家已达到6吨/头以上，日本达到8吨/头。二是饲养管理及挤奶方式落后，导致鲜奶质量难以保障。*良种奶牛通过引进应用先进技术，实现良种奶牛的快速扩繁推广，有效增加奶牛良种的市场供应，将极大
