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1、-*新阳能源*文件新阳发字2014190号关于印发新阳能源治亏创效”行动实施方案的通知各单位：为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业治理工作的一系列会议、文件精神，积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化，尽快扭转矿井生产经营被动局面，稳步提升企业经济运行质量，努力实现降本增收、减亏增效目标任务，按照集团公司关于开展治亏创效”行动的通知要求，结合矿井实际，制定以下实施方案，现予印发，请认真贯彻执行。*新阳能源* 2014年4月18日新阳能源治亏创效”行动实施方案一、工作思路坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导，以创新突破、转型跨越为主题，以减亏止亏、扭亏为盈”
2、为中心任务，按照集团公司转型提效的总体要求和工作部署，紧紧围绕减亏创效四四三”工作目标，即：稳定四个增量”（原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量），控制四个减量”（采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数），优化三个质量”（生产管理、成本管控和资产运营），科学化决策，规*化经营，精益化管理，全面提升矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力，力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果，推进企业扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。二、基本原则（一）产量提升与煤质管控协同推进。应对危机，战胜困难，实现减亏止亏目标任务，既要保证量的提升，又要寻求质的突破。要坚持一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采
3、”的原则，客观正视矿井自然条件，立足当前，着眼长远，科学调整生产布局，保证正常生产接续；要加快采掘提速步伐，充分利用井下煤矸分储、分运空间，全力提升原煤产量。要牢固树立全员质量意识，强化源头控制，优化采场设计，严格控制采高，全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序，完善除杂系统，稳定洗煤指标，确保煤炭产品质量满足市场，满足客户。（二）稳固基础与创新突破一体联动。越是困难，越不能放松基础管理，更要加大创新工作力度。要依靠扎实的基础管理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理，以三个对标”竞赛活动为载体，着力在增量、降本上下功夫，确保在提质、增收上取得新成效，不断提升企业盈利能力。要坚定不移地推
4、进管理创新和技术创新，重点做好以人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以物”为核心的设备管理、材料管控创新，积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新，同时要建立考核机制，把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核，保证两项工作一体联动。（三）装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现轻资产运营的前提下，按照保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则，统筹安排好设备优化、升级工作，既要保证矿井安全生产，高效运行，又要压减、控制设备购置，实现投资效益最大化。要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制，巩固深化近年来清仓查库”活动效果，进一步盘活库存资产
5、，清理无效、低效资产，减轻企业负担，实现轻资产运营。（四）控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正常生产、经营秩序，从严从紧控制非生产性支出，大力压缩机关运行费用，努力降低管理费用；各单位、各部门要以紧”、省”为原则，厉行节俭，杜绝浪费；要进一步提高后勤服务质量，在保障职工最基本生活设施完备的前提下，严控楼堂馆所等基本建设支出。要按照能源集团和集团公司提出的效益增、工资涨；效益降、工资减”的工作要求，科学管控工资分配和工资成本；要加大职工思想教育力度，强化形势任务宣传，通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施，将压力层层传递，形成共克时艰的强大合力，保证矿区和谐稳定。三、实现目标（一）矿井主要指标预计
6、及治亏创效目标2014年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表主要指标2013年实际完成2014年治亏创效目标预计完成同比+、-奋斗目标同比+、-1.原煤产量（万吨）83.9680-3.96851.042.洗精煤产量（万吨）34.8135.20.3937.42.593.商品煤销量（万吨）87.585.2-2.3902.54.洗精煤销量（万吨）39.4341.21.7743.23.775.掘进进尺（米）1643014600-183016000-4306.原煤单位综合成本（元/吨）522.24479-43.24465-57.24其中：材料成本总额（万元）445940004594000459电力成本总
7、额（万元）34273187-2403187-240 维修费用总额（万元）33122400-9122400-9127.矿井利润（万元）-8013.47-6380-1633.47-5590-2423.478.原煤全员工效（吨/工）2.622.680.062.770.15其中：回采工效（吨/工）7.149.031.899.32.16 掘进工效（米/工）0.170.190.020.20.039.原煤生产人员（人）12441115129111313110.矸石升井量（万吨）78.1776-2.1774.57-3.611.原煤综合灰分（%）53.2250.5-2.7249.22-412.原煤综合发热量（大
8、卡）29883138150318820013.电厂利润-3421.38 03421.381003321.3814.砖厂利润23.23306.7710076.77四、工作措施（一）优化生产系统，提升系统运行效率。要按照集团公司生产工作总体要求，紧紧围绕三提、三减、三化”目标，全面优化矿井生产系统，实现高产高效运行。1.补打三采煤仓，缓解采区运输压力。掘进专业要从5月份开始，集中力量在三采区和四采区之间施工储存能力为675m的缓冲煤仓，用于缓解采区运煤皮带压力，避免因运输系统故障而影响采掘头面出煤、出矸，实现运输设备集中开启、集中运输，减少皮带设备损耗，降低矿井用电成本的目标。该项目预计投资145
9、万元，投入使用后，每年节约电费139万元，减少设备损耗投入400万元左右。改造工期4个月，确保9月底之前完成。2.推进集控改造，实现系统集中控制。机电专业要在已完成二采区、三采区6部原煤运输皮带变频改造的基础上，从5月份开始，利用3个月左右的时间，对采区原煤运输系统及大巷主运系统进行联合集控改造，通过集中控制中心，实现采区原煤运输系统6部皮带、大巷皮带以及3台给煤机多机联动，集中控制。改造后减少岗位工12人，每年节约各类费用支出141万元。确保7月底之前完成。3.采区皮带升级，扩充原煤运输能力。机电专业要进一步对采区运输系统进行优化升级，重点扩充三采区、四采区原煤运输能力，上半年要将西翼运煤上
10、山两部0.8米皮带升级为1.0米。目前，皮带机等设备集团公司已经招标，需要再购置2300米皮带，投资大约在65万元左右。优化升级后原煤运输能力由400t/h提升至630t/h，有力地配合采掘工作提速提效。项目要确保在6月底之前完成。4.简化通风系统，降低矿井通风阻力。通防专业要根据矿井生产接续情况，7月份底之前封闭二采七层西区，8月份底之前封闭整个一采区，明年年底之前，永久封闭二采一层。封闭后减少通风巷道7300米，通过降低通风阻力，全年节约电费18万元；同时，要根据矿井风量、负压匹配、风机运行效率等情况对主通风机工况进行调节，将叶片角度由-3调整为-4.5，降低主通风机电机电流，减少电耗。该
11、项目预计投资15万元，每年节约电费132万元。要确保2016年1月份之前完成。5.改造压风管路，保障采区供风效果。机电专业要重点对井下西回大巷三采轨道石门向里至西翼运输大巷1200米压风管路进行优化改造，利用现有的6寸PE管及二采七层、二采一层回撤部分，替换原来的4寸风管，降低压风阻力，减少风量损失。改造后每年节约电费25.2万元。此项工作要在9月初实施，确保当月完成。6.优化洗煤系统，提升洗煤排矸效率。洗煤发运专业要进一步对选煤厂动筛车间进行优化改造，将仓库备用的原煤分级筛安装起来，更换2处溜槽，改造1台给煤机，实现两部分级筛轮换使用，避免因清筛或者出现事故而影响主井提升。该项目预计投资24
12、万元，改造后增加重介年入洗上限13.5万吨，主井年提升毛煤增加11.6万吨。要确保5月底之前完成。（二）优化产品结构，拓宽企业增收空间。要以满足客户对产品质量、品种多元化的需求为原则，从生产源头抓起，生产适销对路的产品；同时，进一步强化煤炭洗选加工，调整洗选工艺，优化洗煤方案，确保以质量和品种取胜。1.合理经济搭配开采，增加精煤产量。回采专业要根据矿井煤质情况和煤炭行业总体经济形势，尽量增加一层煤产量，适当压减七层煤产量，确保精煤产量提升。具体工作安排是：采煤一区结束2711工作面开采后，6月份开始到2106、2107工作面生产；采煤二区全年在3102、3103、3104、3105工作面生产；
13、充填工区结束1703、1701工作面开采后，接续4701工作面。全年一层煤产量要力争增加15万吨，完成49万吨，考虑到2107工作面煤质较差的因素（里段230米约4.7万吨无粘结煤），精煤产量确保同比增加2.8万吨以上。2.改造重介矸石脱介筛，回收低热值煤。由于矿井七层煤矸石发热量较高，最高时可达到600多大卡，碎颗粒发热量高达1000多大卡。为进一步降低矸石发热量，提高中煤产量，选煤厂要将0.75mm的筛板替换为2块13mm矸石脱介筛板替换，回收矸石中细颗粒的低热值煤转换成中煤进行销售，实现效益最大化。该项目预计投资2.8万元，改造后每年多回收末煤1.34万吨，增加收入315万元；同时，保证
14、矸石发热量控制在300大卡以内。要确保5月中旬完成。3.减少矸石升井数量，降低原煤灰分。回采专业要合理控制工作面采高，认真落实三拣四不上”制度和沿空留巷工艺，最大限度控制矸石进入原煤系统，增加矸石的现场消化量，确保每天通过沿空留巷、上下端头垒矸等措施消耗矸石56吨以上。掘进专业要严格按规程规定巷道断面施工，严控全岩巷道矸石进系统，西翼轨道大巷、西翼回风大巷矸石要全部利用矿车运输，通过副井提升，减少进入主运系统的矸石量。全矿要牢固树立全员抓煤质”的意识，不断巩固和提升管理人员全员检查、考核大矸石效果。通过以上措施，要确保每天矸石升井量减少100吨以上，原煤灰分同比下降4%，原煤发热量同比提高20
15、0大卡以上。（三）深化瘦身行动”，推进矿井减负运行。要深入开展四清四提”活动，加大对富余、冗余人员的清理力度，优化人力资源配置；进一步对井下采区、系统进行优化，全面排查闲置材料、设备，减轻企业负担。1.劳动组织瘦身。人力资源部要严格按照公司关于进一步清理离岗人员的通知、关于进一步落实清理离岗人员工作的通知等文件要求，定期清理四长”人员，形成人员清理长效机制；对长伤、长病、长期旷工、无正当理由长期请假、通过不正当手段骗取病假的人员，要按照公司员工管理制度、工伤保险条例和劳动合同有关规定及时进行清理。综合考虑清理、辞职、退休等情况，2014年要力争减员141人，年末在册人数控制在1360人左右；2015年要力争减员33人，年末在册人数控制在1327人左右；2016年要力争减员48人，年末在册人数控制在1279人左右。2.采区系统瘦身。材料专业要根据1701、2711工作面结束时间，及时组织力量对一
