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1、鹿栏晴沙露营基地经营方案一、项目经营背景（一）岱山旅游强势发展：近五年来，随着岱山对外知名度的日益提高，岱山旅游也取得了长足的发展，从2006年77.5万旅游人次，4.41旅游收入，迅猛跃升至2010年191.4万人次，旅游收入12.83亿元的规模，增幅分别达到146.9%和190.9%。而舟山群岛新区的设立和岱山“十二五”有关加强旅游建设的意见，更为岱山旅游持续注入了强劲的动力，岱山多年来坚定不移打造“长三角著名海上休闲度假基地”的效应和影响力正在逐步显现。（二）公司战略性布局需要：根据公司关于做大做强蓬莱阁产业的相关决策意图，鹿栏晴沙在岛内独特的旅游资源及地位，显然符合公司拓展产业链，扩大
2、海岛休闲套餐影响，占领市场先机的战略性利益。同时，公司与旅游部门在露营基地项目上的合作，也进一步强化了政企互动的基础和纽带，有利于巩固和提升公司整体形象。二、项目概况及定位（一）概况。露营基地位于岱山鹿栏晴沙景区北部的后沙洋一带，距离城区约12公里，总面积为3公顷，规划分为服务区、露营生活区、娱乐休闲区和海上活动区等四个部分，沿海岸线呈带状分布。基地内设置游客服务中心、俱乐部活动室、特色船吧、露营船屋、帐篷营位、汽车营地、沙滩摩托、烧烤篝火、露天电影等休闲娱乐设施及场地。基地设计规划最大接待容量为：1000游客人次/日。（二）定位。在本项目上，县旅游局明确提出，要力争将露营基地打造成为岱山风景
3、区的滨海休闲旅游地、特色接待中心及国内露营网络的重要节点。三、项目经营方式：政府投资建成，委托企业整体经营管理。四、项目SWOT分析（一）优势：（1）项目所在地鹿栏晴沙是岱山最知名的景区之一，也是岱山几乎所有重要节庆活动赛事的举办地，如中国海洋文化节祭海谢洋大典、省海洋运动会、风筝节、全国海岛挑战赛等；（2）鹿栏晴沙是华东最长之沙滩（3.6公里），整个沙滩平缓，纵宽大，几百米外海水才及胸，且沙质细腻偏硬，适合开展滨海休闲活动；（3）基地周边旅游资源丰富，紧邻的有祭海神坛、中国海防博物馆等。（4）是政府重点推进的旅游项目，有关部门重视，容易获得政府支持和补贴。（5）公司有多年的会展经验和网络优势
4、。（二）劣势（1）岱山区位、旅游资源、知名度相对周边区县处于劣势，且基地处于起步阶段，各方面条件（包括先天条件）相比较周边比较成熟的同类项目如象山松兰山、本市朱家尖，没有足够亮点和吸引力。（2）位置较为远离城区，交通不便，无论是对于游客还是经营方来说，都有相当的不便之处。（三）机遇（1）舟山群岛新区写入国家十二五规划，为岱山海洋经济的发展带来了前所未有的机遇。岱山已经从边缘海岛变为海洋经济综合开发开放的前沿阵地，区位和岸线资源等优势将更为突出。岱山旅游前景毋庸置疑。（2）鹿栏晴沙是岱山加快发展海洋旅游业，重点打造“一岛一镇一山一沙一中心”的五大核心区块之一；（四）风险岱山旅游淡旺季相对明显，无
5、持续的外部客源支撑，亏损经营的风险不可避免。同时，项目的运作，也对公司各方面的运营提出了更高的要求。五、经营策略（一）景区化经营。露营基地依存于鹿栏晴沙而发展，因此基地的可持续经营，必须借助发挥鹿栏晴沙景区的规模效应，如果仅作为单一休闲项目，前景堪忧。为此，我们应当从岱山旅游整体格局的高度出发，紧密围绕项目的市场定位，目的明确地将露营基地发展为集度假、休闲、观光、娱乐、拓展等功能于一体的景区型旅游目的地，通过功能组团，尽快形成休闲市场品牌知名度和旅游形象；（二）季节性经营。从岱山旅游淡旺季的现实来看，我们有必要采取季节性的经营措施。旺季610月，基地正常营业，开足马力创收，淡季则收缩项目和人员
6、，关闭大部分设施，维持基本运作；在人员成本控制方面，采取灵活的用人方式，尽可能招用基地附近本地人口，如旅游旺季时，休渔期赋闲在家的渔民可经过公司出资培训（签订长期阶段性用工协议）充实到救生员等岗位，既解决基地用工需求，也扩大了渔民收入。（三）组合营销经营。（1）在目标客源的营销方面，根据差异化的客源结构，露营基地提供多元化的服务，以满足主力客源如旅行团游客、自驾游客、会务休闲客不同的旅游需求。（2）通过各种形式（如海岛休闲套餐、原沙滩经营户合作等）加强基地与蓬莱阁以及周边区域互动，走联合发展的道路，实现资源共享、产品优势互补，做到互为市场，互送客源。（3）旅行社组团迅速、人数众多、持续性强，对
7、于项目的拉动作用十分巨大，因此，在与旅行社进行重点合作时，除了为旅行社团队量身定制活动内容外，还需要给予相当的让利优惠或返佣优惠。（4）加强线上营销网络的建设，除线下广告、赛事、节庆活动等营销方式外，重点根据露营基地的项目特点，在网络、论坛、微博等线上媒体开展针对性的推广宣传。六、主要经营项目及价格定位根据对周边同类项目的调研，及结合项目的实际情况，露营基地拟进行如下经营项目设置和价格定位：区域项目名称周边价格基地价格备注沙滩海边露营100-150元/天单人80元/天，双人100元/天放孔明灯10-15元/只沙滩排球20元/半小时沙滩摩托25元/10分钟4元/分钟放风筝10元/只水中拔河20元
8、/半小时烧烤100元/只篝火1元/斤（木材）一次1000元左右露天电影免费沙滩自行车30元/半小时20元/半小时海上海上摩托艇60元/人（5分钟）100元/圈冲锋舟40元/人30元/人4人以上开船激光船50元/半小时50元/半小时皮划艇30元/半小时30元/半小时水上步行球20元/6分钟20元/10分钟七、人员编制及设施投入为保持露营基地规范化管理和提供优质服务，拟根据淡旺季差异配备以下人员：表一：序号部门岗位旺季淡季1管理部负责人10门卫11厨师102游客服务中心大厅服务员21租赁中心10俱乐部服务员21摩托艇驾驶员20PA103安全部瞭望台救生员20机动巡视救生员20小计152设施投入详见
9、附件一、二。八、年度经营测算项目金额测算依据租赁收入3200001、 海边露营2、 沙滩排球3、沙滩摩托4、水中拔河5、烧烤6、沙滩自行车7、海上摩托艇8、冲锋舟9、激光船10、皮划艇11、水上步行球零售收入500001、 超市：2、 篝火材料：其他收入30000浴室等营业收入合计400000减：营业税金及附加营业税城建税教育费附加营业税金及附加合计50000营业收入*10%减：营业成本租金成本油料成本水电成本商品成本折旧等其他成本营业成本合计300000减：各项费用工资及福利费用2250001、 工资（旺季）：15人*2000元/人.月*6月=180000；淡季：2人*2000元/人.月*6
10、月=24000元2、 福利：500元/人*15人=75003、社保：300元/人*15人*6月*50%=13500管理费用7500日常维修费用7500各项费用合计240000营业利润-190000九、附件一：设施投入清单十、附件二：服务中心清单十一：附件三：有关图纸附件一：服务中心设施配备清单品称数量价格预算备注冰柜1只1200元/只1200元放饮料，冷饮.冷藏展示柜1只4000元/只4000元冷藏，冷冻，放烧烤食品。烧烤桌椅20套250元/套5000元烧烤时用，租用价格为：10元/小时沙滩椅50把150元/把7500元租用价格为：15元/小时，付200元押金椅子50把60元/把3000元租用
11、价格：10元/小时，付100元押金太阳伞30把100元/把3000元租用价格：10元/小时，付100元押金休闲桌15张150元/张2250元免费提供电脑1台3000元/台3000元办公用写字台2张400元/张800元办公用办公椅2张100元/张200元办公用办公橱柜1只500元/只500元办公用沙发1张1000元/张1000元会客用茶几1张700元/张700元会客用煤气灶1个300元/个300元员工食堂用餐桌2张200元/张400元员工食堂用立式空调1台5000元/台5000元服务大厅用挂式空调2台2000元/台4000元办公室、茶吧上下床1张250元/张250元晚上值班用单人床1张250元/张250元医务室用电子寄存柜4只7000元/只28000元浴室,每只寄存柜24个小方格。瞭望台2个20004000元总计74350元另：建议安装监控系统和游客广播系统附件二：游乐设施清单类型数量单价（元）总价（万元）备注旅游观光车1辆10000010水上摩托艇2辆5000010沙滩车、卡丁车10辆80008有沙滩椅200把501有沙滩桌40张1000.4有沙滩帐篷6顶4000.24有露营帐篷13顶3000.39有沙滩休闲椅6张2000.12有沙滩休闲床10张5000.5沙滩伞13把1000.13有烧烤炉45只1000.45有连体沙滩休闲桌椅10套4000.40有合计31.63
