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1、黄石市建设工程质量检测机构检查用表检 查 日 期： 年 月 日黄石市建设工程质量检测机构检查用表检测机构名称： 表1序号检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1是否存在超资质范围或无资质检测行为 抽查检测报告原始台帐 中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则2是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为检查施工现场检测资料和市场调查3是否存在违规转包检测业务的行为检查施工现场检测资料和市场调查4检测报告是否合法、真实、有效 检查存档的原始检测报告和原始记录5机构的人员、设施、环境和仪器设备、管理体系等与申
2、报资质时是否相符进入检测机构依据相关计量标准、技术规范等进行检查6是否存在使用无证人员 抽查报告和人员技术档案7未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的检查不合格台帐和上报记录8档案资料管理混乱，致使检测数据无法追溯的检查内部档案资料管理9伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源10检测监管平台上传连接应用情况是不及时连接上传监管平台处理意见：检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表检测机构名称： 表2-1序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1组织机构和人员检测人
3、员持证上岗检查所有从事检测人员的上岗证中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则2授权签字人检查授权文件和上岗证3技术主管和质量主管检查人事任命文件和职称4内审员和质量监督员检查人事任命文件和相关证书处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表检测机构名称： 表2-2序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1质量体系体系文件的有效性检查质量体系文件是否依据评审准则或实验室能力通用要求进行编写中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖
4、北省建设工程质量检测管理实施细则2质量体系文件的适宜性检查质量手册、程序文件是否适合并能够指导本单位的检测工作3内审、管理评审实验室每年应开展不少于一次的内审和管理评审，检查评审记录处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表检测机构名称： 表2-3序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1仪器设备和设施环境实验场所实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐，检测入口关、过程关和出口关应相对独立设置中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则2实验场所检查有无收样间、留样室
5、和来样委托窗口2环境条件控制检查水泥操作间、水泥养护间、混凝土养护间、防水材料室、室内环境检测室的环境条件3仪器设备每个检测项目均应配备相应的仪器设备，仪器设备应检定合格并在有效期内，检查检定证书或自校规程和自校记录4仪器设备维护记录检查设备的使用记录与检测记录和报告的对应情况处理意见：检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表检测机构名称： 表2-4序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1报告和记录委托单（合同）检查委托（合同）编号和原始记录、报告是否统一，委托内容是否清楚、样品信息是否齐全中华人民共和国计量法、建设工程质量检测管理办法、湖北省建筑市场管理条例、湖北省建设工程质量检测管理实施细则2原始记录抽查原始记录、仪器设备使用记录、环境记录，检查记录的一致性，检查原始记录的信息量是否齐全、有无不规范修改现象2检测报告抽查检测报告，与计量认证附表对照，检查是否存在超资质检测、出具虚假报告，检查报告结论是否正确、报告签字是否完备、依据标准是否现行有效处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：
