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1、援中非博阿利3号水电站及其配套输变电工程项目项目质量和安全保证计划大纲一、质量保证计划大纲 1. 目的和适用范围1.1 目的为保证本项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源管理和工作程序，有效地实施公司的质量体系文件，确保所有与质量有关的环节都处于受控状态，使承建工程项目满足合同规定的质量要求。1.2 适用范围-本计划是本项目开展质量活动的纲领性文件，适用于本工程建设全过程；2. 引用标准本计划引用以下标准和文件：-质量管理体系基础和术语（GB/T190002008 idtISO9000:2005）；-质量管理体系要求（GB/T190012008 idtISO9
2、001:2008）；-对外援助成套项目施工质量验收管理规定（商援发2008533号）-职业健康安全管理体系 规范(GB/T28001-2001)-本工程招投标文件、设计图纸、合同等；-与本工程有关的国家法律法规、规程、规范等；-公司质量手册、程序文件；-公司合约手册、物资手册、技术手册、项目管理手册、人力资源管理手册、行政办公管理手册等支持性文件；-经公司总经理或授权人批准的项目策划。3. 术语和定义3.1 通用术语本计划的通用术语采用GB/T19000-2008 和ISO9000:2005 标准的术语和定义。3.2 自定义术语3.2.1 顾客指受援国执行机构。3.2.2 业主指商务部援外司。
3、3.2.3 项目施工技术组指直接负责组织工程施工和项目管理的管理性机构，对项目的工期、进度、成本、质量、安全、文明施工、环境保护、职业安全与健康等负责。简称为“项目组”。3.2.4 国内管理组指为确保项目的顺利实施，公司专门为本项目抽调职能部门人员而组建的国内支持性机构。3.2.5 供应商指以合同形式向本工程提供物资的法人或自然人。3.2.6 业主合同公司同顾客/业主之间签订的工程承包合同，或公司与顾客/业主之间以任何方式传递的协议性文件。3.2.7 采购合同公司同供应商之间签订的物资供应合同。3.2.8 物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。3.2.9 手册本计划项目质量管
4、理手册（质量计划）的简称。3.2.10 “”“和、或”的简写。4. 项目质量管理体系4.1 总要求根据本项目的特点，项目应对文件、记录、培训、信息交流、合同评审、项目策划、物资采购、工程分包、工程施工、顾客满意、监视和测量、不合格品的处置、内部审核、纠正和预防措施等过程实施控制，以确保质量管理体系的有效运行。4.2 文件要求/文件控制为保证与质量管理体系有关的文件能被有效的控制，通过对文件的编制、审批、发布、修订和更新等活动做出明确的规定。4.2.1 文件管理总则对于由项目发布的文件，施工技术组应在发布前对文件的充分性、适宜性、发放范围进行审批，填写并保管文件审批汇签单。文件的标识包括：文件的
5、名称、编号、版本、发布单位、发布日期等。4.2.2 质量手册（略）4.2.3 文件控制根据公司提供的现行有效法律法规清单，以及由业主提供的受援国适用法律法规，项目总会计师负责组织项目有关人员确认、识别与本工程有关的法律、法规文件，并编制项目法律法规清单。4.2.4 记录控制为确保能够提供工程质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据，项目应对记录的标识、编目、收集、查阅、归档、贮存、保管和处置做出明确规定。5. 管理职责5.1 管理承诺项目施工技术组组长在项目建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性方面承担职责。5.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目的，公司的目标与顾客的需求和期望相一致
6、，项目施工技术组组长负责组织项目全体员工通过建立并保持质量管理体系确保顾客的要求得到确定和满足5.3 质量方针本施工技术组贯彻执行公司的质量方针。5.4 策划5.4.1 项目质量目标本工程项目的质量目标是：严格按照中华人民共和国颁发的现行施工规范精心施工，采用先进的施工技术、工艺、设备和材料，安全、优质、高速地使其单位工程质量达到中华人民共和国商务部颁发的对外援助成套项目施工质量验收管理规定规定的合格等级。其具体目标值如下：-各分项工程质量一次交验合格率达100%，；-分部工程质量合格率100%；-单位工程合格率100%；-质量保证资料齐全；-工期目标：项目总工期23.5月。-工程竣工质量达到
7、：合格等级； -安全目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率不超过1；杜绝重大机械事故。5.4.2 项目质量管理体系策划公司主管副总经理负责组织公司有关部门、项目主要管理人员对项目质量管理体系进行策划，将相互联系的过程作为系统加以识别、规定和管理。策划的依据是：ISO9000标准、公司的总体规划、顾客及其他相关方的要求和期望、法律法规的要求、产品的要求、过去的经验教训、改进的机会、对相关风险的评估等。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了在项目上实施并保持有效的质量管理体系，对项目所有人员赋予相应的职责和权限，并在岗位说明书中对各岗位的职责和权限做出了规定。5.5.2 （略）5.5.
8、3 内部沟通内部沟通的目的是建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性。5.6 管理评审（略）6. 资源管理6.1 资源提供项目施工技术组组长负责识别并提供运行和改进质量管理体系以及顾客满意所需的资源，包括人员、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 总则本项目成员由公司人力资源部根据需要选派具有良好的素质、技术水平和身体健康的优秀工程技术人员，组成项目管理班子。6.2.2 培训为促进项目全员质量意识提高，保证工程产品质量满足业主的要求和质量体系有效运行，公司/项目将对与质量有关的人员必须进行培训，培训包括国内培训和现场培训两部分。6.3 基础设
9、施在进行项目策划时，海外事业部（海外分公司）负责组织有关部门和项目前期负责人员确定本项目所需配备的基础设施，包括办公场所、机械设备、支持性服务、信息和通讯技术等。项目负责管理现场配置的的各种基础设施。6.4 工作环境为确保工程质量符合要求，项目为员工提供适宜的办公环境和现场施工环境,项目组织质量安全部对过程所需适宜的施工环境进行策划，制定相应安全防护措施，以确保施工安全。7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 项目策划的要求组织有关部门和人员依据公司原则对项目的实施过程分阶段进行策划：7.1.2 项目策划文件的编制项目策划文件主要包括：-项目策划报告(按公司项目管理手册项目策划要求编制
10、)；-施工组织设计(按公司技术管理手册要求编制)；-项目质量管理手册(项目质量计划)等。7.1.3 项目策划的调整当项目情况发生变化时，项目应针对变化对情况重新进行策划，调整并修改相应的项目策划文件，修改后的文件必须得到原审批人的批准。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定负责组织有关部门进行与产品有关要求的评审活动，以确保明确工程的全部要求且我方能够实现。7.2.2 与产品有关的要求的评审招标阶段，对招标文件进行评审。与业主签订合同之前，进行合同评审。合同签订后，对项目和有关部门进行合同交底，确保相关单位和人员知道并正确理解工程的各项要求。当工程要求发生变更时，项目组负责
11、同业主办理有关的变更手续。7.2.3 顾客沟通与业主沟通通常采用的方式为：拜访、电话、会议、电子邮件、传真、文件、回访、调查表等。与顾客沟通通常采用的方式为：拜访、电话、会议、传真、文件、回访、调查表等。7.3 设计和开发本工程根据业主及设计单位的要求，再行规定设计和开发的控制内容。7.4 采购采购包括物资采购和工程分包。7.4.1 采购过程通过对物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程，以及业主提供的物资进行控制，确保工程使用的物资都是合格品，防止物资发生损坏、丢失和变质。7.4.2 采购信息对工程中使用的分包商进行有效控制，确保其始终满足分包合同要求的能力。7.4.3 采购产品的验证
12、应明确采购产品进货验证的岗位职责，验证的依据内容，国内国外的接口，以确保采购产品满足规定的要求。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制通过对影响工程质量的过程能力因素的有效控制，确保过程始终处于受控状态，从而保证工程质量符合要求。7.5.2 生产和服务提供过程的确认按照公司项目管理手册 质量控制要求，对特殊过程需实施过程确认和再确认。过程确认的对象为影响工程质量的5 个因素,即4M1E(人、机、料、法、环)。7.5.3 标识和可追溯性需要标识的产品和过程：-物资标识；-与工程结构和使用功能有关的半成品、成品等；-工序产品试验取样样品的标识；-工序产品的标识，指分部分项工程各施
13、工过程的标识等；-竣工图的标识。7.5.4 顾客财产公司对业主提供的物资、图样、测试软件等业主提供的财产予以爱护，并确保在控制状态下使用。7.5.5 产品防护 从物资采购开始到工程施工直至竣工交付期间，国内后勤组和项目应针对物资和工程的符合性提供防护，这种防护包括搬运、贮存和保护。7.6 监视和测量装置的控制对监视和测量装置进行有效的控制，保证其测试精度和准确性能满足要求。测量过程是确定量值的一组操作。监视装置一般指控制仪表、设备和测量仪器，是生产设备的组成部分，用于监控生产过程或服务过程的工作状态。如：电焊机上的电流表、电压表，以及氧气表、乙炔表和监控连续梁模板和支架预压后的沉降等。8. 测
14、量、分析和改进8.1 总则-项目针对以下目的展开监视、测量、分析和改进过程：-证实工程的符合性； -确保质量管理体系的符合性； -持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意项目负责收集以下方面顾客满意与否的信息：-工程质量； -工程造价；-工期； -服务； -满足顾客的需求和期望。与业主的沟通海外事业部负责指定专人与业主对以下方面进行沟通并确定有关要求：-工程信息；-招标要求；-合同要求；-竣工保修的内容和保修期限；-业主的要求期望。8.2.2 内部审核为考察质量活动及有关结果是否符合质量计划安排以及这些安排是否有效实施，并达到预定目标，本项目应定期进行管理体系内部审
15、核。8.2.3 过程的监视和测量项目应对项目实施过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现预期结果的能力。当过程的监视和测量结果反映出过程未能达到预期结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4 产品的监视和测量项目负责组织对采购物资进行验证和对工程质量进行监视和测量。项目在规定的监视和测量工作未完成前，不得将物资投入使用，不得转入下道工序施工，不得将工程交付使用。物资检验和试验包括：进场验证、进货试验。8.3 不合格品控制项目负责采取措施，防止不合格物资被非预期使用，防止不合格工序被转序，避免不满足要求的工程交付。不合格品分为不合格物资和工程质量不合格两类。不合格品控制分为：不合格物资的控制和工程质量不合格的控制。工程质量不合格分为质量问题和
