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1、有效建立安全生产闭环管理模式 控制生产安全事故率在 1%。以下 中航工业昌飞 陈月龙 刘剑锋 陈 岩【摘要】本文通过探讨以班组为单位组织危险源辨识，并结合实 际运用 危险辨识结果，制订出各单位安全巡查重点、难点和关键点， 同时再造安全 巡查流程，实施隐患分级整改措施，督促落实各类隐患 有效整改，确保书面 隐患整改率 100% ，提前介入新建项目安全风险 控制并积极防范，建立检查 （确立把控重点）整改（隐患分级） 再检查（隐患整改落实） 再整改的闭环管理模式，将生产安 全事故率有效控制在 1 %以下。【关键词】 安全生产 闭环 管理 模式多年来，公司对安全生产工作一直比较重视，企业自主管理、自
2、我约束的 机制基本建立。但随着企业的快速发展，安全生产也面临诸 多新问题，如何为 “精益昌飞”营造一个“大安全”的环境，是我们安全管 理人员一直在思考的 问题。近年来，公司管理创新不断，各种先进管理工具和信息化手段正在全面 推广使用，安全管理也只有在传统管理 方法上不断创新，才能真正跟上公司发 展的步伐，从而真正为企业起 到保驾护航的作用。建立安全生产闭环管理模式 就是我们在管理创新 上采取的一项举措。 二匕旦一、背景（一）国防科工局和中航工业集团公司的要求2011 年以来，国家国防科工局和中航工业集团公司多次下文要求 军工单 位强力推进武器装备科研安全生产闭环管理，加强对各环节的 控制。做到
3、从 武器装备科研、试验、生产、储存直到交付之前每一个 高风险环节都必须有检查、有记录、有整改，形成闭环，每个环节都 必须安全可控。要逐步建立 闭环管理体系，使科研生产全过程形成完 整的闭环管理状态，确保每个环节 的绝对安全。（二）公司科研生产快速发展的需要近几年来，公司的规模、效益、社会形象等各方面都发生了翻天 覆地的 变化。企业的快速发展，必然要带来人员、设备的增加和生产 场所的扩大， 技安环保部承担的安全监管任务也越来越重，要改变安 全生产被动的工作局 面，只有层层落实安全责任，充分发挥各部门、 各生产车间、各班组和每个 员工参与安全工作的主动性，全面形成安 全生产闭环管理，才能使生产的每
4、 一个过程都得到有效控制，为公司 的快速发展提供安全稳定的生产环境。（三）现有管理方式的不足安全管理是一门系统工程，涉及的学科范围广，和化学、物理、 医学、 人体工效学、工业工程及防护等学科均有关联，技安环保部专 职管理人员不 可能完全掌握所有的知识，而多数人认为安全技术管理 是技安环保部的事， 对自身应承担的安全责任不了解，因此在安全管 理上各部门联动不足， 员工 主动参与性不高。 导致安全监管存在盲区， 隐患整改完成情况不理想等安全 管理的不足得不到有效改善，建立安 全责任的闭环管理将有利于改变现状。（四）安全巡查监管细化的需要公司建立职业健康安全管理体系已有 10 年，各单位对体系要求的
5、 危险 源辨识方法已完全掌握， 但目前只有技安环保部充分运用公司 重 大危险 源清单开展了有针对性地安全监管，对公司一、二级危险点 的安全管控基本到位，且多年来公司一、二级危险点从未发生过生产 安全事故，而各单位 对危险源辨识结果未做到充分运用，巡查现场只 关注技安环保部要检查的部 位，对本单位应关注的其它安全监管点重 视不足，因此有必要根据各单位的 特点同时结合危险源辨识结果制订 出各单位、各班组的安全检查重点，不断 细化安全监管内容，并做到 动态管理，确保每个环节受控。（五）公司基本建设的需要近年来公司基本建设项目非常多，要消除新建项目各类潜在的危 险因 素，必须将建设项目纳入安全生产闭环
6、管理当中，对建设项目进 行安全预评 价和验收评价，从源头上抓好本质安全，将起到事半功倍 的效果。（六）员工对职业健康安全的期望 如今，企业发展了，员工富裕了，在 过上好日子的同时职工对职 业健康安全的期望值更高，主观上谁都不想在工 作中发生生产安全事 故，员工对生产现场的安全性比以前关注度要高，但客 观上员工又不 知道自己在本职工作岗位上该做好哪些安全工作，因此在加强 安全教 育的同时，应多指导、提醒员工在本职岗位上做好自身安全工作，让 员工知道自己每天必须关注的安全事项并自觉执行，使安全生产闭环 管理在 岗位得到有效落实。二、安全生产闭环管理创新措施（一）以危险源辨识为基础，制订出各单位安全
7、巡查把控重点 为使员工熟悉并掌握本岗位的危险因素，技安环保部组织各班组 针对工序的人员活动、设备设施、作业环境等，分别识别出设备设施 的不安 全状态、人的不安全行为、作业环境的不安全状况及突发事件、 相关方等各 种类型的危险源，共辨识出危险源 5600 多项，并采用作业条件危险性分析法对危险源进行风险评估，即D = L XE XC法（D代表风险值， L 代表发生事故的可能性大小，E 代表人员暴露在这种危险环境中的频繁程度， C 代表一旦发生事故造成的损失后果）。根据风 险评 估结果确定高风险作业、一般风险作业和低风险作业，54 个高风险作业一直以来由技安环保部重点监控。本项目管理创新重点对一般
8、 风险作 业进行了全面关注，充分运用风险评估结果，组织各单位安全 员对风险值较 高作业、以往事故情况、安全管理的薄弱点、难点等进 行讨论分析，并在此 基础上制订出各单位安全环保/职业健康把控重点（见表 1 ） 260 余项。表 1公司各单位安全环保/职业健康把控重点序号单位把控重点14车间油库、氢气间、气瓶、吊钩悬停、氨罐、废气排放、危险废弃物、控制室、工作服、护目镜26车间喷漆厂房、污水处理站TPM点检、毒品槽盖、蒸汽间、烘干 间、环保设施运行状态、吊钩悬停、危险废弃物、工作服、防酸服310车间油库、化学品库、打磨间、吊钩悬停、电瓶叉车、热压 罐TPM点检、废气排放、预浸料废弃物、工作服、防
9、尘 罩411车间油库、喷丸间、机床操作标准化、吊钩悬停、吊挂、废气排 放、危险废弃物、工作服、防砸鞋512车间电梯、装配间、油库、气瓶、机床操作标准化、危险废弃物、 工作服、防砸鞋615车间油库、打磨间、吊钩悬停、吊挂、粉尘排放、危险废弃物、工 作服、防尘罩、防砸鞋718车间油库、机床操作标准化、冲剪压设备、危险废弃物、工作服、防砸鞋820车间油库、油封洗涤间、气瓶、机床操作标准化、吊钩悬停、吊挂、危险废弃物、工作服、防砸鞋923车间硝盐槽TPM点检、油封洗涤间、吊钩悬停、冲剪压设备、材料占道、危险废弃物、工作服、防砸鞋1030车间油库、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、护目镜、耳塞
10、、质量鞋1131车间淋雨实验间、油库、调胶间、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、护目镜、耳塞、质量鞋1233车间油库、乳化液处理站、吊钩悬停、吊挂、浆叶摆放、打磨粉 尘、危险废弃物、工作服、防砸鞋1334车间油库、吊钩悬停、吊挂、浆叶摆放、危险废弃物、工作服及劳 动防护用品穿戴1436车间油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、质量鞋1541车间弹药库、油库、吊车、吊挂、厂内车辆、危险废弃物、工作服、质量鞋1650车间喷漆间、油库、烘干间、吊钩悬停、吊挂、木工机械安 全装置、冲剪压设备、粉尘、危险废弃物、工作服、防 尘罩1752车间地下室、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、
11、机床操作标准化、危 险废弃物、工作服、防砸鞋1854车间叉车、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋1955车间喷漆间、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危 险废弃物、工作服、防砸鞋2058车间油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、冲剪压设备、机床操作标准 化、废气排放、危险废弃物、工作服、防砸鞋2159车间空压站、变电站、水泵房、气瓶、工作票制度、登高作业、危 险废弃物、工作服、安全帽、安全带22运行保障部相关方、安全协议、施工区域安全隔离、安全警示标志、 登咼作业、含油抹布、含油手套2米购供剧毒品库、化学品库、木材库、气瓶库、油漆库、油封3应部间、吊车、安全
12、通道、危险废弃物、工作服及劳动防护用品穿戴2质量保油库、气瓶、机床操作标准化、危险废弃物、工作服及4证部劳动防护用品穿戴（二）再造安全巡查流程，落实各层面安全责任 在确立了各单位安全把控重点后，项目团队对安全巡查流程进行 再造。一是将重点考核单位分成四个责任片区管理（见图 1），各片区 设片长、副片长，并配备安全、环保、职业卫生专业技术人员，提供 组织保 证和技术支持，通过片区管理的方式培养专（兼）职安全管理 人员的团队意 识和责任意识；二是对“四级巡查”（班组日常巡查、部门 领导周分片督 察、专业技术人员季度考核检查和公司领导带队重点检 查）流程进行优化， 建立了技安环保部专业人员巡查安排表
13、、基层单 位生产现场自检、巡检情况 表、班组常态化安全点检表，规范了各层 面的安全检查责任和检查内容与方 式。三是技安环保部专业人员采用 周分组巡查方式，组成五个专业组对四个 责任片区从周一至周五轮流 巡查，每个专业组一个月内均能对四个片区巡查 一遍，确保实现“时间 与地域”的双重覆盖，同时要求巡查时不走“大路” 走“小路”多关注“边 角”和“盲区技安环保部专业巡查人员必须在基层单 位生产现场自检、 巡检情况表签字，并于每周一召开巡查例会，将各专业组 检查情况进 行汇总统计和反馈。部门各有关单位节点签发日期技安环保部亦俎扎岂程匚技妾员自拴在址査单锭檯查去产意m4-I TT P十-尸皆辛b .:
14、.字-4-1 B 4.i “ .雜改卿守妄全皆 理甘任片Xiti-Sl J-T更生严作业卿&月自检u理蛇在局逛言雀上箜孚糊咼一 钏盘上汇报览情况/?;L;粗隨悄况反懂栢并单链十-甲卜】,览紀忙三圭=名称责仕片区管理和重点部分巡查管理流程编号Q/CHZ - LC-JAUUU19C类别技安环保与丄业卫生管埋概要明确责任片区和重点部位巡查管理程序程序使用范围技安环保部、各有关单位相关制度安全生产检查管理办法图 1 四级巡查流程（三）实施隐患分级整改措施，提高隐患整改完成率 确立了各层面巡查把控重点和优化了巡查流程后，巡查结果的有 效处理就成了安全生产闭环管理的关键一步。鉴于以往因隐患未分级 导致隐
15、患整改流于口头和形式、隐患整改率不理想的情况，项目团队 根据隐患大 小、性质和缓急程度对检查出的隐患进行分级管理，推行 三级隐患整改措 施，即：单位级整改（自行） 、部门整改（协调）、公司级整改（督办），并建立了三级隐患整改流程（见图 2），确保所有 隐患都能整改到位。2012 年，技安环保部通过实施三级隐患整改措施督促油库放静电装置和起重机械载重量限制器的安装等部门协调级隐患整改 100多项，各基层单位整改安全隐患或安全问题200 余个三级隐患整改流程Q/CHZ 丄 C-JA00012C技安环保与工业卫生管理类明确公司三级隐患整改程序概要安全生产管理规定、安全生产检查管理办法相关制度编制单位技安环保部签发人签发日期三级隐患整改流程图2（四）完善各类安全点检内容，促进安全点检的常态化、动态化
