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1、玉米饲料种植项目可行性分析(总11页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company Onel-CAL -本页仅作为文档封面，使用请直接删除风青贮饲料种植项目可行性分析一、项目概述青贮饲料种植项目位于 xx 村，是以发展机械化玉米种植，生产 青贮饲料的经营项目，所生产的青贮饲料主要供应 xx 公司（以下简 称 XX 公司）使用，由 XX 公司负责包购包销。项目目标建设规模为耕 地 600 亩，首期以耕地 200 亩为下限。二、资金来源与投资总额为响应省委省政府新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的号召，计 划选定青贮饲料种植项目发展为 XX 村的特色产业，实施一村一品工 程，连片规划、连
2、片开发，将 XX 村打造成现代高效农业示范基地。由于项目主要通过产业帮扶带动贫困村、贫困户增收脱贫，项目 资金分别从各级财政对扶贫开发帮扶对象按人均 2万元安排的财政扶 贫投入中列支，以及在 xx 市安排财政专项资金和单位自筹资金中列 支。项目产生的收益主要分配给有劳动力的贫困户和村集体。项目资 金的使用和管理按扶贫专项资金的有关制度执行，以确保资金使用安 全。首期项目启动资金下限约为 60万元，主要用于支付田地租金、 平整场地、购买项目前期所需的部分农机农械等。如遇财政资金尚未 全部拨付到位时，可先按下限投入资金使项目启动运作。如果项目进 展情况良好，再将剩余资金投入以扩大规模，增加收入。三
3、、项目运作模式与运行周期项目运作的具体步骤如下：1、以 XX 经济联合社为主体，与贫困户签订投资分红协议，确定 投入的财政扶贫资金以及贫困户之间的分配比例。2、由 XX 经济联合社与村民签订土地租赁合同，将分散的土地连 片集中；与XX公司签订玉米青贮饲料购销合同。3、将投入的资金整理规范集中起来的耕地，购买农用机械，建 设仓储、深加工厂房等设施。4、以公开招标的形式确定项目承包者，承包者承担种子、肥 料、人工等成本，通过有偿使用项目农用机械，机械化种植玉米，收 割、粉碎。在此过程中，优先聘用贫困户在家劳动力进行生产。5、将粉碎好的青贮饲料运输到指定场地由XX公司进行收购并结 算。6、完成销售结
4、算后，项目利润按1：6：3的比例分配，即项目 利润的10%作为盈余公积金，用于项目农用机械更新、维修及扩大再 投资；60%分配给签订分红协议的贫困户；30%分配给经济联合社作为 村集体收入。7、项目资金的使用按XX村扶贫开发资金管理办法进行管 理，确保项目资金的安全以及运作的公平、公正、公开。项目运行周期为1年两造，初步计划运营10年。四、项目建设的必要性及目的意义从XX村的现状来看，由于土地使用不能集中，造成农产品产能 低，产品质量不高，村民务农收入低下，务农积极性不高，偏向投身 于收入较高的“进城务工”，致使XX村的土地利用率低，大量适合 用于种植业的土地丢荒。农民收入没有从根本上得到改善
5、，村集体收 入更下降到不足年均1万元的水平。本项目通过现代企业制度最大限度将该村的资源集中利用，以一 个专业合作社支撑一条村的经济，农民、集体和合作社的收入共同提 高，形成土地集约化使用、生产机械化进行、品质统一化提高，从而 建立起一个品牌，增加本村的经济竞争力，创造更好的经济收益。五、项目建设优势1、地理位置优势项目地处XX村，位于XX县道路边，距高速出口约30公里。各 自然村之间的道路大部分已实现硬底化，交通便利。40吨货车可直 接开到县道路边，田头到货场中转距离小于5公里。2、自然环境XX村属中低纬度南亚热带季风性湿润气候，日照充足，雨水丰富，夏秋温热多雨，冬季较短，开春较早，有利于植物
6、生长。1979 2000年，XX县境年均气温21. 2C，年均降水15197毫米；年均雷 暴天数77天，无霜期330天。主要气象灾害有洪涝、 低温霜冻、寒 露风、倒春寒等。3、水资源XX村毗邻径田水库，XX县自来水厂就位于村内，水文地质条件 良好，浅层水质适宜农业灌溉，可保证未来设施农业的需要。节排水 设施较为齐全。4、土壤资源XX村地处丘陵缓坡地带，耕地地力等级半数以上为中产田，余 下部分，高产耕地面积比例较大，面积比例在20%至24%之间。可 见，XX村耕地地力总体质量较好，属中等稍偏上水平。可种植水 稻、玉米、花生、番薯、等粮食经济作物。5、政策优势本项目预算的大部分农用机具以及场地建设
7、，可享受国家安排的 农机购置补贴资金，补贴幅度约为30%，可大大减轻项目初期的资金 压力。六、项目规划具体内容项目分二期建设，其中，一期为期一年，主要以各项基础建设为 主，以200亩耕地为下限采用机械化种植的方式种植2造玉米；二期 为期一年，力求将项目规模扩大到600亩（如本村土地不足可租赁邻 村土地发展项目），按一年2造进行种植，同时增加部分机械设备投 入和硬件建设。七、项目建设进度2 0 1 6年1 0月前完成项目规划和可行性研究报告，并送相关部门 评审，做好项目建设前期准备工作。2017年1月前完成与农民签订土地使用协议，专业合作社成立 注册，工商税务登记。2017年4月前完成农机农具的
8、采购、水利设施修缮、仓库以及饲料粉碎包装场地建设。 2017年4月正式开始运作。八、项目有关技术要求 （一）采购与使用全株玉米要求指标收购全株玉米要求数量（由36000吨全株玉米制作青贮，即一头牛3吨青贮用 量）收割时间经我司冋意后方能收割；并要求在收割前45天不准再喷 洒农药；当天收割当天运送交货；青绿（不含腐叶）、 未摘玉米苞，蜡熟早期或中期收割（乳线占1/2-1/3, 底部黄叶达到34片）。收割切碎后的 全株玉米碎料经我司验收，我司有权拒绝收货。碎料应新鲜、青绿， 无泥沙、无杂草杂物、无农药残留、无重金属、无霉变 腐烂，无堆放变质，不得人为掺水、掺假掺杂。按质论价（按全株玉米价格）单价X
9、X元/吨，出苞率85%，干物质21%以上，玉米苞平 均重量$280克/个。单价XX元/吨，出苞率85%，干物质21%以上，平均重 量$250克/个。单价XX元/吨，出苞率在8085%之间，干物质含量21%, 玉米苞平均重量220克/个；单价为玉米秆价格，干物质21%的议定标准价格XXXX元/吨之间（二）全株玉米制作青贮标准指标全株玉米制作的青贮干物质含量28%以上干物质粗蛋白可达8%以上淀粉含量可达25%以上NDF45%ADF28%每公斤全株青贮含产奶净能1.6NND（三）全株玉米种植要求指标全株玉米种植要求土壤酸碱性生长过程具有极强的适应能力不受土壤酸碱性具体限制地形不受地形具体限制，但平整
10、土地利于机械化作业（播种 收割）生产温度正常生长温度区间835C最佳温度区间18-28C土壤水分应控制在田间水分最大持水量的60%-80%短日作物喜欢光照，不耐阴，阳光充足有利于玉米拔节孕穗种植技术关键机械化收割-蜡熟期后，延迟 天收割导致全株玉米每由 一吨的损失收割最佳时期乳熟后期至蜡熟前期；乳线下降至籽粒的1/4至1/2播种时间春秋两季可播；5-10厘米地温稳定在810C以上即可播 种，播种深度3-5厘米；播种时田间持水量在60%以上或 灌水播种播种密度中上等肥力地块种植，春播区密度3500株/由左右，夏 播区密度4000株/亩九、项目效益分析（一）、成本投入分析 项目规划按首期共200亩
11、规模种植2造估算，总投入明细如下项目费用/（万元）农用机具、灌溉机具及深加工机具采购51.9青贮粉碎堆放场地建设20平整土地、水利设施修缮15玉米种子（10元/斤3.5斤/亩）0.7复合肥料（180元/100斤，200斤/亩，）9.25农药含人工（50元/亩）1田租（按1000兀/亩估算）20农用机械油料费用2合计123.1其中，农用机具、灌溉机具及深加工机具明细如下:农机农具数量价格（万元）60-80马力四轮拖拉机1820马力拖拉机11.51LF-430翻转犁铧式犁11.2镇压器10.5深松机10.5玉米种子包衣拌种机10.5自走式中耕播种施肥机20.8玉米中耕施肥机10.3背负式喷雾喷粉机
12、打药机20.4青贮收获机125光合120型玉米芦苇割晒机129Z6.5A青贮铡草粉碎机11.2两头忙小型铲车12小型铲车18合计51.9（二）、人工成本分析项目的运行管理人员根据实际岗位的需求，并参照相关标准规定，同时考虑到项目本身的特殊性合理编制，灵活安排。1、承包者 承包者主要负责负责项目日常生产经营事务以及协调，不领固定 工资。承包者在工作过程所发生接待费、交通费、通讯费以及办公经 费等相关费用，实报实销，计入承包费用。2、临时岗位 临时岗位主要进行收获、粉碎、中转、装车等工作，按 200 亩规 模每造所需人工成本测算如下：岗位人数工期（天）费用（元/人/日）费用小计铲车驾驶员25200
13、0.4杂工1051000.5田间管理8201001.6合计2.5（三）经济效益分析1、首造经济效益分析2016年XX公司青贮饲料种植、收割、按要求切碎后的到场收购价格为 670 元/吨，耕地种植每造产量一般为 4-6 吨/亩，按每造产量5 吨/亩计算，项目第一期首造经济分析如下：营业收入=5X670X200=402000元=67万元肥料农药种子费用=0.7+7.2+1=8.9 万元 农用机械油料费用=1 万元 人工成本=2.5 万元 中转费用=0.5 万元（租赁 1 台 5 吨小货车带司机按 5 天 1000 元 /天计算）运输成本=200X5X 150=150000元=15万元田租=10 万
14、元承包费（暂定）= 1 0 万元 扣除有关费用成本后，项目利润为营业利润=67-8.9-1-2.5-0.5-15-10-10=19.1 万元因农业企业免税，在没考虑税收因素情况下，首造可分配利润情 况如下：盈余公积金二19.1 X 10%=1.91万元有劳动力的贫户分配利润= 1 9 . 1 X 60%= 1 1 . 46 万元村集体分配利 19.1X30%=5.73 万元45户有劳动力的贫困户每户可获得项目收益 2546.67 元，村民 每亩可获得田租收益 500元，村集体收益为 5.73万元。2、次年经济效益分析假定 2017年青贮饲料收购价 670 元/吨不变，按 600 亩耕地种植 二造，每造产量 5 吨/亩计算，次年项目二期经济分析如下：营业收入=5 X 670 X 600 X 2=4020000 元=402 万元 肥料农药种子费用=8. 9X2X3=53.4万元人工成本=2. 5X3X2=15万元中转费用=1 X 3=3万元运输成本=200X5X 150X2X3=900000 元=90 万元田租=60 万元承包费=60 万元扣除有关费用成本后，项目
