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1、 .检验科工作制度1、认真执行检验工作制度的规定,接待病人应做到热情、耐心、认真、负责。 2、检验工作人员应严格遵守各项检验操作规程，坚守本职岗位，对所负责的工作及检验项目做到严肃认真，一丝不苟。坚持查对检验单姓名、标本号、检验项目、作到不错检、不漏检。 3、一般检验项目，在当日下班前发出报告，特殊检验或预约检验，应在规定时限内发出报告，如因其它原因不能出报告时应耐心及时向病人或临床医师解释，不得随意推诿。 4、严格执行实验室结果登记制度，以便于复核、查询、积累资料、统计及总结经验。工作中发生的差错、事故，应及时按制度登记，并采取补救措施。 5、对新开展或改良的检验项目应经过反复实践验证及时对
2、比，证实其科学性和实用性，经科主任审核并上报医务科批准后方可应用。 6、加强质控意识，坚持室内质控，分析程序规范，分析数据科学准确。按规定做好各个项目的室内质控，接受上级部门的监督和检查。 7、各级检验人员应不断加强自身的理论基础及专业技术学习，吸取检验新技术、新方法，积极开展新项目撰写专业文章，参加各级各类学术会议，适应当前各专业学科的发展及临床医疗、科研工作的需要，更好地为临床服务。B超室工作制度1、需作检查的病员、由临床医师填写申请单，必要时经有关医师检诊同意。检查前应详细阅读申请单，了解病员是否按要求做好准备。危重病员检查时应有医护人员护送或到床旁检查。发现有患传染病患者，应排于最后检
3、查，检查完毕严密消毒仪器和用具。 2、及时准确报告检查结果，遇疑难问题应与临床医师联系，共同研究解决。 3、严格遵守操作规程，认真执行医疗器管理制度，注意安全，定期保养、维修，并对机器进行检测。 4、严禁开展非医学需要的胎儿性别鉴定。 5、各种检查记录应保管好，建立档案，经过批准和登记手续后才能借出。心电图室工作制度1、在医务科和门诊部主任领导下，做好本科各项工作。2、检查前应仔细阅读申请单，了解病情，并嘱病员作好必要的准备。3、坚守工作岗位，随时方便病员，急重病员随到随做或直接去病床检查。4、严格遵守操作规程，作图仔细、清晰、标好导联。5、分析图纸需认真测量，及时正确报告检查结果，如遇到疑难
4、病例或与诊断有分歧的心电图，请教上级医师共同讨论，并与临床医师联系，结合临床作出正确诊断，防止差错发生。6、管理和爱护仪器，定期保养，维护并做好记录。7、检查记录应保留，建立档案，借用时必须登记。财务科工作制度一、认真学习、宣传、贯彻执行新会计法，执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制年度财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送
5、会计报表。三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案;审查各类业务用款，加强事前管理;定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，请保留此标记办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安
6、全、完整，加快资金的周转。六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。八、按照会计档案管理办法的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。固定资产管理制度一、医院固定资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。二、固定资产实行
7、三级管理，财务科设置固定资产总账，总务、设备科的财产物资会计分门别类地设置固定资产明细账，使用科室兼职人员建卡(台账)。各科密切配合，定期清点实物，核对账目，要求账物相符，防止物资积压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好固定资产。三、固定资产的范围，主要指建筑物和使用年限在一年以上、单项价值在规定起点以上的设备装具、医疗器械仪器设备。具体标准：通用设备单价在500元以上，业务技术专用设备价在800元以上，耐用时间在一年以上单价在20元以上，耐用时间在一年以上的大批同类物资设备也属固定资产范围，应按固定资产管理。四、管理科室对各种固定资产要切实加强管理，记好明细账，严格
8、执行采购、验收、出入库、调拨、变价、报损、报废等手续。对调入、捐赠或加工自制设备，亦应及时办理编号建账、入库、分配等有关手续，并根据凭证或合理作价，记入固定资产总账和明细分类账内。五、各科增设家具、设备、仪器时，均需事先按规定(或计划)作出计划，经过审批手续方可购置与供应。六、凡属固定资产管理的物资，须无偿调拨或折旧作价处理和报废时，均须报经院长审批，万元以上报上级部门批准，并以此据作财务处理。七、各科领用的各种固定资产，不准随意变动，如确因工作需要，在科室之间进行调配时，须经有关管理部门办理过户手续。对各科室某些不再使用或有多余的固定资产，管理部门应予调出，以防止物资财产积压和浪费。八、管理
9、部门每年对固定资产全面清查、核对一次，发现余缺应及时作出记录，查明原因，提出处理意见，按报批手续报院长批准后进行账面调整。需追究责任者，按有关制度规定处理。九、建立固定资产管理档案，房屋及建筑物的地质资料、设计、施工及竣工图纸，电器、水暖安装路线等有关材料，应归档保存。大型、贵重精密仪器等参照仪器设备档案资料管理制度执行。会计档案管理制度为了加强会计档案的科学管理，充分发挥会计档案作为经济管理信息资源，反映经济管理面貌的历史资料作用，为单位合理组织业务经营及提高经济效益提供有益的经济数据参考资料。依据会计法及会计档案管理办法的规定，特制定本制度。一、会计档案分类本制度所指的会计档案是会计核算资
10、料档案，主要包括会计凭证、会计账簿、财务报告、财务软件和会计数据存储介质及其他会计核算专业资料（指合同、养老金缴纳清册、工资册、会计档案保管清册、原始始票据存档等）等五大类，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。二、会计档案的整理乡镇卫生院每月应对会计凭证进行整理装订成册，年度结算后应对会计凭证、会计账簿（包括现金日记账和银行日记账）、会计报表（会计报告）、工资册、药品与库存物资的盘点清单、银行对账单与银行余额调节表及养老金缴纳清册等整理立卷、装订成册并写好案卷目录和年度案卷说明，交会计档案专柜存放。如进行电算化记账，其电算化会计数据信息应及时备份并以磁带、磁盘、光盘等磁性介质进行保存，防
11、止会计数据信息的丢失；并每月打印会计报表、科目汇总表、余额发生额明细表、往来帐余额表、银行日记帐；年度终了后所有的电算化会计数据应打印输出，以纸介质形式连同其它会计档案、电脑磁盘一同保管。为了便于档案的统计、保管和查找利用，必须对所有的案卷进行排列和编号。并且在排列、编号上要尽量适应本单位会计档案形成的特点和管理方式。乡镇卫生院的会计档案按“年度类别保管期限分类排列法”，即把一个会计年度中所形成的会计档案，分为会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料四大类。一个单位一年的会计档案经过分类整理、装订、编号，然后都要登记案卷目录。会计档案案卷目录是根据案卷内容和成分按一定次序编排的，用于检索的案
12、卷名册，是揭示和介绍了会计档案的内容，是一个基础的检索工具。会计档案案卷目录的项目主要有：序号、案卷号、案卷标题、起止日期、张数、保管期限、备注等。三、会计档案的保管进库档案必须符合标准、妥善保管、专人负责、科学管理、存放整齐、排列有序、查找方便，并要做好防霉、防潮、防火、防盗。对磁介质档案还要做好防磁工作，每年至少翻一次，不断改善保管条件，并要定期组织检查，确保档案安全完整。要认真做好会计档案资料的利用，为领导决策和提高经济效益服务。对查阅档案要有严格的审批手续，凡内部各职能部门查阅，须经财务负责人批准；外单位查阅须经单位负责人批准，严格按审批内容进行查阅，并办理登记手续，严禁在会计档案上涂
13、改、拆封和抽换等。借阅档案归还时间最长不得超过10天，超期应办理延期手续，到期档案管理人员应主动催收，并对收回的档案认真检查有无缺损等情况。 全套会计电算化系统文档视同会计档案保管，保管期截止至该系统停止使用或有重大修改后三年；各种会计档案保管期限应根据会计档案管理办法有关规定执行。会计档案的保管期限，从会计年度终了后第一天算起，分为永久、定期。具体保管期限如下：1、会计凭证、会计账簿（包括总账、明细分类账）保管期限为15年；2、现金日记账、银行日记账、保管期限为25年；3、会计月报表和其他应保存的会计核算专业资料保管5年；年度会计报表与财年度决算报表、会计档案保管清册、会计档案销毁清册保管期
14、限为永久。财产物资管理制度、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。
15、医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。办公室工作职责一、拟定医院的工作计划、总结各种文件；编写大事记；主管全院往来行政文件的收发登记、传递转阅，催办督办、立卷归档；办理上报或下发的有关文件。负责办公室档案管理工作，以及打字、收发工作。二、对来自各方面的各种信息进行收集、加工和综合分析、及时反馈，未领导决策提供信息依据和咨询。通过调查研究，向领导提供可行性方案和建议，起到参谋作用。三、安排各种行政会议，记好会议记录。四、负责保管医院的介绍信。做好内勤、通讯联络、人员接待及群众来信来访等工作。五、负责公布院行政会议通过的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，并督促检查。六、负责院通讯工作，包括信件、文件和传真等的转送、邮递、拍发等工作。七、根据院长的批示，对各科室的某项工作进行协
