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1、忻州职业技术学院2018年部门预算一、忻州职业技术学院概况（一）主要职责忻州职业技术学院是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。学院位于忻州市经济开发区，占地面积485亩，现有教职工533名，在校学生8012人，学院设有八系三部：护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有23个高职类专业。初步建成了功能基本齐全，布局科学合理，文化特色鲜明环境整洁优雅的大学校园，是学生成才的摇篮。主要职责是:1、专门培养高、中等学历技能应用人才，促进科技文化发展。2、从事会计、医卫、旅游服务与管理、机电、公共关系、法律、
2、艺术等八大类专业高等专科学历教育。（二）部门决算单位构成 忻州职业技术学院是一级预算单位，只有本级部门决算。 二、2018年部门预算表及“三公经费”预算表 表1： 忻州职业技术学院2018年收支预算汇总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数2017年2018年2018比2017年增减%2017年2018年2018比2017年增减%一、财政拨款8507.818278.62-0.27%一、一般公共服务二、纳入预算管理的政府性基金收入二、 国防三、纳入财政专户管理的事业收入2000900-55%三、公共安全四、其他收入四、教育 职业教育 高等职业教育10507.819178.62-12.6
3、4%五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业八、医疗卫生九、节能环保十、城乡社区事务十一、农林水事务十二、交通运输十三、资源勘探电力信息等事务十四、商业服务业等事务十五、金融监管等事务支出十六、地震灾后恢复重建支出十七、国土资源气象等事务十八、住房保障支出十九、粮油物资储备事务二十、预备费二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出本年收入合计10507.819178.62-12.64%本年支出合计10507.819178.62-12.64%表2：忻州职业技术学院2018年收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目金 额 项 目金 额一、一般预算资金8278.62一、基本支出5278.62
4、 财政拨款资金8278.62 工资福利支出4836.33 收费资金 商品和服务支出268.39 专项资金 对个人和家庭的补助支出173.90 罚没资金 结余资金（一般预算）二、纳入专户管理的事业资金900.00二、项目支出3900.00 专户管理的事业资金900.00 上年结余（专户管理）三、政府性基金四、其他资金三、结转下年本 年 收 入 合 计9178.62本 年 支 出 合 计9178.62表3：忻州职业技术学院2018年收入预算总表 单位：万元单位代码单位名称总计一般预算资金纳入专户管理的事业资金政府性基金其他收入小计财政拨款资金收费资金专项资金罚没资金结余资金小计专户管理的事业资金上
5、年结余合计9178.628278.628278.62900.00900.00508001忻州职业技术学院9178.628278.6218278.62900.00900.00表4：忻州职业技术学院2018年支出预算总表 单位:万元 单位代码功能科目总 计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计本级支出合 计9178.625278.624836.33268.39173.903900.003900.00508001高等职业教育8523.94623.904181.61268.39173.903900.003900.00508001机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72
6、654.72654.72表5： 忻州职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入支 出项 目预算金额 项 目预算金额一、一般预算资金8278.62一、基本支出5278.62 财政拨款资金8278.62 二、纳入专户管理的事业资金二、项目支出3000.00三、政府性基金四、其他资金三、结转下年财政拨款收入合计8278.62财政拨款支出合计8278.62表6：忻州职业技术学院2018年一般公共预算支出总表 单位：万元(功能科目）单位名称总 计基本支出项目支出合 计8278.625278.623000.00 高等职业教育4623.904181.613000.00 机关事业单位基本养
7、老保险缴费支出654.72 654.72 表7：忻州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出表 单位：万元(功能科目）单位名称总 计基本支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合 计5278.624836.33268.39173.90 高等职业教育4623.904181.61268.39173.90 机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72 654.72表8、忻州职业技术学院2018政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 表9：忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出功能分类表单位：万元功能科目功能科
8、目编码功能科目（单位名称）财政拨款资金类款项合计8278.622050305 高等职业教育7378.622080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72表10：忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表 单位：万元经济科目名称财政拨款备注合 计8278.62一、工资福利支出6136.33 基本工资2075.24 津贴补贴197.25 绩效工资1297.23 养老保险缴费654.72职工基本医疗保险缴费212.79其他社会保障缴费62.20 住房公积金327.36 其他工资福利支出1309.54二、商品和服务支出1268.39办公费119.62 差旅费6.00 工会
9、经费32.74 福利费114.58 公务用车运行维护费30.00 其他商品服务支出965.45三、对个人和家庭的补助253.90 离休费56.66 退休费88.72 生活补助22.78 奖励金5.74 其他对个人和家庭的补助支出80.00四、资本性支出620.00 其他资本性支出620.00表11：忻州职业技术学院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元项 目本年预算数合 计301、因公出国（境）费用02、公务接待费03、公务用车费30其中：（1）公务用车运行维护费30 （2）公务用车购置费0单位：万元单位编码功能科目项目名称采购目录采购数量资金来源需求时间科目编码科目名称总计一般公共预算资金纳入专户管理的事业资金一般公共预算小计财政拨款资金行政事业性收费资金专项资金1620.00620.00620.000.000.000.005080011620.00620.00620.000.000.000.00 高等职业教育基础设施建设及设备购置 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设1620.00620.
