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1、1、总 论1.1项目提出的背景1.1.1项目名称：有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目1.1.2承办单位概况企业名称：吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司通讯地址：吉林省东辽县工业集中区注册时间：2001年12月5日注册资金：贰百万元企业登记注册类型：有限责任公司吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司是一家集可研、生产、销售为一体的现代化高科技民营企业。公司座落于远离工业污染的吉林省辽源市寿山镇，群山环绕、风景秀丽、具有得天独厚的自然资源优势。公司是国内外独家以长白山特产“神虫”柞蚕蛹为原料，生产有机柞蚕蛹蛋白质粉系列产品的企业， 2006年被市政府命名为市级龙头企业。吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司下设长白
2、山生物工程研究所和万亩柞蚕林示范基地，公司总占地面积30000平方米，建筑面积4500平方米，其中按GMP标准建成的有机食品生产车间2500平方米，公司现有资产总额4816万元，其中：固定资产2937万元，资产负债率26.90。公司银行信誉等级为AA级。吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司技术力量雄厚，2002年投资成立了长白山生物工程研究所，该所选用集医学、营养学、药学、食品科学为一体，选用东北长白山特产柞蚕蛹为原料，自主研制出有机柞蚕蛹蛋白质粉。有机柞蚕蛹蛋白质粉制备工艺已获国家专利，享有独立的知识产权。近年来，公司又与吉林省蚕业研究所合作研制出纳米蛹虫草粉和缫丝工艺，并且可以应用于生产中，生
3、产出蛹虫草胶囊剂。瑞福寿公司积极推进农业产业结构调整，拥有万亩有机柞蚕蛹示范基地，全面提高辽源及周边地区柞蚕蛹的综合利用价值和科技开发，积极推进地域特产资源的生产加工销售产业链的发展，带动地域特色经济快速发展，推动地区有机食品产业化生产进程，带动相关种植产业的发展和自然资源的深层次开发，使农业产业更趋于合理，新增包括蚕农、下岗人员在内的就业人数6000人以上，取得良好的经济效益和社会效益。吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司本次开发建设项目主要产品蛹虫草粉。是为下游产品提供原料，使整个项目效益明显，是一个资源循环利用的项目，采用先进技术和设备，降低资源消耗、循环利用资源、合理延长了产业链，随着项目
4、的实施和发展，产业链还将进一步延长，是一个循环经济的项目。1.1.3资金申请报告编制依据国家发展和改革委员会办公厅文件：发改办环资 20082692号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目 的通知（附件1）国家相关政策法规文件。建设单位提供的基础资料及其与之有关的技术资料。吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司与吉林医药设计院有限公司签订的资金申请报告编制设计合同09011号。1.1.4项目提出的理由与过程2008年党中央、国务院提出关于扩大内需促进经济增长的重大战略部署，加快推进节能减排重点工程建设。吉林省作为东北老工业基地之一，紧跟国家发展的要求制定了
5、的产业政策，吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司的有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目属于资源循环利用项目，采用先进技术、工艺和设备，降低资源消耗、循环利用资源、合理延长产业链。 吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司原有产品有机柞蚕蛹蛋白质粉为长白山纯天然珍贵特产，以“神虫”有机柞蚕蛹为原料，具备有机、纯天然、高蛋白、低脂肪的优点，富含人体所需的全部氨基酸，尤其是机体不能自行合成的八种氨基酸，维生素、矿物质、微量元素等。有机柞蚕蛹蛋白质粉营养成分含量极其合理，符合WHO建议的理想模式，是全价蛋白质，属于高科技、高附加值的功能性营养食品。本次的有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目的实施更合理地利用了长白山区的柞蚕资
6、源。 虫草是我国的一种名贵野生中药材，具有补虚损、益精气、保肺、益肾、止血化痰、滋补强壮等功效。与人参、鹿茸一起列为中国三大补药。全世界已知虫草类有350余种，我国目前有62种，但最为昂贵的只有冬虫草和北虫草。北虫草又称蛹虫草，它的许多营养与药用成分都比天然的冬虫夏草含量高，具有广泛的药理功效。瑞福寿公司与吉林省蚕业研究所合作人工培育的蛹虫草，采用产于长白山的野生天然蛹虫草菌、经无菌分离、纯化、驯化、培育而成，具有菌种纯正，有效成分含量稳定等优良的品质。蛹虫草纯粉胶囊采取蛹虫草全株入药，蛋白质含量高，氨基酸种类多，虫草酸、虫草多糖、SOD等多种生物活性物质含量与野生冬虫夏草相比无差异，且虫草素
7、含量是野生冬虫夏草的3-5倍，各种生物活性物质含量远远高于发酵菌丝。瑞福寿公司的蛹虫草纯粉采用21世纪纳米技术，在不改变蛹虫草成份的情况下进行超微粉碎，细胞破壁，剪断分子肽链，达到纳米级小分子物质，使得人体更易吸收，能大幅度提高蛹虫草的药效，不仅加工简单、成本低廉，提高蛹虫草的药用和保健价值。本项目的实施将全面提高辽源及周边地区柞蚕蛹的综合利用价值和科技开发，积极推进地域特产资源的生产加工销售产业链的发展，带动地域特色经济快速发展，推动地区有机食品产业化生产进程，带动相关种植产业的发展和自然资源的深层次开发，使农业产业更趋于合理。辽源市是全国资源型城市经济转型试点之一，本项目的实施对辽源的经济
8、转型起到非常积极的作用。辽源市经济转型着眼于高位对接、高层次转型，确定了加快发展新材料产业、健康产业、传统优势产业的产业定位，走出东北地区经济发展低水平重复建设的怪圈，极大地提高区域经济的发展后劲。吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司本着“健康与长寿是人类永恒的追求”这一理念，设立有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊建设项目，立足于打造具有高附加值、高科技含量的强势高端产业。实现全面、协调、可持续发展的战略目标。另外，就产业关联度而言，随着有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊开发项目的建设，瑞福寿公司地处柞蚕蛹生产区，且以“公司农户”的运作模式，充分调动了农民养蚕的积极性。柞树是柞蚕蛹赖以生存的条件，据吉林省蚕业生产调查报告
9、显示，我省柞林面积为1785万亩，已利用面积为48.2万亩，仅仅占柞林面积的2.7，可利用空间大。随着项目的发展，会进一步促进本地区及周边十几个市、县的养蚕业发展，而且项目达产后将使几百年来的自然经济转变为知识性经济，蚕农每年将增收3000元以上，成为本地区及周边地区蚕农收入子新的增长点。同时在保护绿化环境，退耕还林，防止沙尘暴的侵害和维护生态平衡等方面起到积极作用，具有良好的经济效益和社会效益。1.2项目概况1.2.1拟建地点项目建设于吉林省辽源市东辽县安石镇1.2.2建设规模与目标年产蛹虫草粉10吨的原料车间和4000万粒胶囊剂的制剂车间。1.2.3主要建设条件本项目得到辽源市政府和主管部
10、门的重视和支持，建设地点在吉林省瑞福寿保健食品有限责任公司新征厂区内，前期考察调研工作基本完毕，品种为合作研制，生产工艺基本成熟稳定，工程前期工作也已全面布置，相关专业技术人员配备齐全，整个项目的建设条件基本成熟，可以进入实施阶段。1.2.4项目投入总投资及效益情况该项目总投资922.80万元，其中固定资产投资802.40万元，流动资金120.40万元，资金来源为银行贷款400万元，企业自筹522.80万元，项目实施后年平均产值将实现1568.00万元，平均利润实现515.21万元，上激国家税金129.87万元。1.2.5主要经济数据及评价指标主要经济数据及评价指标序号项 目单位数量备注一设计
11、规模万粒1虫草胶囊万粒4000.00二经济数据1投入总资金万元922.801.1建设投资万元802.401.2建设投资(静态)万元773.601.3建设期利息万元28.81.4流动资金万元120.402资金筹措万元922.802.1贷款万元400.002.2自有资金万元522.803销售收入万元1568.00计算期平均值4税金及附加万元129.87计算期平均值5总成本费用万元922.92计算期平均值6利润总额万元515.21计算期平均值7所得税万元103.05计算期平均值8税后利润万元412.16计算期平均值三财务评价指标计算期平均值1投资利润率%55.842销售投入利润率%32.8634投资
12、利税率%69.914销售投入利税率%41.155贷款偿还期%2.19含建设期1年6盈高平衡点生产能力利用率%15.161.3问题与建议有机柞蚕蛹虫草微粉胶囊技术在今后的生产实践中还应不断的摸索、创新，改进生产工艺，使生产条件变得更温和，废物排放更加环保，从而提高收率、降低生产成本和销售价格，以便使得好产品被更多的广大人民群众享受。柞蚕是长白山纯天然的珍贵特产，其浑身都是宝，就目前国内状况看，对其开发利用的程度还远远不够，所以企业还应加大科技投入，进一步开发出蛹氨基酸、蛹多肽等系列产品，进一步开发出药用原料产品，尽快取得批准文号，创造更大的经济效益和社会效益。2、市场预测2.1产品市场供应预测吉
13、林省瑞福寿保健食品有限责任公司的蛹虫草纳米粉产品是与吉林省蚕业研究所共同开发的产品。蛹虫草纳米粉产品国外没有报道，国内大概有一、二家生产，但从文献报道看，粉碎过程较复杂；瑞福寿公司引进台湾纳米粉碎机，粉碎粒度直接可以达到纳米级，收率高，成本低，将具备极强的竞争力。蛹虫草纳米粉是有机柞蚕蛹蛋白质粉系列产品的上游产品，并为蛹系列产品提供原料。柞蚕放养区主要分布在辽宁、吉林、山东等地，东北占到90以上。辽源市处于柞蚕的主产区，所以原料供应充足，随着本公司柞林基地的建成，原料供应增加，为进一步扩大发展提供条件。另外本工程实施后将为公司原有的蛋白质粉生产线每年提供将近4000吨的蛹原料，使蛋白质生产达到满负荷生产。2.2产品市场需求预测在当前快节奏的时代，人们的生活节奏越来越快，精神压力越来越大，身体的免疫机能下降，导致大量的现代病的发病率不断上升，如心脑血管疾病、糖尿病、高血压、肝炎、癌症等，因此人们对于提高免疫力、强保健、抗疲劳、延缓衰老的功能性保健食品越来越受重视，如在美国有50的
