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1、关于转发中国中铁安全质量综合稽查手册的通知公司所属各单位：现将中国中铁安全质量综合稽查手册 （2011年第一版）转发给 你们，请各单位认真组织学习，并贯彻落实。在今后中国中铁、电化 局、公司各级安全质量综合稽查（检查）中，将按中国中铁安全质 量综合稽查手册对各单位、各项目进行安全质量综合检查评分。请 各单位在日常安全质量管理和项目检查中严格按照中国中铁安全质 量综合稽查手册的检查项目及扣分标准，做好本单位、本项目的安 全质量自查自纠工作，确保达标。附件：1、中国中铁安全质量综合稽查手册 （2011年第一版）二O一一年三月七日中国中铁安全质量综合稽查手册IM1（2011年第一版）憧申I帏胱那饲D
2、 ChlliA mHY aOJTcDry nr rn|llllly jjlWlilw中国中铁股份有限公司二0一一年三月二日手册使用说明1. 本手册结合铁路项目标准化工地建设需要，适用于股份公司安 全质量综合稽查。各稽查组应妥善保管该稽查手册。2. 在股份公司所属的国内项目稽查中，各稽查组成员应对照手册 评分标准表对项目进行检查评分、对生产安全、工程质量管理工作提 出指导意见和改进措施。3. 采用本手册内容对项目进行稽查时， 各稽查组应根据项目情况， 及时将分析评价、评分分值，稽查指导意见交受检项目经理签收。在 项目稽查结束时形成稽查小结，填写安全质量稽查总结报告表，并反 馈给股份公司安质环保部
3、、安全质量稽查总队。4. 股份公司将对稽查结果进行通报， 对稽查发现的问题进行分析、 分类，实施分级管理。5. 本手册相关专业稽查内容未详之处，可参考中国中铁安全质 量专项稽查手册 。中国中铁股份有限公司二0一一年三月目录1. 中国中铁安全质量综合稽查评分表说明2. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价体系表3. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-1（M1 资源配置 ）4. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-2（M2 管理制度 ）5. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-3（M3 现场管理 ）6. 中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-4（M4 过程控制 ）7. 中国中铁项目安全质量综合
4、稽查评价表5-5（M5 当季发生事故减分修正 )8. 中国中铁安全质量综合稽查总结评价表中国中铁安全质量综合稽查评分表说明1、项目安全质量综合稽查评分标准表， 结合铁路项目标准化工地 建设需要，在以往检查评分表的基础上，借鉴先进单位经验，重新设 计升级。2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1M4基本模块单个配分分值不受“ 100 分”的限制，采取“放大效应”的原 则（相当于提高“分辨率” ，然后复位百分制） ：基本模块内先定一个 影响力最大或最重要的检查项目为基准，随意配给比如 300 分，其它 的检查项目配分以其为参照适当减少；然后各“检查项目”配分之和 为该模块配分（假定为“
5、 M ,可能大大超过100分），实际检查各项得 分之和假定为“ N”，则该基本模块得分=（N一M X 100X模块权重。3、稽查考核评价基本得分 =基本模块得分总和 -M5 模块分4、项目评分等级： 得分 85 分以上为达标， 得分 75 分以上为合格 得分 75 分以下给予黄牌警告。5、在实施过程中， 各稽查组可结合项目和工程特点增加检查内容， 填写项目安全质量稽查评分表 （增项），并将意见反馈股份公司安质环 保部。中国中铁安全质量综合稽查评价体系表考核评价 综合得分构成检查 模块模块 权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本得分M1资源配置101.1安全质量管理机构及保证体系1.2安全
6、生产投入情况1.3“三类人员”持证上岗情况1.4特种作业人员持证上岗情况1.5群安员配置情况1.6青年安全监督岗岗员配置情况1.7协作队伍管理情况1.8安全防护用品配置情况1.9大型机械设备和管理配置情况虽是基本保证，但 就目前整个建筑业 来说，都存在工期 紧、单价低、人员 不足等问题。因是共 性问题， 故为一 般因素M2管理制度202.1安全质量管理目标2.2安全生产责任制2.3施组编制审批情况2.4危险性交大工程专项方案编制、审批情况2.5技术交底制度2.6危险源调查辨识评价、控制方 案编制审批情况2.7应急预案编制、审批情况2.8特种设备检查、管理、验收制 度2.9大临设施（非标）检查、
7、管理、 验收制度2.10施工用电安全管理制度2.11安全质量检查制度2.12生产安全事故报告制度2.13安全质量教育培训制度2.14安全质量奖惩制度2.15其它安全管理制度2.16其它质量管理制度是抓好安全质量的 组织保证，健全完 善与否是科学抓安 全的前提和关键， 也是衡量管理水平 的重要参照。较重要因素M3现场管理303.1现场带班盯岗情况3.2施工用电安全管理3.3现场安全防护制度、措施落实 情况3.4大型机械、特种设备管理3.5三工建设情况3.6易燃易爆及消防管理情况3.7应急管理3.8职业健康3.9环境管理3.10原材、成品、半成品保护情况3.11其他事项事故的发源地和第 一现场，是监管到 位还是无序、失控 都体现在这个地 方。重要因 素M4过程控制404.1隧道施工（地铁暗挖）4.2桥涵施工4.3房建（站房、地铁车站）施工4.4路基施工4.5轨道及营业线施工4.6盾构施工4.7“四电”施工4.8工程实体质量表现与通病防治 情况4.9工程试验管理情况作业层具体贯彻实 施的关键，是减少 事故隐患的根本所 在，需要常喊常抓、 警钟长鸣。特别重 要因素减分修正M5应对外部反 应能力减分 项5.1安全质量事故、事件事关企业信誉，是 借助外部力量共同 预防事故的屏障， 也疋反映安全质量 应急处置能力的高 低。较重要因素
