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1、泓域咨询/关于成立村级农村互助养老幸福院公司实施方案报告说明村级农村互助养老幸福院目录第一章 绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目建设选址6四、 项目总投资及资金构成6五、 资金筹措方案7六、 项目预期经济效益规划目标7七、 项目建设进度规划8八、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 市场和行业分析10一、 养老服务未来发展趋势10二、 老龄事业发展和养老服务工作目标11三、 老龄事业发展和养老服务指导思想13四、 我国现有的养老模式13五、 中国养老金融体系的现状和挑战14六、 中国人口老龄化的趋势17七、 养老服务未来发展趋势20八、 市场需求测量21九、
2、老龄事业发展和养老服务工作目标24十、 老龄事业发展和养老服务指导思想26十一、 我国现有的养老模式27十二、 市场导向战略规划28十三、 中国养老金融体系的现状和挑战29十四、 扩大总需求33十五、 中国人口老龄化的趋势36十六、 整合营销传播执行39十七、 品牌更新与品牌扩展41十八、 组织市场的特点48十九、 绿色营销的兴起和实施52第三章 公司组建方案56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 公司组建方式57四、 公司管理体制57五、 部门职责及权限58六、 核心人员介绍62七、 财务会计制度63第四章 人力资源方案67一、 企业培训制度的基本结构67二、 企业员工
3、培训项目的开发与管理67三、 人力资源费用支出控制的作用75四、 企业人员配置的基本方法75五、 福利管理的基本程序77六、 企业劳动协作79七、 企业劳动定员管理的作用82第五章 经营战略管理84一、 企业经营战略管理的含义84二、 融合战略的构成要件85三、 企业融资战略的类型88四、 融资战略决策遵循的原则94五、 企业文化战略的概念、实质与地位96六、 企业文化的产生与发展97七、 企业经营战略实施的重点工作99第六章 企业文化方案108一、 企业文化的分类与模式108二、 企业先进文化的体现者118三、 造就企业楷模123四、 品牌文化的塑造126五、 培养现代企业价值观136六、
4、企业文化管理与制度管理的关系141七、 企业文化投入与产出的特点145第七章 运营管理148一、 公司经营宗旨148二、 公司的目标、主要职责148三、 各部门职责及权限149四、 财务会计制度152第八章 财务管理分析156一、 筹资管理的原则156二、 计划与预算157三、 短期融资券159四、 决策与控制162五、 存货成本163六、 存货管理决策164七、 对外投资的影响因素研究166第九章 经济收益分析170一、 经济评价财务测算170营业收入、税金及附加和增值税估算表170综合总成本费用估算表171利润及利润分配表173二、 项目盈利能力分析174项目投资现金流量表175三、 财务
5、生存能力分析176四、 偿债能力分析177借款还本付息计划表178五、 经济评价结论179第十章 投资计划方案180一、 建设投资估算180建设投资估算表181二、 建设期利息181建设期利息估算表182三、 流动资金183流动资金估算表183四、 项目总投资184总投资及构成一览表184五、 资金筹措与投资计划185项目投资计划与资金筹措一览表185本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称关于成立村级农村互助养老幸福院
6、公司（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人姚xx三、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2205.67万元，其中：建设投资1482.17万元，占项目总投资的67.20%；建设期利息21.05万元，占项目总投资的0.95%；流动资金702.45万元，占项目总投资的31.85%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1482.17万元，包括工
7、程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1099.03万元，工程建设其他费用341.62万元，预备费41.52万元。五、 资金筹措方案本期项目总投资2205.67万元，其中申请银行长期贷款859.05万元，其余部分由企业自筹。六、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：6600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5015.86万元。3、净利润（NP）：1161.61万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.14年。2、财务内部收益率：42.26%。3、财务净现值：2738.36万元。七、 项目建设进度规划本期项目建设期限
8、规划12个月。八、 项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2205.671.1建设投资万元1482.171.1.1工程费用万元1099.031.1
9、.2其他费用万元341.621.1.3预备费万元41.521.2建设期利息万元21.051.3流动资金万元702.452资金筹措万元2205.672.1自筹资金万元1346.622.2银行贷款万元859.053营业收入万元6600.00正常运营年份4总成本费用万元5015.865利润总额万元1548.816净利润万元1161.617所得税万元387.208增值税万元294.389税金及附加万元35.3310纳税总额万元716.9111盈亏平衡点万元1866.36产值12回收期年4.1413内部收益率42.26%所得税后14财务净现值万元2738.36所得税后第二章 市场和行业分析一、 养老服务
10、未来发展趋势（一）医养结合医养结合的能够为居家和社区养老的老年人提供健康管理、慢病管理以及其他公共健康服务，使老年人能够就近就便获得公共卫生服务，从而有效缓解医疗资源紧张问题；还可以整合医院的医疗资源，提高为老人服务的能力。（二）社会力量成为主流社会力量投入到养老产业中，能够建设更多服务老人的民营企业，为老人提供更丰富服务形式，还可以减轻养老的压力，为社会提供更多的岗位，扩展养老产业的发展空间。（三）智慧养老智慧养老是面向居家老人、社区及养老机构的传感网系统与信息平台，并在此基础上提供实时、快捷、高效、低成本的，物联化、互联化、智能化的养老服务。随着物联网、大数据的发展，智慧养老也是一大发展趋
11、势。（四）需求更丰富、服务更多样人民可支配经济增长，生活水平提高，老人追求的不只是物质生活的满足，还有精神需求。跨国养老、旅游养老等具有广阔的发展前景。社会养老模式不断完善，成熟的养老模式和健全的养老体系也会使老人过的更舒适。二、 老龄事业发展和养老服务工作目标（一）社会养老保障体系更加完善参保覆盖面不断扩大，待遇水平稳步提高，健全多层次养老保险制度体系，健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，开展长期护理保险试点。到2025年，基本养老保险参保率达到95%，基本医疗保险参保率稳定在95%以上。（二）养老服务体系基本建成到2022年底州、县两级全部出台基本养老服
12、务清单并全面实施，每县建成1所具有失能半失能照护能力的兜底养老机构。到2025年，每县建成1所面向社会老人提供普惠养老服务的养老机构，建成10所以上中高端养老服务公寓，2014年以来已建城区、已建住宅小区养老服务设施配建率达100%，养老机构护理型床位达到5000张，养老机构护理型床位占比达到55%。居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系基本建立。（三）老年健康支撑体系逐步成熟老年健康服务资源供给不断增加，医疗健康与养老服务深入融合，老年人健康服务管理水平不断提高。到2023年，设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到55%以上，综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为
13、老年友善医疗卫生机构的比例达到83%。到2025年设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上，综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构的比例达到85%，全州人均预期寿命提高到775岁左右。（四）健康养老产业高质量发展以一核两区健康养老聚集区为重点，全力打造健康养老示范州品牌，大力发展苗医侗药为主的中医药康养、温泉康养、旅居康养、森林康养等老龄产业发展新模式、新业态。到2023年，出台支持社会力量参与养老产业发展优惠政策，打造完成3所以上三星级康养机构，到2025年，打造完成5个以上集休闲旅游、休闲度假、康体养老于一体的健康养老基地，10所三星级康养机构
14、，适老康养精品旅游路线5条以上。（五）老年友好型社会建设不断推进老年精神文化生活更加丰富，老年宜居环境建设扎实推进，老年人社会参与更加广泛，敬老爱老助老社会风尚更加浓厚。确定每年农历九月为敬老月并集中开展爱老、敬老、孝老宣传活动，定期举办老年康体活动。到2025年，每个县（市）、每个部门每年开展1次敬老月活动，每个县（市）至少有1所老年大学。三、 老龄事业发展和养老服务指导思想以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，以创建健康养老示范州为抓手，着力以养为主线，以医为依托，构建康养+医养+旅养融合发展的多元化老龄事业和产业发展体系。把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，坚持尽力而为、量力而行，深化改革、综合施策，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展。四、 我国现有的养老模式（一）居家养老无论是城镇还是乡村，居家养老都是最常见的养老方式。居家养老比较符合中国的传统思想和习惯，以家庭为中心
