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1、谢谢观赏规章制度监督、检查管理办法（试行）1规章制度监督、检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范规章制度的监督、检查工作，形成制度执行的有效反馈机制，提高制度执行力，特制定本办法。第二条本办法主要通过对公司各部门规章制度的执行过程和效果进行跟踪监督、检查，以检验规章制度落实和执行情况，并对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作规范和执行力。第三条本办法坚持：“系统监督、注重执行、有效反馈、及时整改”的原则，注重对实际执行文件记录的检查，以求制度的持续有效改善。第四条本办法适用于公司各部门，湖南中石油昆仑天然气输配有限公司参照执行。第二章组织及职责第五条为了使监督检查工作更顺利地
2、进行，避免不必要的无休止的协调，同时为保证工作效率，清晰职责，公司成立规章制度监督检查领导小组。组长：施文勇副组长：沈永平成员：胡方力肖力吴清明熊秀全肖熙文静陈朝黎益民杨棋何苗左敏胡煜婕申予领导小组负责审定、优化监督、检查办法，监督、检查管理工作的总体规划与部署，监督规章制度监督、检查小组的检查工作，协调解决检查中的重大问题，指导工作组实施监督、检查工作等。领导小组下设规章制度监督、检查工作组，工作组设在内控与风险管理部，具体负责监督检查日常工作的开展。主任：申予成员：曾丹徐路工作组负责具体对各部门规章制度监督检查工作进行计划制定及执行，负责汇总监督、检查结果，完成检查报告，根据实际检查情况对
3、监督检查办法提出修改意见。第三章监督、检查的开展第六条规章制度的监督、检查工作以三个月为一个周期。规章制度监督、检查工作开始前，由规章制度监督检查工作组负责统一下发各职能部门监督、检查制度清单，并通知本期制度监督、检查工作重点。第七条制度执行情况检查采用员工访谈、资料调阅、实地观察、向各部门负责人询问的方法，检查是否按规章制度的规定执行。第八条检查流程（一）检查前的准备1、由监督、检查办制定监督检查计划，检查计划应尽量覆盖公司所有的制度，对重要的制度应增加检查频次，跨部门执行的制度，增加制度的检查频次，对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次；谢谢观赏2、制定的制度监督检查计划应报总经理批
4、准；3、检查人员应提前至少一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整；4、检查人员应依照各部门规章和已经审核发布且现有效运行的制度作为检查依据。（二）检查的实施1、如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；2、检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；3、检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；4、“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认；5、检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由检查领导小组进行协调解决。（三）检查的反馈第九条工作组根据检查实际情况，对检查发
5、现的问题提出整改意见或建议，对各部门主动提出来的建议、要求等经过初步分析整理后如实汇总，结合检查结果形成报告，上报监督、检查领导小组。并组织专题会议予以通报。第十条规章制度监督、检查后针对规章制度本身的处置方式，分为以下三种类型：（一）执行，对在检查中发现规章制度规定的内容全面、合理，执行情况良好的，维持不变，继续执行；（二）修订，对在检查中发现规章、制度规定的某些内容不全面、不合理或与其它规章制度相冲突的，进行修订。（三）废除，对在检查中发现公司当前不需要或在目前条件下很难执行的规章制度，申请废除。第四章监督、检查工作要求第十一条在规章制度监督、检查过程中必须注重对实际执行记录文件的检查，制
6、度明确要求或者实际操作中要求应有纸质实施证据，检查期间不能出示执行记录文件的，视同没有执行。第十二条对规章制度的监督、检查应注意时间的连续性，不能在某一时间段内对制度进行应付式的集中检查。第十三条监督、检查原则上每季度至少开展一次，形成自查报告，并报督查领导小组审阅。第十四条监督、检查办公室应采用恰当的监督、检查方法，正确履行职责和规定的检查程序，审慎运用职业判断，以获得充分、相关、可靠的证据，支持检查结论。第十五条被检查部门应积极配合检查工作，积极按要求提供有关纸质、电子资料实施证据，协助检查人员开展检查工作。第十六条监督检查小组成员，与接受监督检查部门（人员）有利害关系的应当回避。检查人员
7、的回避，由监督检查领导小组研究决定。第十七条公司所属各部门，应保障监督检查工作的独立性和公正性，不得人为干扰和影响监督、检查作业及结果。公司应保障检查小组人员正常履行职责，任何部门和个人不得对监督检查人员打击报复。第十八条监督检查人员应按照重事实、重依据的原则，在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正，对检查事项做出客观、公正的评价，并对提交的检查报告真实性、客观性承担相应责任。第十九条检查人员应敢于一视同仁，坚持原则，拥有较强的责任心。第二十条检查人员因进行正常监督检查工作而受到打击报复时，有权上报公司监督检查领导小组，要求严肃处理。第二十一条监督检查小组发现违法违纪问题，应及时向领导报告，并收集好相关实施证据或线索报送。第二十二条公司所属部门应加强对查出问题的整改工作，按规章制度要求认真整改，监督检查小组应定期与各部门兼职管理岗沟通，确保落实到位，并上报整改结果。第二十三条公司监督检查小组对被检查对象做出的检查结论，作为组织（人事）部门任用、考核、奖惩干部的依据。第二十四条做好登记归档工作。监督检查小组应当将监督检查
