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1、ZXJ/ZSP200H浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别： 发放编号： 部 门： 持 有 者： 发布日期：2003年5月18日 实施日期：2003年5月28 浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司管 理 方 针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管 理 目 标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于 项。环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标
2、：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均
3、可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日 浙江萧山建工集团股份有限公司程程 序 文 件文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批 准： 2003年 5月28日审 核： 2003年 5月26日编 制： 2003年 5月18日浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第 1页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的
4、使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 记录控制程序2.2 ZXJ /QSP202 施工组织设计编写与定期评审控制程序2.3 ZXJ /HSP201 管理方案编制及定期评价控制程序3 职责3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。3.4
5、 其他文件由各相关部门负责管理。4 工作程序4.1 作业流程图（见下页）4.2 文件的分类4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。4.3 文件的编号4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP1014.3.2 程序文件的编号4.3.2.1 整合程序文件的编号 ZXJ / ZSP2 顺序号浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第
6、2页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O（作业流程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第 3页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号
7、 ZXJ / QSP2 顺序号4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号 ZXJ / HSP2 顺序号4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号 ZXJ / ESP2 顺序号4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号 ZXJ / OSP2 顺序号4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。4.4 法律文件的获取4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：4.4.2.1 各级政府；4.4.2.2 行业协会或团体；4.4.2.3 商业数据库；4.4.2.4 专业性
8、服务;4.5 文件的编写与批准4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行施工组织设计编写与定期评审控制程序和管理方案编制及定期评价控制程序。4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。4.6文件的发放浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSP2
9、01页 码：第 4页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有
10、关部门和单位自行购买。4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。4.7 文件的有效性控制4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法
11、规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。4.7.6 文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。4.8文件的更改4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。4.8.5文件的更改方式浙 江 萧 山 建
12、 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSP201页 码：第5页 共 5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号 / 修改次：A / O4.8.5.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。4.8.5.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。4.8.5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。4.8.6作废文件的处理4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。5、质量记录5.1收文登记表 ZXJ/ZR301-15.2文件发放登记表 ZXJ/ZR301-25.3有效文件一览表 ZXJ/ZR301-35.4文件更改申请单 ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知单 ZXJ/ZR301-55.6文件销毁申请单 ZXJ/ZR301-6浙江萧山建工集团股份有限公司程程 序 文 件管理评审程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSP203批 准：
