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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_目 录0目录 11目的及适用范围 22基本流程和过程 23关键工序和质量控制点 24质量管理体系（略） 45管理职责（略） 46资源管理（略） 47产品实现 47.1实现过程的策划 47.2与顾客有关的过程 47.3设计和/或开发 67.4采购 67.5生产和服务的动作 77.6测量和监控装置的控制 98测量、分析和改进 108.1 （略） 108.2 （略） 108.3 （略） 108.4 （略） 108.5 （略） 10常用法律、法规用标准 111. 目的及适用范围 目的：阐述水泥生产工艺特点，依据GB/T19001-2000标准使审核员在审核工
2、作中依照一定的文件，准确、顺利完成审核任务。 适用范围：水泥的生产2. 基本流程和过程 水泥产品有通用水泥（如硅酸盐水泥、普通水泥等）、特种水泥（如膨胀硫铝酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、白水泥、彩色水泥等）、专用水泥（如油井水泥等、水泥生产有旋窑（干法、半干法、湿法）及立窑之分，生产不同的品种水泥可用同种生产方式，生产相同的水泥可用不同的生产方式。不论生产什么品种的水泥，其工艺基本上变化不大，都有生料磨、窑。水泥磨，生产白水泥多一个漂白工序，为了便于说明，以较有代表性的生产通用水泥的旋窑工艺流程为例：（见流程图）生料制备系统熟料煅烧系统水泥制备系统水泥出厂石灰石 粘 土生料粉磨熟料煅烧水泥粉磨
3、水泥库出厂 铁 粉粉磨 石膏 混合材火凵流程图 打“”为关键工序3 关键工序和质量控制点作为审核员首先在整个生产过程中找出关键工序，关键工序一般是指主要工序或对产品的主要特性有影响的工序。所有水泥企业生料粉磨工序、熟料煅烧工序及水泥粉磨工序是关键工序。关键工序的设备、人员技术要求、监控手段、验证方法要作为审核的重点。除关键工序一应设置质量控制点之外，还应对进厂原燃材料、出厂水泥等设置质量控制点，质量控制点设置依照水泥企业质量管理规程。以旋窑生产通用水泥为例、设置质量控制点如流程图中数字不完全局限）。生料制备系统（配料、粉磨、储存）石灰石、铁粉、粘土根据其质量成份，以不同的比例搭配入生料磨机进行
4、粘磨，制成生料，其质量要化验验证其结果、主要是氧化钙、氧化铁，细度、水分的质量指标，制备的生料放入储库储存备用，通过成分调整达到入窑煅烧的要求，可进行使用，这一个过程一般没有返工，修复。熟料系统（煅烧、储存）将符合要求的生料喂入窑中进行高温烧成，生产出的熟料称为半成品。其质量必须验证其结果。放入库中储存备用。这个过程是关键过程，又是一个物理化学的过程，这个过程不存在返工、修复，审核中煅烧是重点。水泥制备系统（配料、粉磨、储存）根据所生产的水泥品种、标号，将熟料、混合材，石膏按一定的配合比例，喂入水泥磨中进行粉磨，制成成品水泥，其产品质量必须验证其结果，这一过程中配料决定水泥的品种、标号。粉磨同
5、样决定品种标号。这个过程是关键过程，一般不存在返工、修复。是审核的重点。水泥出厂将粉磨的水泥放入水泥库中，起到储存和搭配的作用，因为水泥是流程性材料，可以通过搭配的方法，调整控制其产品质量，出厂水泥在出厂前必须验证其结果，必须达到国家标准的要求，这些项目有：安定性、凝结时间，比表面积、细度，三氧化硫、强度等。未达到规定的要求要返工，或降低标号使用权。水泥行业有一个特点，那就是水泥的二十八天强度通常是没有检验出来时，水泥已出厂。审核是要注意出厂的依据。对于出厂依据水泥行业的作法是：A 以出磨水泥的质量。B 根据出磨水泥和出厂水泥的强度关系。C 根据出厂水泥的检验结果。 所有这些应明标。 水泥出厂
6、分散装和包装，但必须做好防护、储存、运输工作，如果是包装、必须符合包装要求，主要是袋重和包装袋的标志，出厂必须办必要的手续。4 要素理解和审核要点 4 质量管理体系（略） 5 管理职责（略） 6 资源管理（略） 7. 产品实现 7.1 实现过程的策划 理解要点 A标准7.2-7.6条款列出了这些过程的框架、这些产品的实现过程使组织获得产品、产生增值、组织应结合自身产品特点。识别自身产品实现的过程和子过程，比如是用立窑煅烧工艺还是旋窑煅烧工艺等。 B策划过程中、组织应确定的适用内容为： 产品、项目或合同的质量目标； 针对某一具体的产品建立的过程和子过程； 识别并提供针对某一具体产品所需的资源和设
7、施； 过程中涉及的验证和确认活动以及验收准则， 对过程和产品的重要或关键特性、应安排测量和监控活动； 产品符合性的证据记录。 C 针对特定产品、项目或合同策划输出的文件的可以作为质量计划。 D 根据组织运作的方式确立策划的输出形式。 审核要点： A 产品实现的过程是否确定？ B 是否形成了必要性的文件的？没有形成文件的过程和活动如何实施？是否明确必要的资源？ C 是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则？ D 是否规定了必要的质量记录？ E 是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？ 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1顾客要求的识别 理解要点： A 组织应确定顾客的要求： B 顾客的要求
8、包括： 顾客明示的产品要求，除产品质量要求外包括适用性，交付服务，价格、运输等方面的要求； 顾客没有明确要求，但预期或规定用途所必要的产品要求；组织所确定的任何附加要求； 顾客没有规定，国家强制性标准及法律法规有规定的。 审核要点： A 组织如何确定顾客的要求？顾客要求是否形成文件？ B 强制性标准和法律法规有哪些？ 7.2.2 产品要求的评审 理解要点： A 组织应对已识别的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。 B 评审应在问顾客做出提供产品的承诺之前进行。 C 评审的结果应予以记录；对于评审过程中提出问题的解决以及评审结果的实现等跟踪措施也应记录。 D 当产品要求发生变更时，相应的文件
9、（如合同、标书、订单）应得到修改，并把变更的要求通知相关人员。 审核要点： A 对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？ B 评审的结果及后续跟踪措施是否予以记录？ C 产品要求变更后，文件是否及时更改？相关人员是否了解变更？ 7.2.3顾客沟通 理解要点 组织对条款中三个方面与顾客沟通的方式、内容、时间、内部协调及结果的处理等作出规定并实施，以确保满足顾客的要求。 审核要点： 组织对条款规定的三方面民顾客的沟通作了哪些安排？是否得到了实施？实施效果如何？ 7.3设计和/或开发 由于水泥生产产品都有国家标准规定、企业执行即可，水泥厂一建成生产，工艺大体上不需设计，所以此要
10、素不适用水泥行业，可以剪裁。 7.4采购 7.4.1采购控制 理解要点： A 组织应控制其采购过程，以确保采购产品符合要求。 B 采购过程包括： 识别采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度； 对供方的评价与选择； 订购； 对价方定期进行评价； 采购文件； 采购产品的验证； 不合格的采购产品的控制。 C 组织应规定选择和定期评价供方的准则，对不同的采购产品可采取不同的评价准则。 D 评价的结果和跟踪措施应予以记录。 审核要点： A 对供方的选择和定期评价的准则是否予以规定及实施？准则能否体现该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ B 评价的结果和跟踪措施是否予以记录？采购信息 理解要点： A
11、 采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的信息，对产品的质量要求，验收要求以及其他要求（如价格、数量、交付情况等）。 B 采购信息在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分的。 C 适当时，组织可以： 对供方的产品。程序、过程、设备和/或人员提出有关批准或资格鉴定的要求。 对供方的质量管理体系提出要求。 审核要点： A采购产品的信息是否清楚、明确？ B规定有哪些采购文件？采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？ 7.4.3 采购产品的验证 理解要点; A 对所采购的产品验证，可以 由组织在组织的现场实施； 由顾客在组织的现场实施； 由组织在供方的现场实施； 由顾客在供方的现场实施； 对后两种情况，组织应在相应的采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 B 验证活动包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，组织对验证所必要的活动应根据采购产品的特点及采购产品对成品的影响程度作出规定，并予以实施。
