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1、风险预控管理体系建设汇报材料尊敬的各位领导：大家上午好！下面就我公司风险预控管理体系建设做以下简要汇报， 不受之处，敬请各位领导批评指正。为贯彻执行集团公司“一落实、双建设、双达标”工作思 路，认真落实公司“12256”的安全生产方针。公司制定了“抓 小防大，预防为主，件件分析，件件考核，常抓不懈、持续 安全”的安全工作原则。以危险源辨识和风险评估为基础，以 风险预控为核心，以人的不安全行为管控为重点，采取各项 有效控制措施，通过全员宣贯，逐级指导，让每位员工真正 明白体系建设对提升公司安全管理工作的重要性，通过危险 源辨识、风险监测、隐患整改，打造一支强有力的风险控制 队伍，确保公司安全目标
2、实现。风险预控管理体系建设的进展情况如下：一、航机构，分解任务，制定体系推进方案为确保体系建设有力推进，公司精心安排，全面部署， 于2013年7月成立了以总经理为组长的风险预控管理体系 建设领导组，制定了泰山隆安煤业风险预控体系建设实施 方案及考核办法，明确分工，细化考核，各科室、队组都 制定了可行的实施方案，本着全员参与、全员负责的原则， 确保了体系建设不留死角，全面展开。二按照实施方案，完善体系文件公司在集团公司领导下，在中国矿业大学的指导下，按照 风险预控管理体系建设实施方案，于2014年6月完成了 风险预控管理体系七大文件编制工作，具体内容如下：1、风险管理手册主要包含风险概述、工作任
3、务风险 管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、 预警、控制、升降级管理等内容。各部门的风险管理小组运用工作任务分析法及事故机 理分析法，对全公司生产系统和辅助系统工作地点的任务进 行了危险源辨识及风险分级分类。全公司342项工作任务 中，可能出现的危险源共有3143个，其中人员方面的危险 源有2343个，机器设备方面的危险源有573个，环境方面 的危险源有168个，管理方面的危险源有50个。2、程序文件是煤矿安全管理体系的重要组成部分， 是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业 活动可能产生的风险予以控制。程序文件以PDCA的方 法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了
4、相应过程控制的 目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，适合各级 相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控 制。程序文件内容包含风险预控管理、组织保障管理、 人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五 大部分共48个管理程序。3、管理制度汇编用以规范矿井的安全管理，是矿井 安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实 施的保障。管理制度汇编在单位原有制度的基础上进行 了修订、汇总，共48项，适用于矿井的各级管理人员及广 大员工使用。4、考核评分标准为五大部分（共178个元素，867 条指标）：风险预控管理、保障管理、不安全行为控制管理、 生产系统安全要素管理、综
5、合管理，其中生产系统安全要素 管理部分分为通风专业、采煤专业、掘进专业、地测防治水 专业、机电专业、运输专业、调度专业等7个专业，综合管 理部分分为应急救援、职业健康、其它等3个专业。5、安全文化建设实施手册是企业文化的重要组成部 分，是保护人的身心健康，实现安全、舒适、高效活动的理 论与实践指南，也是人们获得物质文明和精神文明的规范及 标准。安全文化是企业管理技术的灵魂科学，通过发挥文化 的功能来进行安全管理，是安全管理发展的新阶段。6、管理手册：明确了管理方针、目标，描述了体系 涉及的要素及其相互关系，展示了煤矿体系的整体框架，明 确了煤矿安全风险预控管理委员会及矿属各科室、区队的职 责和
6、权限。该手册是泰山隆安煤业煤矿安全风险预控管理体 系的纲领性文件，适合中层及以上管理人员使用。7、员工不安全行为管理手册：第一部分是员工不安 全行为管理，通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全 行为（包括通用、采煤、掘进、爆破、机电运输、一通三防、 洗选7部分）进行辨识，将辨识出的680种不安全行为按照 行为痕迹、频次、风险等级进行分类，分析其发生的原因， 制定相应的控制措施，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程 管理。第二部分是员工岗位规范，包含各岗位的通用安全行 为规范和具体的185个岗位规范，明确各岗位安全要点、职 责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行 为。三营造氛围、全员
7、宣贯、建立风险控制观念为使员工全面熟悉风险预控体系，掌握风险预控知识， 采取多种形式，提升全员风险管控能力。1、推进危险源知识的宣贯，利用各种会议、培训、讲 座等形式大力营造风险管理氛围。2、将风险预控知识融入日常业务学习（每日一题、班 前会三个十分钟”、班组周训、干部上讲台）之中，将风 险知识的学习常态化。3、深化危险源知识“背、讲、辨、用”活动，生动开展 风险预控知识学习。4、通过开展危险源知识考试、全员岗位练兵活动，巩 固员工学习成果。5、举办危险源安全知识竞赛，掀起全员学习风险预控 知识的热情。6、将风险预控知识学习及运用能力作为评优评先，竞 聘晋升的重要考核标准，强化员工风险预控管理
8、理念。7、制作、发放各岗位生产安全风险预控卡片和手册， 通过一系列的宣贯、学习、培训，使员工现场风险预控能力 大大提升。、持续风险评估贯穿安全生产全过程在学习领会风险预控理论的基础上，从深化理论、细化 管理、现场执行、动态监测、持续改进等方面提高风险管控 能力，通过各种手段有效落实预控措施，将持续风险评估贯 穿安全生产全过程。1、持续辨识评估各类危险源，扎实风险预控理论基础。 建立健全风险辨识评估组织机构，细化责任分工；逐层逐面 召开风险评估会议，制定风险控制措施。2、全面应用辨识评估成果，实现风险预控管理落地。(1) 班前会开展危险源辨识评估，提前进行作业安全预想;(2) 针对各项施工进行专
9、项风险评估，确保施工过程有序 可控；(3) 根据设备、作业、环境变化情况，开展持续风险评估， 实现对新技术、新设备、新任务有效安全管控；(4) 建立员工行为观察制度，实施员工行为管控，竭力消 除员工“不安全行为”；充分利用监测监控、各类保护等先进手段，分析设备 运行状态，排查设备运行安全隐患，全面提高设备运行质量;(6)完善应急预案，组织实战演练，提升事故、故障处置影力五、用风险预控管理理念创新安全文化建设短期安全靠机会，中期安全靠制度，长期安全靠文化。为推动安全管理由制度型向文化型转变，依据风险预控管理 理念，规范员工安全行为，优化企业安全环境，通过宣贯安 全文化理念，营造安全文化环境，推进
10、公司安全文化落地， 构筑企业安全第一价值观念和行为准则，创造一种“安全在自 己、安全为自己，违章就是事故、细节决定安全”的安全文化 氛围。六、在风险预控体系建设过程中存在的问题通过风险预控管理体系的建设，虽然安全工作取得成 效，但是从管理层到操作层的完整管理体系不完善，个别员 工对危险源的认识与控制程度不够，不安全行为控制和安全 工作程序未全部有效落实，全员风险意识还有待提高。七、下一步工作计划公司2015年风险预控管理体系建设的基本思路：一是 建立风险预控管理信息化平台；二是开展全员知险源、学体 系、用体系活动，提升安全管理水平；三是深化推进风险预 控体系建设各项工作的落实，全力打造安全生产长效机制； 四是建立以风险预控体系为主线，全面推进企业安全文化建 设方案的落地，进一步升华建设成果，实施文化引领，走科 学发展、安全发展之路。最后希望各位领导多提宝贵意见和建议，使我们的体系 建设工作不断提高。以上汇报不受之处，敬请各位领导批评指正！
