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1、沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总）序号检 查 内 容 或 标 准备注一总体规定：1生产场地具有政府监管机构颁发营业执照、卫生许可证和食品生产许可证（如合用），要保证在有限期限内，如遇换证尚未办好、则须提供官方证明材料。查看营业执照、生产许可证2存在工厂建筑平面图，厂区建筑构造保养良好，布局合理。没有裸露泥土地面，厂区范围能完全控制、无不受控区域。工厂临近周围没有污染源；设置废弃物隔离区，废弃物能被隔离，保证环境卫生安全。闲置/废弃/修理设备没有随意地堆积在厂区。3车间地图、车间布局合理。墙体、窗、门、地面、天花、平台、地面和其他地方保持清洁，没有开裂、剥落、凹洞、蜘蛛网、飞尘、冷凝水珠。具有
2、足够光线和保护措施，通风窗户须安装纱窗、并且无破洞。车间工艺流程图、设备布局图、纱窗、车间卫生、灭蝇灯、车间虫害布局图4原料和产品通道与人行通道隔开，合理通道设计必须考虑到原料、半成品和产品不受交叉污染，以便运送，符合生产需求。规定各通道严禁随意堆积闲置生产设备或其他物料，保持畅通。（设置合理人流、物流，人员流向、物料流向分开，设置合理物流路线，防止物料污染，实现持续冷链流转、以便运送且切实可行。员工和物料流转遵照产品生产工艺流向，没有随意穿越清洁区/污染区）。5在车间入口处设有严格卫生清洗、消毒、检查程序。每一种进入车间人员都能遵守这个程序。更衣室卫生、洗手消毒设施二质量管理体系：6企业有制
3、定食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面组织构造职责权限，文献可查。HACCP文献7企业为新员工提供入职培训，包括企业质量方针、政策、食品安全程序（应包括良好操作规范和HACCP）培训记录应包括良好操作规范和HACCP，培训记录含效果进行评估8企业为所有员工提供持续食品安全培训计划和记录：良好操作规范GMP、HACCP、或同等类型培训，包括产品质量控制、清洁消毒方面内容，并对培训效果进行评估。培训计划包括良好操作规范和HACCP9有由企业管理者签发书面产品扣留/放行程序。产品扣留/放行程序10有书面质量记录保持程序。检查记录11政府监督机构监督记录完整可查。有对监督发现问题及时答复，
4、没有反复出现问题。2012工厂质量保证程序有明确地规定职责权限，并分发至各部门。质量手册13可以迅速处理顾客投诉并有防止性对策，这些信息都沟通到各有关部门。投诉处理程序三硬件设施和设备规定：14地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱、破洞绝缘层，有良好维护状态；不一样洁净区域间墙体严禁存在破损、洞口、缝隙，防止产生交叉污染。对建筑进行有效保养和防护，防止异物对产品导致损害。工艺流程、地板无积水、墙壁及天花板无破损发霉15车间有足够换气以防止冷凝水产生，排气处墙体须密封严密，防止蚊虫飞入。车间、仓库杜绝天花板结霜较多、原料无裸露堆放；冷冻仓库及时化霜，定期清洁消毒；防止被
5、污染水滴或冷凝物中也许具有致病菌和污物，导致产品被污染；或滴落到产品和包装材料上易形成霉变，导致产品被污染。原料无裸露16有书面防止性维护保养程序来维护设备和建筑；建筑内部维护保养状态良好。排水顺畅且污水流向合理，排水沟要定期清理、不能有恶臭等异味、沟盖洁净无残留赃物。有书面防止性维护保养程序来维护设备和建筑、地漏17绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时临时用料，机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物。绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时临时用料，机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物18对外排气扇需要加装到达保护效果保护网和自动关闭百叶，防止蚊虫飞入。对外排气扇需要加装到达保
6、护效果保护网和自动关闭百叶，防止蚊虫飞入。19有足够洗手、消毒设施，配置暖水、肥皂或洗洁精、足够擦手纸或干手器和垃圾桶，配置非手动式洗手设施。检查干手器等运行要正常，消毒液要提供配制、监测记录，并现场监测消毒液溶度；内包车间用于手部消毒酒精壶要贴标识（75%酒精、消毒频率2小时/次），提高员工手部消毒有效性和可靠性，防止产品交叉污染。洗手消毒设施，有热水洗手，烘干器、消毒液配制记录、酒精壶要标识20工厂配置不一样清洗池用于手部、产品、工具等清洗。清洗工器具不要乱放21休息室、储物柜和休憩间整洁、明亮、洁净，有定期卫生清洁、检查，更衣室工作服、私人衣物、私人物品严禁混放，防止导致交叉污染。卫生间
7、检查记录22所有使用软管供水口都装备有防止虹吸倒流装置，水管不能直接放于地面，须张挂于附近专职不锈钢架上；每年验证装置有效性。原则上不要使用软管供水。不要有软管23保护裸露生产线以防止外来物污染。合理放置原辅料，对裸露原料进行合理防护，防止异物对产品导致污染。6024盛装半成品、成品、边角料容器必须有明确标签以防止也许发生掺杂，盛放等待成型或包装在制品浆料桶要做好防护措施、用薄膜袋盖住。产品、成品需要加膜保护并有标签25原料、加热、冷却、包装产品间有足够间隔以防止交叉污染。如关注产品加工工序布局、空间距离、分区、空气流向等合理性。如外包装纸箱不要进入洁净区域，防止交叉污染；配置单独原料清洗间，
8、防止对产品交叉污染。4026所用水或冰应当是安全，并且应当具有有关文献存档。用水成果应当登记在文档，并每年更新，须提供官方水质检测汇报。设备应当常常管理，并每年进行测试。水质汇报27手持工具和小刀等状态良好且储存在恰当地方，不能随手到处乱放。有小件物品和刀具数量盘点管理流程。无木质工具，小物件专柜寄存28清洁方面良好操作规范政策在案且有应用于敞口原料容器清洁。29用于空气消毒紫外光灯应定期清洁，并至少每三个月检查功能与否正常，并提供空气紫外线灯消毒、定期清洁检查登记表。紫外灯记录30所有监测设备（尺、温度计、压力表、计量称等）有定期检查和校正，必要时提供质检部门定期校正登记表。保证检测数据精确
9、有效，检查和校正记录必须可以追溯到对应设备。校准记录四采购/接受/仓储/成品管理/配送31已制定供应商评审程序并有记录；记录上须记录每次评审发现局限性/问题。供应商评审程序32有书面原料规格阐明书，为最新版本且有食品安全面规定，严禁三无产品入库。原料离地离墙，有标签、有三证、来料检查记录33索取原料、辅料、包装材料供应商资质证明（包括营业执照、卫生及QS许可证书、检测汇报、检疫证明、包装标签、厂家、日期、保质期等）形成档案，巡查时在仓库随机抽查某种原辅料所对应有关证件。2034对所有进出车辆检查；运送原料车辆每次检查并记录。来料检查包括车辆卫生检查35所有来货都记录、编码并合理流转（先进先出）
10、；仓库及各寄存地点货品均离墙离地寄存，不得靠墙壁、直接接触地面，须用塑料垫板叠放、不得用木质地板。合理放置原辅料，使其离墙离地放置，并易于清洁和检查；严禁用木质地板，使用塑料或不锈钢材料垫板，防止木板吸潮而产生霉菌或出现某些木刺等，对产品导致危害。36槽车等运送散装原料车辆为食品专用。所有散装原料接受和存储系统得到良好维护，保持整洁和安全；散装或无包装物料验收合格后，严禁直接裸露在外面，须采用防护措施用薄膜袋包装寄存。2037有保证来料安全程序。4038平常温度记录维护良好、存档；尤其是在需要控制温度区域实行有效温度控制，如各急冻库、保鲜库、蒸柜、水煮槽、冷却槽等。有温度设施要温度记录39有控
11、制政策保证产品存储安全并及时配送，保持有效可追溯性。追溯程序演习记录40有书面程序控制需退货成品在离开企业控制后可以安全回到企业。2有书面程序控制需退货成品在离开企业控制后可以安全回到企业。041自有品牌商品在除掉标签前不能用于其他用途。企业目前无沃尔玛自有品牌代加工-42包装产品外观清洁无破损，没有受温度过度影响问题（注：如塑料封口烫皱等）。4043独立包装商品和外箱均有清晰日期代码等标识。内包车间严禁放置纸箱或用纸箱作为周转用。日期清洗且为当日44工厂有执行标签检查和确认程序，记录可查。有处理/破坏废旧标签程序。使已印刷包装材料设计、使用、保管、发放及销毁进行控制，保证不发生污染、混杂及丢
12、失。标签检查程序、标签出来报废程序45有执行原料、成品检查，包括重量、感官检查、物理、理化与微生物和功能性检查，并保持原始记录、汇报；审核时会随机到原料仓、成品仓抽查某种物料，须提供所抽查物料验收、入库、发放、化验记录。6046企业必须制定书面产品原则以指导生产，以执行国标、行标为佳。执行原则、执行原则全检记录五食品安全管理程序/HACCP/过程控制：47假如工厂有实行HACCP计划，书面程序中应包括危害分析5个环节。4048有效食品安全管理体系或HACCP系统正在运作，发挥作用。6049对运用HACCP七大原理，确定合适关键控制点；验证程序有执行到位。4050加工过程所有也许过敏性物质都已确
13、定并且在控制之下。2051企业建立了书面产品召回程序，清晰指定了召回小组；每年进行演习。2052审核员需检查工厂可以在4个小时内完毕成品或原料确实认、追溯、定位。2053工厂根据每个产品特性设定金属探测器不一样敏捷度，设置对于不锈钢、铁、非铁物质检测敏捷度原则，现场检查用于监测原则物（1.5Fe、2.5Sus）完备性、亲自督促员工检查金属探测器以验证其敏捷度，并抽查登记表。要配置非铁、不锈钢敏捷度原则测试快。金属探测器及校准记录、检查记录54在金属探测器启动前，生产结束对其进行检查；并且在生产过程保持每小时检查一次并记录。4055金属探测政策或程序包括金属探测器工作不正常时纠正措施。4056审
14、核期间对金属探测器测试，功能正常。指定专业人员定期对金属探测器维护和检修，保证能精确识别。4057工厂要建立书面玻璃制品管理政策，包括怎样处理玻璃、易碎塑料和类似玻璃性质物质程序，对加工过程中也许易碎品进行识别，定期检查，做好检查和更换记录。所有例外地方需要通过确认并至少每六个月检查一次。玻璃、易碎品控制程序及检查记录58企业制定并公布了书面不合格品控制处理程序。程序得到有效执行，所有不合格品标识清晰并隔离寄存。质量手册59供应商必须在肉、禽制品碾磨工序使用碎骨检测系统。20六清洁：60建立了有效清洁系统，有效执行和及时回忆、更新。如及时定期清洁消毒下水道，防止微生物滋长，保证加工环境卫生安全
15、；严禁使用胶带作为临时维修用料，不易清洁且也许把异物引入食品中。4061有详细动工前清洁操作流程。4062工厂建立了清洁程序手册并分发至清洁员工使用；清洁记录可查。清洁程序手册并分发至清洁员工使用；清洁记录可查63所有化学品、清洁剂和消毒产品都通过同意才能使用，加强员工培训、检查车间所有化学品，保证有关容器有清晰标签，并由专人领取、保管、配制使用。对不使用化学用品要储存在专门上锁区域。化学品专库寄存，标签、领用使用记录、化学品安全阐明书64建立合适控制以防止病原菌交叉污染。如脚池和手部消毒消毒液浓度要保证，使用工具控制，处理生熟产品。6065食品接触面和加工设备接触面没有裂缝、孔洞、缺口；以不锈钢材料为佳。2066清洁工具（扫帚、拖把、刷子等）保持洁净、摆放到指定地点，防止交叉污染，状态良好，适合食品工厂使用，在车间现
