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1、测量管理体系现场审核检查提纲条款检查内容评价4.质量管理要求4.1总要求a. 几个层次体系文件的完整性如何？b. 企业测量设备台帐完整性如何？c. 企业有那些重点测量过程？如何控制的？d. 测量设备的计量确认是如何分类控制的？5.管理职责5.1计量职能a. 企业是否规定了计量职能？b. 最高管理者的计量职能是否能确保必要的资源以建立 和保持计量职能？c. 计量职能分配是否合理？5.2以顾客为关注隹点八、八、a. 如何规定满足顾客测量要求的？b. 如何规定顾客投诉的？有哪些证据？c. 与顾客之间的沟通渠道有那些？5.3质量目标a. 有无可测量的质量目标？b. 质量目标有无分解？c. 质量目标的制
2、定依据？科学性、可行性、先进性？5.4管理评审a. 体系文件对管理评审有何规定？b. 有无进行过评审？评审计划？评审过程记录？c. 管理结果对体系有何修正？采取了那些措施？6资源管理6.1人力资源6.1.1人员的职责a体系中各类人员的职责是否都已经明确？ b.各类人员是否按照文件规定履行了职责？6.1.2能力和培训a. 有无体系内各类人员能力的证明材料？b. 有无各类人员培训计划？培训活动记录？c. 有无对培训的有效性进行评价？记录？6.2信息资源6.2.1程序a. 体系的程序是否足够详细并具有可操作性？b. 程序是否现行有效？相关人员能否随时获得？c. 制定新程序和修改程序是否经过授权批准并
3、受控？6.2.2软件a.使用的软件是不是已经识别并受控？6.2.3记录a. 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置有无具体规定？b. 抽查体系运行有关记录信息量是否足够？c. 记录是否规范？6.2.4标识a. 体系中测量设备是否有计量确认状态的标识？b. 体系中技术程序是否识别并标识？c. 体系中测量设备与其他设备有无清楚地区分？6.3物质资源6.3.1测量设备a.测量设备在确认有效前是否处于有效校准状态？证据？b. 测量设备的使用环境是否满足规程的规定？c. 用于监视和记录影响 的测量设备是否包括在体系内 了？d. 有无文件规定如何接收、处置、搬运、贮存和发放测量 设备？6.3.2环境a
4、. 测量过程有效运行所要求的环境条件是否形成了文 件？b. 测量过程有环境条件要求的，是否有监视设备？是否经 过确认？6.4外部供方a. 对外部供方的产品和服务有无提出要求并形成文件？b. 有无对外部供方的能力进行评价和选择？评价结果记 录？c. 有无合格外部供方名录？有无保存外部供方提供产品 或服务的记录？7.记录确认和测量 过程的实现7.1计量确认（测量设备台帐）7.1.1总则a. 所有测量设备都经过计量确认？校准记录？证书？比 较验证的？计量确认标识？b. 测量设备操作者是否掌握测量设备确认状态的信息？7.1.2计量确认间 隔a. 企业对于各类测量设备的确认间隔是如何规定的？b. 这些规
5、定的根据是什么？c. 调整计量确认间隔是否经过评审？7.1.3设备调整控 制a. 查有无设备调整控制的规定（封印和其他保护措施、权 限等）？b. 设备调整控制规定的科学性、合理性、安全性？有无调 整、修理、处理记录？7.1.4计量确认过程记录土计量确认过程记录的信息量是否足够？（能否据此复现 原过程）b. 计量确认过程记录能否证明每台测量设备是否满足规定的计量要求？c. 对记录的形成、修改出具和删除权限是如何规定的？合 理性如何？7.2测量过程7.2.1总则a. 有无测量过程控制程序？企业有多少个测量过程？每 个测量过程有无建立档案？高度控制的测量过程有无识 另U？（关键、复杂、安全、后果严重
6、的）b. 有无识别每个测量过程中的各个要素？（测量设备的标 识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力、测量 地点、环境、方法、归属部门）c.抽查关键测量过程是否 受控？7.2.2测量过程设 计a. 测量过程的设计是否形成了文件？（查作业指导书）b. 测量过程设计中是否对操作者、设备、环境条件、影响 量和应用方法做规定？c.测量过程设计是否能确保迅速检测存在的问题和及时 采取纠正措施？7.2.3测量过程的 实现a. 测量过程是否按设计的受控条件进行（查是否严格执行 作业指导上书）？b. 使用的设备是否经过确认？c. 测量程序是否经过确认有效？d. 测量过程所需要的信息资源是否能够得到？e.
7、环境条件是否满足相关要求？f. 操作人员是否具备相应的能力？g. 测量结果的报告方式是否适当？h. 测量过程是否按规定实施了监视？7.2.4测量过程的 记录a. 测量过程有无作业指导书？b. 实施的测量过程有无完整的表述？（操作者、测量设备 或核查标准、操作条件等）c. 测量过程控制产生那些数据？（包括测量不确定度信 息）、有无失控处理的？测量结果记录？失控原因是什 么？d. 有无测量控制活动的日期？e. 有无验证文件的标识？f. 有无提供记录信息的人员标识？操作者的能力是否符合 要求？g. 形成、修改、出具和删除这些记录的人员有无授权？ h7.3测量不确定度 和溯源性7.3.1测量不确定度a
8、. 企业规定了那些测量过程要进行测量不确定度评价？b. 测量不确定度的评价是否适当？7.3.2溯源性a. 所有测量设备是否都明确了溯源关系和渠道？b. 溯源图是否正确？c. 体系中的测量设备是否都按时进行了溯源？（查证书、 记录、报告等）8.体系的分析和改 进8.1a.体系文件中有无体系的监视、分析和改进的规定？是否 符合规范要求？ b.对体系的监视、分析和改进实施情况如 何？8.2审核和监视8.2.1总则有无利用审核、监视和其他适用技术以确定体系的适宜性 和有效性？8.2.2a. 顾客满意度能达到多少？b. 顾客的投诉是如何处理的？（查实际例子）c. 与顾客之间的沟通渠道是否畅通？（查几个渠
9、道的实 例）8.2.3体系审核a. 体系文件是如何规定内审的？b. 内审有无计划？实施的情况如何？c. 内审开出的不合格项有无关闭？d. 内审的结果有无报告给企业领导层？改进的情况如 何？e. 内审的记录是否详实？8.2.4体系的监视a.有无监视计量确认和测量过程的控制程序（或作业指导 书）？b有无按照程序规定的时间间隔进行监视？c.有无实施监视的记录？8.3不合格控制8.3.1不合格体系计量职能能否确保发现任何不合格并立即米取措施？8.3.2不合格测量 过程a. 对于产生或怀疑产生不正确的测量结果是如何处置 的？b. 对于已经识别的不合格测量过程是如何进行纠正的？8.3.3不合格测量设备a.
10、 企业是否能够识别和确认哪些属于不合格测量设备？（损坏、过载、故障、测量结果不正确、超过规定的计量 确认间隔、误操作、封印或保护装置损坏、暴露在有可能 影响性能的场所。）b. 是否交该类设备隔离或加以标签或标志？c. 对已使用不合格测量设备产生的后果有无追潮？d. 对于限制使用的测量设备有无标识？8.4改进8.4.1总则a. 体系文件有无根据审核、管理评审或其他因素（如顾客 反馈等）进行改进的规定？b. 有无执行过？（例子）8.4.2纠正措施a. 有无纠正措施控制程序？b. 采取的纠正措施是否经过验证？c. 采取的纠正措施有无形成文件？8.4.3预防措施a. 有无预防措施控制程序？b. 预防措施有那些？c. 预防措施有无经过评审？d. 预防措施有无形成文件和记录采取措施的结果？
