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1、物资管理部岗位说明书1、主任岗责：对物资管理部的工作负总责。具体职责如下：认真执行公司有关物资管理工作的规定，做好物资管理工作。负责对物资材料建账、建卡、核实工作，确保账物相符。对原材料统筹管理，根据工程需要，合理进行调配，为工程竣工结算提供保证。办理物资材料、劳保用品采购、调拨、移转、报废等手续，在采购时，应优先选用符合环保要求的物资材料、劳保用品。做好库存物资材料的入库、保管、发放、废旧物资处置记账工作定期上报财务部门。对物资材料定期清查、统计，做到账、物、卡相符，出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因上报领导处理。负责固定资产的购置和发放工作，对固定资产建账、建卡、核实工作，确保账物相符，认
2、真办理固定资产调拨、转移、报废等手续。外加工厂商开发与签约。建立外加工厂商与工缴记录外加工厂加工件交货期尾期控制外加工厂加工件的质量异常处理。完成领导交办的其他工作。2、采购员：在部门主任的领导下完成公司的采购任务。按批准后的请购单项目、数量、规格、时限供货时间订购物资；采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行货比三家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货；在重质量、守合同守信用售后服务好的前提下，选购廉价物资做到质优价廉，同时要实行跟踪办事，负责到底的责任制；为掌握瞬息万变的市场经济、商品信息，如：价格行情等物供人员，必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作
3、的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；交料进度控制与逾交督促；付款整理审查。采购员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。 采购员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。 采购员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有经理、材料员及库管员签字，方可报销。 按照项目部提供的钢化材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单
4、据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。 每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、复核，交于会计处挂账。 采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假或购进劣质材料。 3、仓库保管组组长：在物资管理部主任的领导下，负责公司物资仓库保管的全面工作。入库验收负责物资材料的入库验收（数量、规格、质量、交货期），进料质量、数量、规格、质量异常检验结果处理；负责不合格材料退货处理；仓储作业：负责仓位规划：按不同物资的用途、规格、材质、体积、重量等划分仓位；负责料位及料品标示：按不同器材划分摆放位置和料品标示，做到账、物、卡
5、相符； 负责盘点周期方式及异常处理：对库存物资、材料定期清查、统计，制定盘点周期和出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因并上报领导处理；负责仓库安全、维护管理措施：制定仓库库区的安全和维护措施并负责监督与实施。领料、发料作业材料领用规定：制定领料、发料工作制度做到日清月结；以旧换新：制定以旧换新物品或材料的范围并按规定严格执行；规定材料退库作业：制定材料退库工作环节的管理流程，对于退回仓库的物资或材料须按相关流程办理。外协加工料、件交运管理：原则须入库验收后按正式管理流程运行。7、做好材料成本核算工作，核算计划量与实际用量的差额，核算计划价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。 8、
6、积极督促、检查收料员、库管员的工作内容。废料管理负责公司废料和废品的处理工作；按公司相关管理办法执行。4、仓库保管员在部门主任和仓库保管组组长的领导下，负有以下职责：负责物资、材料的入库验收（数量、规格、质量、交货期），进料质量、数量、规格和异常检验结果处理上报；负责不合格材料退货处理；仓储作业：负责按不同物资的用途、规格、材质、体积、重量等摆放相应的仓位；负责按规定的料位及料品标示，摆放相应的物品和材料，并做到账、物、卡相符； 负责对库存物资和材料，按规定的盘点周期清查、统计，出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因并上报领导处理；执行仓库库区的安全和维护措施实施。领料、发料作业材料领用：按领料、发料工作制度工作，并做到日清月结；以旧换新：按以旧换新物品或材料的范围规定严格执行；材料退库作业：按材料退库工作环节的管理流程，对于退回仓库的物资或材料须按相关流程办理。外协加工料、件交运：坚持须入库验收后，方可按正式管理流程交运。废料管理负责公司废料和废品的处理工作；按公司相关管理办法执行。
