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1、广西柳工机械股份有限公司管理制度GZ/LG13.03-2012代替采购价格管理流程广西柳工机械股份有限公司发布1/20目录1控制目标 .32适用范围 .33术语 .34职责 .35风险 .46控制措施 .47管理流程、流程步骤说明及控制矩阵 .57.1采购物资价格制定流程. 57.2采购价格变更流程 .107.3控制矩阵 .128相关文件 .149附则 .1410 附录 .142/20广西柳工机械股份有限公司管理制度采购价格管理流程GZ/LG13.03-2012代替1 控制目标规范公司采购物资的价格管理，完善采购物资价格制定或变更流程，明确采购物资价格制定或变更职责及权限，确保价格业务的及时、
2、有效运行。2 适用范围柳工机械股份有限公司及控股子公司直接配套物资/ 非直接配套采购物资管理。3 术语3.1直接配套物资一般指用于整机生产加工、装配的毛坯件、零部件及成品件。3.2非直接配套物资铸造材料、原材料（钢材、有色金属）、工具、刀具、量具、危险化学品（含易制毒化学品）、设备备件、服装、劳保用品、办公用品等用于辅助生产的物资。3.3集采物资：由总部采购部负责组织集中开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购框架协议的物资，集采物资原则上由各使用事业部采购部负责购买。3.4分采物资：由各事业部采购部负责组织开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购合同的物资，由事业部采购部负责购买。4 职责4
3、.1公司高层审议确定公司年度采购成本总目标4.2物资采购委员会公司物资采购委员会负责组织公司年度集采物资招投标，评标,批准招标物资中标供应商及中标价格；事业部物资采购委员会负责事业部的分采物资的招投标，评标，批准招标物资中标供应商及中标价格；各级物资采购委员会按职权范围对采购物资价格行使仲裁职责。4.3总部采购部总部采购部是集采物资价格责任主体，在年度采购成本总目标的指导下，指导各3/20事业部分解成本目标。并制定集采和分采物资类型清单。组织公司级的采购物资招投标、评标工作。负责对集采物资进行供应商开发、新品开发、商务谈判、价格确定及试制合同的签订。负责对集采物资的采购价格变更、商务条款变更申
4、请或报告进行评审集采物资价格原则上由总部负责维护，根据实际情况，可授权事业部价格管理部门进行维护。4.4总部财务部负责依据公司年度经营目标和采购部门的建议，对年度采购成本总目标进行复核并提出建议，对关联价格的执行情况进行监督，对公司采购成本变动情况进行分析和提出改善建议。4.5事业部总经理4.5.1对事业部采购总成本负责。4.5.2依据事业部物采委授权，审批分采物资价格、物资价格调整，对价格文件进行审批。按授权范围对集采物资价格进行审批。4.6事业部采购部事业部采购价格责任主体是采购部门，根据公司采购成本目标，编制事业部采购物资招标方案，采购成本控制方案。组织事业部的采购物资招标、评标工作，参
5、与公司级的采购物资招标、评标工作。负责对分采物资（含新增）进行供应商开发、商务谈判、价格确定及合同的签订。负责对分采物资价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审，提交事业部采购价格管理部门进行复核；对集采物资的采购价格变更、商务条款变更提出建议。4.7事业部采购价格管理部门负责组织本事业部的价格管理，对采购物资价格的执行情况进行监督，对采购成本变动情况进行分析和提出建议。对分采物资价格和价格变更进行复核，提供专业价格建议。参与招投标物资的评标、商务谈判。负责事业部采购物资在SAP 系统中的价格维护工作。5 风险5.1R01：采购成本目标未有效管理、考核、监控不到位，无法达成目标的风险。4/20
6、5.2R02：采购价格确定、价格变更过程不规范、未能有效控制采购成本的风险5.3R03：技术、工艺要求不同、材料、品质不同等因素，导致采购价格存在较大差异的风险。6 控制措施6.1K01 ：明确采购价格责任主体，明确审批流程及审批权限，通过采购审计方式，应用 SAP、SAM 系统对结果实施监控。6.2K02 ：商务谈判按方案分析、确定目标、实施谈判、进行审批的步骤进行，有效控制采购成本，达成采购降成本目标6.3K03 在满足所采购的物资符合质量（Q ）、服务响应 (S)、供货准时 (T)、成本 (C)等要求的情况下，采取招标、比价、谈判等方式确定采购价格。6.4K04 ：公司相关职能部门，按职
7、责分工，各负其责，明确技术、工艺要求、材料、品质等要求，保证采购价格的合理性；采用复核机制，检查结果是否完整、真实和准确，增强管控能力。7 管理流程、流程步骤说明及控制矩阵本流程包含有两个子流程：采购物资价格制定流程、采购价格变更流程。采购基本原则：先确定价格，后进行采购。7.1 采购物资价格制定流程流程图5/20采购物资价格制定流程事业部价格事业部采购部门管理部门议建交提略策标目定制5.1 编制分采物资招投标方案批审案方非招标物资7.1 价格申请，价格谈判7. 2价格复核、建议N9.1 下发价格通知10 .并创建采购信息 , 签定采购合同11 .价格维护行执案方12 .下采购定单 ,进格行采购价结束事业部物采委总部财务部总部采购部公司物采委公司高层1. 提交采购物资定价建议N2.采购成本总目标3.总目标审批Y分采物资4.总目标分解定价策略5.2 编制集采物资招投标方案NN6.方案审批6. 方案审批Y
