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1、质量检查表 受检单位：（公章）工程名称：序号检查内容检查情况及存在问题备注-一-质量保证体系1 项目是否建立质量保证体系，并上墙。2是否制订质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责是否 制订，审批手续是否齐全。3项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗， 证件是否有效。4项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是 否连续，旁站记录是否详实。5项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编 制办法要求。6 质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。7 分包合同中是否明确质量标准，及保修责任。8设计文件、图纸是否及时进行复核，相成相关记
2、录。9 使用的施工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期组 织学习，并形成相关记录。10. 施工技术交底是否规范、及时，审批、交接手续是否齐全，重要技 术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。11. 产品监视和测量计划是否审批，与设计要求一致。12. 对重要工序是否编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。二标准化作业（一）山L岭隧道（暗挖）工程洞 口 工 程1 洞口边仰坡防护是否及时施作，有无安全质量隐患。2洞口边仰坡排水沟、截水沟是否已施作，排水系统是否完善。3 洞门是否及时施作，结构物是否与设计一致。4洞口地表下沉，拱顶下沉是否及时监测。隧 道 开 挖1
3、采用的施工方法、施工进尺与设计、交底是否一致。并根据地 质变化及时调整施工方案。（I山级是否采用全断面施工，W W 采用台阶法，台阶长度应控制12倍开挖宽度，采用环形预留核心土施工，核心土面积不应小于50%2. 隧道施工是否遵循新奥法原理，采取光面爆破或预裂爆破施工，超欠挖控制符合规定。（线形超挖平均不大于10CM个别欠挖每1mi不大于0.1 m 2）3. 开挖中线、高程控制是否符合设计要求。4项目是否编制超前地质预报实施方案，并按方案实施，反馈指导施工。隧道地质素描是否开展，并指导施工。5 监控量测是否按计划实施，布点是否及时，布点与监测频次是 否符合要求，数据是否准确，对量测数据是否及时整
4、理分析，反 馈指导施工。隧 道 支 护1 隧道支护是否紧跟开挖及时施作，支护方式是否符合技术交底、 设计要求2 锚杆材料、种类，长度是否符合设计要求，锚杆安设数量、间 距，垫板是否按设计施作，锚固材料是否与设计一致，砂浆是否 饱满，拉拔力是否符合设计要求。3 钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋 网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固。4 钢架原材料规格型号是否与设计一致，加工规格尺寸是否符合 设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求。5喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集中岀水是 否进行引流，自动计量是否准确，喷射混凝土厚度是否符合要求。 喷射混凝土是否把
5、网片，钢架全部覆盖，钢架与围岩间是否喷射 密实。超挖部分是否喷射密实，有无回填杂物。6 超前支护是否按设计施作，如超前锚杆小导管，超前管棚等。隧 道 衬 砌1二次衬砌防排水、止水系统设置是否符合设计要求，排水盲管 是否铺设牢固，畅通，复合防水板材质性能规格是否符合设计要 求，防水板铺设是否铺设方式、范围符合设计，防水板铺设前基 面是否平整，无尖锐物体，焊缝、搭接是否符合要求，有无破漏 现象，铺设过程是否履行三检制。2 二次衬砌是否在初支变形稳定后施作，混凝土原材料是否合 格，混凝土拌和是否采用自动计量系统，施作是否作到分层浇注， 分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部 质量缺
6、陷是否及时修复。3仰拱施工是否采取一次性施工，是否采用过轨梁技术，超挖地 段是否采用同级混凝土回填，有仰拱段施工，仰拱和充填采取两 次施工，施工后在混凝土为达到设计强度前，是否采取了保护措 施。施工缝、变形缝的防水措施是否按设计施作。4 衬砌外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝 土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。5二次衬砌与仰拱铺底面，铺底与开挖工作面的安全步距是否符 合规范要求。6 对拱部灌注口、封顶处等易岀现脱空部位是否定期进行二次补 注浆。7 混凝土强度是否存在达不到设计要求，采取了什么补救措施。8 水沟、电缆沟槽是否顺直，盖板平顺，有无缺角。（二）路基施工1 路堤施
7、工，填料原料及级配是否符合设计要求。2 路堤施工前，防排水施工是否形成，是否制定了雨季路基施工 方案。3.路堤施工，是否做到分层填筑碾压。密实度是否达到设计要求。4 路堑施工，截水、排水系统是否形成，逐层顺坡开挖，路堑边 坡是否稳定。5 路基防护结构物形式是否与设计一致。6 浆砌片石挡护施工砂浆是否饱满，片石等原材料、配合比是否符合设计要求，基础承载力、挡护形式是否符合设计要求。7 特殊路基处理是否按照设计进行施工。（三）桥涵施工1 基础施工，承载力是否满足设计要求，采取了那些特殊措施。 基础形式是否与设计一致，变更手续是否齐全。2 混凝土墩台施工，混凝土原材料是否合格，混凝土拌和是否采 用自
8、动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝 土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修 复。3 模板工程是否进行了设计检算。4 混凝土外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混 凝土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。5 钢筋加工、连接、安装是否规范要求。6 桥涵防水层施作，是否符合设计要求。7桥涵背后回填是否分层、对称回填压实。（四）基坑施工1 施工降水是否按施工降水方案实施，降水是否有效。2 基坑支护桩是否与设计一致，并按设计进行施工，有无断桩、 倾斜，如何处置。3.在基坑施工中，是和否对基坑围岩、桩墙系统进行动态观测， 并及时反馈信息。4 钢筋笼加工接头处
9、理，绑扎、焊接方式、安装是否设计一致， 对加工好的钢筋笼等采取什么防护措施。5 支护桩混凝土施工是否一次性连续灌注，密实度是否符合要求。6土体开挖方案是否与设计一致，边坡是否进行防护，是否稳 定，存土点是否对基坑有影响。7基坑回填是否分层、对称回填压实。8.模板工程、脚手架技术方案是否进行专项交底，满足施工要求。9 结构防水层，止水带是否安设计施工。（五）盾构工程1.盾构工作竖井是否按设计进行施工，加固，有无安全质量隐患。2 掘进中，是否严格控制中线平面位置与高程，纠偏措施是否制 疋。3.管片加工是否建立驻场监控措施，钢筋笼加工是否与设计一致，钢筋等原材料符合设计要求。4管片防水密封条是否按设
10、计粘贴，达到防水效果。5 管片拼装高程中线控制如何，是否平顺，螺栓是否上全拧紧。6 壁后注浆是充填密实，有无上浮，采取了什么措施。7管片表面是否存在渗漏，掉角，裂纹现象，及时进行了修补。三内业资料1 技术交底是否在施工前进行编制，审批、签字手续是否齐全， 重要交底是否进行培训，质量保证措施、安全措施是否齐全。2 质检资料是否及时编制，签字手续是否齐全。3变更手续是否齐全，及时办理。4.施工量测资料是否存在涂改，总工定期对资料审查并签字。5 原材料进场检验与试验是否按监视测量计划实施，对不合格品 是否进行合理处置。6 现场与加工场所原材料、成品、半成品标识、配合比标识是否 规范齐全。7.工程日志记录是否详细，规范，真实，完整。8项目QC活动是否开展，并形成相应的记录。9纳入公司创优计划的项目，是否成立工程创优小组，在工程中 是否收集资料，录象，照片。10.项目是否建立了质量事故档案，并对发现的不合格品按程序 进行评审，处置。检查结论:项目负责人:检查组长:检查时间:
