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1、IATF16949:2016体系审核资料准备序号项目内容主导部门责任人备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理江海珍董事长签名生效2SWO分析表总经理江海珍董事长签名生效3相关方的需求和期望清单管理部徐书强4过程乌龟图IATF16949过程乌龟图清单体系王少静5管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书过程策划一览表过程关系图过程关联矩阵图体系王少静董事长签名生效6质量手册程序文件体系王少静7过程风险控制清单品质部任鸿志8方针、目标公司级质量方针、目标管理层/管代任鸿志最近6个月9各职能部门质量目标及过程目标表现管理层/管代任鸿志最近6个月10公司组织架构组织架构与
2、实际一致、各部门组织机构管理部11特殊岗位人员特殊岗位资质证书、授权/任命书等（电工证内审员证等）管理部徐书强12职责权限（部门、个人）部门职责与权限及各岗位说明书完善管理部13管理评审2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施管代王少静管理评审包括IATF16949条款要求14内部审核（含体系、过程、产品）内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录管代王少静体系提交内审过程/产品审核由品质部提供15质量成本管理内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）财务部岳治屏最近6个月16文件控制受控文
3、件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审体系王少静17记录控制记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写体系王少静18人力资源培训需求调查、培训计划、培训记录、岗位说明书、培训考核、培训履历、上冈资格评疋表、特殊冈位一览表、人员顶岗计划管理部徐书强19上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析管理部最近6个月20员工激励奖惩管理制度、员工满意度调查表、调查报告、合理化建议书、员工满意度统计分析管理部徐书强最近6个月21培训教材受控清单（知识清单）管理部徐书强最近6个月22产品实现策划产品APQ资料（至少准备一套）。立项：（新产品可行性评估表、立项申请
4、表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊特性、小组可行性承若第一阶段：评审报告、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单第二阶段：评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FME检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划第三阶段：评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、第四阶段评审报告、改进计划等。工程部李志兵最近6个月23PPAP提交顾客的PPA资料及PSV等资
5、料的完善（包含CPFMEASPC）品质部任鸿志最近6个月24制造现场各区域划分、SOP产品标识、机台设备的点检、7S、员工对岗位的熟悉操作生产部各部门看现场25生产计划每日生产计划、生产计划完成率、订单完成情况统计生产部喻智勇最近6个月26供应商管理合格/潜在供应商名单（含资质有关资料）供方ppap资料集psw资料完善（原材料）与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议采购合同、协议、订单、订单的评审交付业绩统计采购部赵伟伟最近6个月27合同评审合同、订单的评审、订单完成情况统计、合同管理台账商务部刘婧茹最近6个月28技术/质量协议等与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议商务部
6、刘婧茹特别是汽车产品客户29供应商管理年度供方审核计划、审核记录、供应商体系开发计划、供方评定表、供应商质量体系审核表采购部赵伟伟对照合格供应商清单30设备设备验收单、全厂设备一览表、预防性保养实施计划、设备点检记录、设备维修记录、设备保养记录、关键设备易损件安全库存量全厂生产设备履历表关键设备TPM监控表工厂设施和设备有效性评审表工厂设施和设备过程策划有效性评价设备李刚最近6个月31工装模具非林发放记录磨具/测试架清单外发维修申请单工程部李志兵最近6个月32顾客财产顾客财产一览表商务部刘婧茹最近6个月33检验和试验各类（进料、巡检、成品、出货）检验记录、报表、试验报告品质部任鸿志最近6个月3
7、4不合格品控制不合格品处置单（原材料、半成品、成品）、不合格品处置记录/清单、特采申请单等、不合格品的标识、处置等品质部、生产部任鸿志最近6个月35监视和测量设备仪器校验计划、校验记录（内校外校）、标识、点检记录品质部任鸿志最近6个月36仓库物流管理现场区域划分、标识、呆滞物料、每月盘点记录，入库，发货记录。仓库余立新最近6个月37标识和可追溯性各区域标识划分、产品标识、状态标识生产部各部门看现场38客户投诉处理顾客投诉清单、客户投诉统计分析、纠正预防措施（内部）8D报告。品质部任鸿志最近6个月备注：（注意事项）1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，
8、审核时企业需提供顾客出具的书面证据；2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%F批次号，FME和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等;3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；6、基础设施评价，须体现精益的原则；7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；9、SQ除满足内审员5项要求，还需满足FME和CP勺能力要求；10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年；11、软件（嵌入式）开发应有质量保证过程，并纳入内审方案；12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件；13、TPM形成文件化的目标，如：OEEMTBFMTTR;14、返工和返修必须有作业指导书，FME的分析；15、控制计划必须结合FME更新；16、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；17、转版审核须提供按新版运行的至少3-6个月的绩效指标。
