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1、博赛车辆改装、装潢、二手车交易建设项目可行性研究报告编制单位：延安市宝塔区工贸有限公司二O一七年十二月目 录第一章 项目概要第二章 项目绪论 第三章 总图布置第四章 工程设计总体方案第五章 工艺技术设计及设备选型方案第六章 环境保护第七章 清洁生产第八章 投资估算与资金筹措第九章 经济评价第十章 综合结论及投资建议第一章 项目概要一、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：博赛车辆改装、装潢、二手车交易建设项目。（二）项目承办单位1、企业名称：延安市宝塔区工贸有限公司2、成立日期： 2017年11月1日3、企业类型：有限责任公司。4、法定注册地址：延安市宝塔区李渠镇刘庄村5、法定代表人：刘涛
2、6、注册资本：1000万元人民币。7、主营业务及经营范围：机砖制造销售、建筑材料销售、普通货物运输二、项目建设性质该项目属于新建工业项目，从事车辆改装的研制开发制造、汽车装潢、二手车交易业务。三、项目建设地点项目建设区域属于工业项目建设占地规划区，拟定建设区总占地面积为10000 平方米（约合15 亩），位于李渠镇刘庄，临近延安市车管所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合车辆改装制造经营的规划建设需要。四、项目概况（一）项目建设内容1、土建工程该项目在陕西省延安市李渠镇刘庄建设，总用地面积10000平方米（折约15 亩），预计总
3、建筑面积为6800平方米，其中：生产改装装潢车间4500平方米，材料成品库房1000 平方米，汽车交易大厅500平方米，办公用房500 平方米，职工宿舍300平方米。2、设备方案该项目计划购置主要设备及辅助设备：新型材料制造成套设备台/套，预计设备投资739 万元，形成一定的改装的生产能力。3、公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。（二）生产规模该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：车辆改装原料及辅料等，经过一定的工艺技术制成车辆改装，根据项目建设规划，车辆改装生产规模达到一
4、年1250辆的规模。（三）生产制度根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时。对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251天。（四）主要原材料及辅助材料供应该项目所需的主要原材料及辅助材料：车辆改装原料及辅料以及产品标签、包装用品等若干。供货单位选择能够稳定供应的生产厂家，所以，该项目的原材料长期供应有保障，供货商可完全满足项目正常经营所需要的原辅材料保障供应，且能够满足延安市宝塔区博赛工贸有限公司今后进一步扩大生产规模的预期。（五）主要能源供应1、电力供应该项目生产用电为三级负荷，项目总装机容量为234.3 KW，年总耗电量543540.3
5、 KWh，计划新增S11-292.9 KVA型节能变压器1台，为该项目及场区远期发展提供电力，其容量可满足该项目需求。项目供电由10KV专线接入，经10/0.4KV变电室处理后满足延安市宝塔区博赛工贸有限公司生产、公办和公用设施需求。2、自来水供应根据测算，项目年用水量为4001.8 立方米，主要是生活及生产补给水。该项目用水由延安市经济开发区市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250的PE管，接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。（六）环境保护该项目符合陕西省延安市宝塔区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合陕西省产业结构调整规划和国家的产业政策。项目建成投用后，在全面
6、采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。（七）项目节能该项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电543540.3 KWh，耗新鲜水4001.8 吨，年总耗能折合标准煤70.4 吨。项目工业产值综合能耗为7.0 千克标准煤/万元，单位工业增加值综合能耗35.3 千克标准煤/万元，单位工业总产值电耗为54.4 KWh/万元，远远低于2015年陕西省延安市单位GDP能耗和单位工业增加值能耗，根据测算，与传统工艺技术相比，达产年综合节能量为2
7、1.5 吨标准煤，项目总节能率为24.3%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（八）消防安全项目生产车间火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，该项目消防系统具有较高的安全可靠性。（九）劳动安全卫生该项目采用了先进、成熟、可靠的车辆改装生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。（十）项目建设期该项目按照国家基本建设程序
8、的有关法规和实施指南要求进行建设，建设期限规划为12 个月，即从2017年12月开始至2018年12月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。（十一）投资估算该项目总投资为2996万元，其中：工程建设投资2666万元，占项目总投资的88.9%，包括：建筑安装工程费1927万元，占工程建设投资的72.3%。设备购置费739万元，占项目工程建设投资的27.7%。工程建设其他费用187.95万元，占项目总投资的6.27%，预备费为142.7万元，占项目总投资的4.76%。（十二）资金筹措方案该项目预计总投资2996万元万元，其中：延安市宝塔区博
9、赛工贸有限公司自筹资金2996万元万元，资本金占项目总投资的100%。（十三）财务评价该项目年营业收入为10000.0 万元，年总成本费用8810.3 万元，年税金及附加为40.8 万元，年利润总额1148.9 万元，年纯利润861.7 万元。项目总投资收益率27.1%，资本金纯利润率43.0%。该项目企业所得税后财务内部收益率为28.6%，高于设定的基准收益率（ic=12.0%），该项目投资利润率为25.2%，项目总投资利税率为33.3%，总投资回报率为18.9%，因此，该项目具有较强的盈利能力。该项目企业所得税后全部投资回收期5.31 年（含建设期），项目计算期内各年现金流入均大于现金流出
10、，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为48.4%（70%），具有较强的适应能力和抗风险能力。五、研究结论（一）项目建设是必要的“车辆改装”及二手车交易属于产业结构调整指导目录（2016年本）鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。项目的实施有利于加速我国车辆改装的国产化进程，推动车辆改装产业调整和行业振兴。有助于提高延安市宝塔区博赛工贸有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力。因此，该项目的实施是必要的。（二）项目建设方案合理该项目利用现有土地，拟新建建筑6800平方米，购置先进的技术装备56 台（套），形成年1250辆车规模的生产能力和形成一定的二手车交易能力。项目建设
11、规模合理、经济技术实施方案可行。（三）项目技术方案先进该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。（四）项目配套条件成熟本项目在陕西省延安市宝塔区内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。（五）项目经济效益良好本项目总投资为2996万元万元，经测算分析，项目达产年营业收入10000.0 万元，总成本费用8810.3 万元，税金及附加40.8 万元，利润总额1148.9 万元，年纯利润861.7 万元，年纳税总额为6
12、57.7 万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.31 年，项目的经济效益良好。综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“车辆改装、装潢、二手车交易”技术上可行、经济上合理，项目建设是必要的也是可行的。第二章 项目绪论一、项目建设概要（一）项目建设基本信息1、项目名称：博赛公司车辆改装生产、装潢、二手车交易建设项目。2、工作阶段：可行性研究3、项目建设性质：该项目属于新建工业项目，主要从事车辆改装研制开发与制造、汽车装潢、二手车交易。4、项目建设单位名称：延安市宝塔区博赛工贸有限公司。5、项目拟建地址：延安市宝塔区李渠镇刘庄村，该选址地理位置优越、
13、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该项目建设。6、建设用地性质及用地规模该项目建设用地性质为工业用地。项目规划总用地面积为10000 平方米（折约15亩）。7、项目投资概算本项目总投资为2996万元万元，经测算分析，项目达产年营业收入10000.0 万元，总成本费用8810.3 万元，税金及附加40.8 万元，利润总额1148.9 万元，年纯利润861.7 万元，年纳税总额为657.7 万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.31 年，项目的经济效益良好。8、资金筹措方案该项目预计总投资2996万元万元，根据资金筹措方案，延安市宝塔区博赛工贸有限公司自
14、筹资金2996万元万元，资本金占项目总投资的100%。9、项目建设期项目建设按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，该项目建设期限规划为12 个月，即从2017年12月开始至2018年12月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等项目阶段。（二）项目达产年预期经济效益1、项目达产年预期经营收益：10000.0 万元（含税）。2、税金及附加40.8 万元。3、项目年利润总额：1148.9 万元。4、项目年纯利润额：861.7 万元。5、项目年纳税总额：657.7 万元。6、项目年投资利润率：25.2%。7、项目年投资利税率：33.3%。8、
15、项目年投资回报率：18.9%。9、全部投资回收期（所得税税后）：5.31 年（含建设期12 个月）。10、全部投资财务内部收益率：28.6%。11、固定资产投资回收期：4.47 年（含建设期12 个月）。12、项目经营盈亏平衡点：48.4%。二、可行性研究报告编制说明（一）可行性研究报告编制目的本报告编制的目的是对“车辆改装、装潢、二手车交易”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。（二）可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三五年规划及相关轻工产品制造行业政策。2、中华人民共和国土地管理法。3、中华人民共和国环境保护法。4、产业结构调整指导目录（2016年本）。5、投资项目可行性研究指南（试用版）。6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。7、限制用地项目目录（2016年本）。8、工业项目建设用地控制指标（201
