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1、仓库管理办法第一章 总则第一条 为加强物资规范化、科学化、正规化管理，保证生产正常供应，及时验收、入库、发放，防止物资损坏和流失，堵塞漏洞，特制定本办法。第二条 仓库物资分类按照濮阳市热电厂物资统一代码划分范围执行，未确定范围的物资，由科长、副科长、计划员根据实际情况研究确定。第二章 物资验收入库第三条 凡需入库的物资必须经过严格的验收，使物资数量准确，质量合格，在验收过程中，真正做到高度负责，严肃认真，逐项、逐箱、逐件等验收；并做好验收记录、填卡入帐。第四条 带有技术性的材料、设备、配件、仪器由使用单位和生技科验收，一般物资由保管员验收。物资验收，应在2日内完成。第五条 到库待验物资，一般不
2、发料，特殊情况经厂领导批准，可凭领料单发料，待入库手续办理后，一并记帐。第六条 保管员验收物资时必须做到五有：（1）有采购员、计划员填制的入库单；（2）有供货单位按合同发货的清单；（3）有产品合格证；（4）有检测报告、“CCC”认证；（5）有图纸、说明书、材质单、化验单、装箱单等。第七条 检测物资数量时，必须做到：（1）以重量计量的物资要求准确无误，一律过磅计量验收。不能过磅计量的物资，可用理论换算验收。以定量包装计量交货的物资可抽查总数1020%验收；劳保用品逐件检查清点验收。（2）以长度、面积计量交货的物资，一律按交货状态验收，以件、台、套、组等计量的物资，一律按件、台、套等计量验收。（3
3、）为了保证物资的使用价值，对定量包装铅封的物资，只要包装标志清楚，一般可不拆封验收。第八条 检验物资质量时必须做到：（1）根据肉眼直观法验收，如发现货物有锈蚀霉烂、残损、污染、变形等情况，立即向科领导、计划员、采购员通报情况，以便协调解决。（2）质量验收工作必须做到“六不入库”，即：设备和材料缺件不入库，产品质量不合格不入库，淘汰产品不入库，变形变质的产品不入库，无材质证、合格证、使用说明书、图纸、化验单的产品不入库，产品锈蚀影响产品质量的不入库。（3）应有质量标准、技术资料随货同行的，因故无资料不能验收时，要及时向科领导反映，在向供货单位索取资料后再进行验收，特别对随货同行的资料，业务经办人
4、、使用单位均不得将资料滞留和遗失，应及时交付档案室保存。第九条 散装物资到库，验收时发现实收和应收数不符，仓库保管员可暂不验收，但要妥善保管，及时通知有关人员到现场处理，待问题解决后再验收入库。第十条 整装物资到库，验收时发现部分装箱数量、质量合格，部分有问题时，可验收合格部分，不合格部分待验收，通知采购员、计划员及时处理。第十一条 无计划或超计划采购的物资到库，立即通知有关采购员、计划员，并拒绝办理入库；需入库时，必须经科领导或主管厂领导批准。第三章 保管保养第十二条 物资要按照“四号定位，五五摆放”法进行摆放。做到“帐、卡、物”三对照，货号准确，摆放整齐，标志牌明显，达到过目成行，便于收发
5、和盘点数量。（库房的四位编号是：库、架、层、位；露天货场是：场、区、排、位。）第十三条 必须做到“十防”，即防锈、防腐、防潮、防霉、防冻、防变形、防漏、防爆、防损坏、防丢失。第十四条 库存物资必须做到“日清月结”和“帐、卡、物、金额”四对照；必须做到数量清、质量清、损坏原因清，保证“四对照”，消灭帐外库存，严禁保管员弄虚作假，一经发现严肃处理。第十五条 加强物资的维护保养，对易腐烂、易污染的物资要有计划地进行定期保养，并做好维护保养记录。第十六条 搞好仓库卫生，做到货架无灰尘，库区无垃圾，料场无杂草，库区内外清洁卫生。第十七条 任何人不得批准或借用物资、挪用库存物资，否则要追究责任。第十八条
6、对黑色金属材料要按品种、类别、规格分别堆放整齐，下边垫好，不得积水；有色金属一律入库房妥善保管；对易燃、易爆、易腐及有毒的物资必须隔离储存，专人保管并作好明显标志；对劳保用品要防止虫蛀鼠咬、潮湿和霉烂，必须定期检查翻晒。第十九条 木材按不同材种、规格分别堆码整齐，人工堆放一般不超过2米高，机械堆放一般不超过3米高，以利储存和发放安全，贵重木材要防裂，可在两端涂抹防腐材料，如沥青、桐油。第二十条 对贵重物资要专人保管，专柜储存，并应加封，以防失窃。第二十一条 橡胶制品必须入库保存，防止重压，轮胎不能平放，大口径橡胶管储存露天时要防晒、防水、防油、防变质老化等。第二十二条 有储备期的物资，要标明出
7、厂日期和进库日期，做到分批存放，先收先发；临近失效期前2个月，保管员要向科领导、计划员报告，科领导、计划员应在一个月内作出处理意见，避免毁坏，造成损失。第四章 发料出库第二十三条 库存物资出库时要实行先进先出的原则，必须凭领料单、调拨单出库，否则按违章处理。发料时要做到“六不出库”，即数量未点清不出库，手续不全不出库，质量不合格不出库，产品锈蚀影响使用的不出库，技术资料不全不出库，工具附件零件不配套不出库。第二十四条 发料时必须检验备案印章是否齐全。（1）分场、科室领料，领料单上必须盖有生技科或经管科或供应科的批料人印章或签字；领料主管是指分场主任或主管检修的副主任的印章或签字；领料人是指分场
8、材料员印章或签字；制单一般由材料员亲自填写。批料单位：分场领料，由生技科审批；领用固定资产，由经管科审批；科室一般不得到供应科仓库领料，确需领料的，由供应科科长审批，计入该科室所承包的相关费用中；形成固定资产的基建项目用料，由经管科根据项目材料清单审批。（2）工程承包单位领料需持我厂工程管理部门开具的领料单，经有关部门审批后，到仓库办理领料手续；持调拨单到供应科仓库领料时，保管员必须严格审核，由供应科科长或副科长审批，财务科盖“濮阳三强热电有限责任公司财务专用章”字样，方可发料，否则拒绝发料。（3）外协材料的办理外协单位持介绍信经厂领导批准，到供应科开调拨单，仓库清点数量，到财务科审核、结算盖
9、章，办理手续后，到仓库提货，并经复核调拨单。调拨单上必须有供应科、财务科、计划员、仓库主任、保管员印章或签字，提货人印章或签字，否则保卫科门卫有权拒绝放行。第二十五条 保管员发料时必须按程序进行，物资出库及时、准确，出库工作应一次完成，以防差错。保管员应当做到：（1）审核领料单：物资名称、型号规格、单位、数量、用途、批料、领料主管、领料人、制单等领料明细；（2）查帐并到库房核实库存；（3）填单结算（计划价）；（4）拨动料卡；（5）取料；（6）复查；（7）签字或盖章，开具出门证；第二十六条 仓库保管员库存材料帐目要做到“日清周结”，使库存清楚，帐、卡、物三相符，库存金额准确；每月25日仓库保管员
10、进行月结，并做好月报表；仓库主任每月30日进行月度审核；生产维护材料、备件领料单必须及时记帐，原则上不准跨年度，特殊情况，须经财务科、经管科、主管厂领导批准，方可跨年度记帐。第二十七条 保管员对每年帐、卡、单据要装订成册，归档保管，不得遗失；对帐、卡单据不到规定年限（一般5年）不准擅自销毁，需销毁前必须经财务科、经管科、副总会计师、副总经济师、主管厂领导批准。 第五章 退料第二十八条 下列物资要办理退料：1、工程剩余物资，竣工后一次退库。 2、小仓库物资，其他分场需用时，供应部门有权调用。但必须办理退领手续。 第二十九条 退料时用领料单写红字，填明退料原因、规格、数量等。退料数量大，品种多时，
11、退料单位应填报退料明细表，以便供应科安排退料时间和地点，然后由退料单位送到仓库，并进行验收。第三十条 各单位退库物资，参照物资验收规定，要严格审接，检验，逐件核对质量，符合标准方可办理退料手续，验收入库。 第六章 物资盘点及盈亏、报损、报废的处理第三十一条 每年十二月份对仓库物资进行一次盘点，核实物资库存情况。盘点出现盈亏，填写盈亏表，盈亏数量不超过规定范围内的，报主管厂领导批准后处理；盈亏数量超过规定范围的，应查明原因，写出报告，报厂长批准后处理，同时追究责任人员的责任。第三十二条 盘点检查质量发生变化或已有变化迹象时，应经过质量检查部门鉴定后作出正确分析、按质量变化程度，提出应采取的措施进
12、行维护保养。并进行详细的记录，分析产生的原因，总结经验教训，防止再次发生。第三十三条 盘点检查出属于超过保管周期的物资或者长期呆滞积压的物资，应将这些物资列出明细表，及时向计划员和科领导报告，督促进行调整或销售处理，使“死物变活物”，尽快用到生产经营中去。第三十三条 报损和报废的物资，要经过相关技术人员进行验证，必要时进行技术检验和化验，并将结果作为附件。经鉴定确属报损、报废的物资，应列出报损或报废物资清单，并写出报告，由经管科、财务科审核，厂长批准后转入废旧物资帐卡，入废旧物资仓库。 第七章 仓库安全管理第三十四条 仓库安全管理是仓储工作中的一个重要组成部分，要贯彻以预防为主的方针，严格遵守
13、各项安全操作规程和安全保卫制度，加强治安和消防措施，消除火灾隐患，杜绝失盗事件。第三十五条 领料人员必须遵守仓库制度，非经同意不准擅自入库，非领料人员，禁止到仓库逗留。领毕即退。第三十六条 仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人。丢失时应立即报告更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余交仓库办公室统一保管。第三十七条 仓库人员下班前，应到所管库房及地段巡视检查一遍，将照明关闭，切断电源、水源方可下班。第三十八条 在规定禁止吸烟地段和库区内，应严禁明火及吸烟。第三十九条 严格执行防火检查制度，库房、货棚及其设备（含消防设备）要经常处于良好状态，一切消防用品均不得挪用，每个工作人员要熟悉消防知识，会使
14、用消防工具。第四十条 库区实行定人、定点、定时的安全检查以及节日、汛期、风期的重点检查。第四十一条 压力容器的管理1、供应科所有各种气瓶，油罐油桶，统由各有关仓库保管。2、各种其他的进货由供应科气体专责人员负责。3、各分场、班组需用气瓶时，须办理借用手续，方可使用。4、各分场班组，领用气体、油料时，必须用空瓶（桶）换重瓶（桶），仓库进行登记，防止气瓶油桶混乱或丢失。5、气瓶油桶的保养（如刷漆、编号等）由各有关仓库负责。6、气瓶的保管运输必须符合安全规程。7、气瓶的打压试验由气体负责人员负责到供货单位进行，如有不合格的气瓶应及时报废，更换新瓶。第八章 附 则第四十二条 本办法自发布之日起执行第四十三条 本办法由供应科负责解释。
