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1、学习 - 好资料需要准备的审核资料清单1、体系协调和主管部门、辅助管理部门（1）环境和安全 :1.1 各部门环境因素调查表和评价表，公司重要环境因素清单；1.3 年度环境目标和指标和管理方案一览表和健康安全目标1.4 特种设备台帐和验收合格证明和检定合格证明；1.5 紧急事态应急预案和演习记录；编制应急预案,成立应急小组或抢险队名单，编制应急电话号码簿1.7 供方和分包方采购合同中对环境要求：原材料的有害成分检测报告、电器的 CCC 认证证书等；1.9 现场的质量 /安全和环境大检查记录， 隐患整改通知单和整改记录1.11 厂界噪声监测报告（环保监测站） 、废气监测报告、废水监测报告。1.14
2、6 收集环境法律、法规清单并下发1.16 合规性评价记录1.17 8 财务部门购买劳保用品、环境预防和污染处置的费用发票等。（2）质量 :1.1 计量器具台帐 ,检定计划和检定记录.和标识1.3 设备台帐 ,设备维修和保养计划,维修记录1.4 有关质量法律法规、标准和公司有关技术和质量规范和作业指导书清单更多精品文档学习 - 好资料1.5 合格供方（原材料）名录（资质证明材料）；评价记录（原材料： 1 经营资格和信誉； 2 供货能力； 4 建筑材料、构配件和设备的价格； S 售后服务） ,重新评价记录；1.16 文件收发记录 ,受控文件清单 ,文件审批人签名和文件编号.1.17 外来文件收发和
3、标识.1.18 记录清单 （明确保存年限）1.19 质量和环境和安全目标分解和考核记录1.16 例会会议记录1.17 两体系管理评审记录(通知、各个部门质量 /环境和安全输入资料或工作总结、管理评审报告、签到表)，一定包括输入的分析和数据，改进措施和决议。1.18 岗位任职要求，1.19 招聘记录和试用期记录、绩效考核标准和记录1.20 培训内容1.21 内部审核：体系年度内审计划、内审实施计划、各部门内审检查表、不符合项报告、内审报告1.22 合同记录1.23 客户满意度调查表和汇总分析和改进1.24 合同变更登记、履约情况分析1.25 分包合同2.1 质量方面和质量安全教育记录齐全、安全技
4、术交底、安全员持更多精品文档学习 - 好资料证上岗、安全专项技术方案2.2 消防设施配置2.3 安全和环境自检记录2.4 原材料节超统计（有月报表） ；电能节超统计。2.11 建立废弃物（建筑垃圾）收集场所（分为可回收、不可回收） , 油手套 棉纱等集中在专用器具盛放 .2.12 劳保用品配置标准、发放记录（2）质量 :2.1 产品标准、作业指导书、设备安全操作规程等，生产记录、产品检验记录，生产过程工艺参数控制记录2.2 特殊过程确认记录2.3 不合格品整改单、隐患整改记录单。2.7 分包方和供货方有关环境和安全管理规定须知，签字。2.4 原材料采购计划和批准 ,合同等2.5 原材料入库单 ,检验和实验记录，出厂合格证明和质保证明等原始证件3.1 公司方针和目标及各部门的目标考核记录更多精品文档学习 - 好资料3.2 记住部门职责3.3 体系运行时间、内审时间和管理评审时间3.4 管理者代表和员工代表姓名3.5 部门内文件和记录清单、文件收文登记表36 各部门的管理评审输入信息或工作总结3.7 本部门的环境因素识别和危险源辨识记录，环境因素和危险源有关的运行控制记录：环保和安全设施、节能降耗标识和环境和安全培训记录。更多精品文档
