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1、露天非煤矿山企业执法人员检查表序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1证照 及建设程 序三证一照生产矿山应具有营业执照、米矿许可证、 安全生产许可证，并在有效期内。基建矿 山应具有营业执照、米矿许可证，并在有效 期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单 位许可证，并在有效期内，其他矿山（非自 主爆破的矿山）应与有资质的单位签订爆破 协议。国家局20号令第8条、10条。查营业执照、采矿 许可证、安全牛产 许可证、爆破作业 单位许可证或爆 破协议。建设项目安 全设施“三同时”新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评 价（设立评价、验收评价）、设计审查和竣 工验收。安全生产法 第28条、29条、 3
2、0条、31条；国 家局36号令第4 条、7条、12条、 23条。查建设项目设计 审查批复文件、安 全设施竣工验收 书面报告（或会议 纪要）。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法2组织机构机构设置 人员配备从业人员不足100人的，应当配备专职安 全生产管理人员。从业人员在100人以上 不足300人的，应当设置安全生产管理机 构，并配备2名以上专职安全生产管理人 员，其中至少应当有1名注册安全工程师。 从业人员在300人以上不足1000人的， 应当设置专门的安全生产管理机构，并按不 低于从业人员5%o但最低不少于3名的比 例配备专职安全生产管理人员，其中至少应 当有2名注册安全工程师。从业
3、人员在 1000人以上的，应当设置专 门的安全生产管理机构，并按不低于从业人 员5%。的比例配备专职安全生产管理人员， 其中至少应当有3名注册安全工程师。从 业人员在300人以上的应当设置安全总监， 建立本单位的安全生产委员会。安全生产法第21、24条；省260号令第9条、 12条、13条。查机构设置、人员 配备、成立安委会 的文件；查注册安 全工程师执业资 格证书和聘用文 件；查员工花名 册、工资发放记 录、工伤保险缴纳 记录等能够证明 员工数量的相关 资料等。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法3安全牛产 责任制安全牛产 责任制生产经营单位应当建立、健全安全生产责 任制度，头仃全员
4、安全生产责任制，明确生 产经营单位主要负责人、其他负责人、职能 部门负责人、生产车间（区队）负责人、生 产班组负责人、 般从业人员等全体从业人 员的安全生产责任，并逐级进行落实和考 核。其中主要负责人、安全生产管理机构 及安全管理人员的安全生产责任制内容应 符合省260号令第8条、10条的规定。省260号令第6、& 10 条。查责任制、责任制 落实和考核等资 料。4教育培训“三项岗 位”人员持 证上岗；从 业人员安全 教育培训工 作开展情 况。单位的主要负责人、分管安全生产的负责 人或者安全总监、安全生产管理人员应当取 得安全培训合格证书。特种作业人员应当 取得特种作业人员操作证，单位应建立特
5、种 作业人员管理档案。单位新上岗的从业人 员安全培训时间不得少于72学时，每年再 培训的时间不得少于20学安全生产法第 24、25、27 条， 省政府260号令 第24、25条，国 家局3号、30号 令等相关条款。查安全培训合格 证书、特种作业人 员操作资格证书， 特种作业人员管 理档案；查安全生 产教育培训工作 计划、教育序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法4教育培训“三项岗 位”人员持 证上岗；从 业人员安全 教育培训工 作开展情 况。时。离岗6个月以上的或者换岗的从业人 员，以及采用“四新”后的有关从业人员， 按规定进行安全教育培训。对劳务派遣人 员、临时工、接收实习的中等职业学
6、校、高 等学校学生等从业人员按规定进行安全生 产教育培训。单位应建立健全从业人员安 全生产教育和培训档案，并详细、准确记录 培训的时间、内容、参加人员以及考核结果 等情况。培训档案等资料。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法5外包工程安全生产管 理协议签 订，承包单 位的相应资 质，对承包 单位技术交 底及考核情 况。发包单位应当审查承包单位的非煤矿山 安全生产许可证和相应资质，不得将外包工 程发包给不具备安全生产许可证和相应资 质的承包单位。发包单位应当与承包单位 签订安全生产管理协议，明确各自的安全生 产管理职责，安全生产管理协议的文本格式 符合国家安全生产监督管理总局规定。发 包
7、单位应当建立健全外包工程安全生产考 核机制，对承包单位每年至少进行次安全 生产考核。发包单位应当向承包单位进行 外包工程的技术交底。国家局62号令第7、8、13、14 条。查外包工程单位 施工资质，安全生 产管理协议，技术 交底资料，对外包 单位考核情况等。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法6劳动保护劳动防护用 品制度、配 备标准建 立，购买、 发放及监督 从业人员使 用等情况。必须为从业人员提供符合国家标准或者 行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从 业人员按照使用规则佩戴、使用。应当按 照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从 业人员配备劳动防护用品的种类和型号。 购买和发放劳动防
8、护用品的情况应当记录 在案。不得以货币或者其他物品替代劳动 防护用品，不得采购和使用无安全标志或者 未经法疋认证的特种劳动防护用品。安全生产法 第42条、省政府 260号令第21条、山东省劳动防 护用品配备标 准(DB37/ 1922 2011)、用人 单位劳动防护用 品管理规范等 相关规定。查制度、配备标准 及采购、发放台 账；现场检查实物 和佩戴情况。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法7风险管控 与隐患排查安全生产风 险管控机制 建立、措施 落实情况； 生产安全事 故隐患排查 治理制度建 立、落实、 公告等情 况。生产经营单位应当建立健全生产安全事 故隐患排查治理制度、事故隐患整
9、改台账、 安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全 检杳，开展事故隐患自杳自纠，事故隐患排 查治理情况应如实记录，并向从业人员通 报。对于重大事故隐患，生产经营单位应 当及时将治理方案向负有安全生产监督管 理职责的部门报告。对重大事故隐患整改 治理纟口束后，应当将治理效果评估报口报有 关部门备案。生产经营单位应当建立安全 生产风险管控机制，定期进行安全生产风险 排查，对排查出的风险点按照危险性确定风 险等级，并采取相应的管控措施，对风险点 进行公告警示。安全生产法 第38条、省政府 260号令第27、 29条、国家局16 号令第& 9、10、 11条。查相关制度和文 件、隐患整改台 账、治理情况
10、通 报；查重大隐患整 改方案报告和治 理效果评估报告 备案情况，查安全 生产风险公告栏、 岗位风险告知卡 设置情况。8现场带班单位现场负 责人带班制 度执行情 况。 生产经营单位应当建立单位负责人现场 带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。 带班负责人应当掌握现场安全生产情况， 及时发现和处置事故隐患。省政府260号令 第30条。杳制度建立、带班 考勤档案建立和 填写及现场带班 情况。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法9事故报告事故报口制 度、台账建 立及报告事 故情况。单位应当建立事故报告和调杳处理方面 的制度，并建立健全各类事故、事件登记、 处理档案，制度内容和事故处理应当符合有
11、 关法律法规规定。生产经营单位发生事故 征兆等险情时，应当立即发布预警预报信 息。生产现场带班人员、班组长和调度人员， 在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人 命令的直接决策权和指挥权。生产经营单 位应当对从业人员进行事故报告方面知识 的培训教育。国务院493号令， 省政府260号令第29、30条。查制度和文件等 资料，现场询问从 业人员事故报告 程序及要求，查有 无不按规定上报 事故的行为。10应急救援应急救援预 案备案、应 急救援培 训、演练计 划；应急救 援队伍建 立、救护协 议签订；应生产经营单位应当制定本单位生产安全 事故应急救援预案，并按规定到安监部门备 案，并定期组织演练。生产经营
12、单位应当 按照规定制定应急救援预案演练计划并按 时组织演练。生产经营单位应当组织开展 急救援预案培训教育活动。矿山企业应当 建立应急救援组织，生产经营规模较小的， 可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职安全生产法第 78、79条、省政 府260号令第23 条、生产安全事 故应急预案管理 办法（总局88 号令）等。查备案回执、应急 救援预案、演练方 案计划、演练记录（含照片、录像 等）和教育培训记 录；查设立应急救 援组织的文件或 成立兼职救援队序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法急救援器材 配备、维保、 保养等情 况；安全生 产责任保险 缴纳情况。的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或
13、 者其他应急救援组织签订救护协议。矿山 企业应当配备必要的应急救援器材、设备和 物资，并进行经常性维护、保养，建立应急 物资使用状况档案。高危企业应当参加安 全牛产责任保险。伍并与矿山救护 队、其他应急救援 组织签订的救护 协议；查应急物资 使用状况档案等； 查安全生产责任 保险缴纳凭证。11职业卫生职业病危害 项目申报、 职业病危害 因素检测、 职业病危害 现状评价、 职业健康检 查、查体结 果书面告 知、合同告 知、作业现 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。 存在职业病危害的用人单位，应当委托具 有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年 至少进行 次职
14、业病危害因素检测。职业 病危害严重的用人单位，应当委托具有相应 资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少 进行 次职业病危害现状评价。用人单位 应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上 岗前、在岗期间，离岗时的职业健康检查， 并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。职业病防治 法第16、 24、 26、 33、35、条，国家局47令第20条等。查申报回执、检测 报告、现状评价报 告；查劳动合同、 查体报告；现场查 看警示标识及说 明设置情况。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法场警示标识 和中文警示 说明设置情 况等。用人单位与劳动者订立劳动合冋 时，应当如实告知工作过程中可能存在或产 生职业病危害及其后果、职业病防护措施和 待遇等并在劳动合冋中写明，不得隐瞒或欺 骗。按照工作场所职业病危害警示标识 (GBZ158)规定，在醒目位置设置图形、警 示线、警示语句等警示标识和中文警示说 明。12检查时发现的其他问题，应当一并提出。
