关于成立养老护理员进家庭试点公司策划书

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1、泓域咨询/关于成立养老护理员进家庭试点公司策划书关于成立养老护理员进家庭试点公司策划书xx（集团）有限公司报告说明养老护理员进家庭试点根据谨慎财务估算，项目总投资3994.88万元，其中：建设投资2433.11万元，占项目总投资的60.91%；建设期利息28.12万元，占项目总投资的0.70%；流动资金1533.65万元，占项目总投资的38.39%。项目正常运营每年营业收入14600.00万元，综合总成本费用11515.15万元，净利润2261.44万元，财务内部收益率44.50%，财务净现值6945.16万元，全部投资回收期4.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回

2、收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 绪论7一、 项目名称及投资人7二、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场分析11一、 养老服务业发展的方向11二、 养老服务的模式12三、 养老服务发展趋势13四、 社区养老存在的问题15五、 养老服务的基本原则16六、 发展养老服务业的重要性17七、 养老

3、服务业发展的方向18八、 养老服务的模式20九、 4C观念与4R理论21十、 养老服务发展趋势24十一、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念25十二、 社区养老存在的问题27十三、 品牌组合与品牌族谱28十四、 养老服务的基本原则34十五、 市场细分的原则35十六、 发展养老服务业的重要性36十七、 品牌更新与品牌扩展37十八、 大数据与互联网营销44第三章 经营战略59一、 企业目标市场与营销战略选择59二、 企业技术创新战略的地位及作用66三、 企业经营战略实施的原则与方式选择68四、 集中化战略的适用条件71五、 技术来源类的技术创新战略72六、 企业经营战略管理体系的构成77七、

4、总成本领先战略的实现途径78第四章 SWOT分析说明81一、 优势分析（S）81二、 劣势分析（W）83三、 机会分析（O）83四、 威胁分析（T）84第五章 人力资源管理90一、 职业安全卫生标准的内容和分类90二、 选择企业员工培训方法的程序92三、 绩效薪酬体系设计95四、 招募环节的评估96五、 企业人力资源费用的构成97六、 绩效考评的程序与流程设计99第六章 运营模式105一、 公司经营宗旨105二、 公司的目标、主要职责105三、 各部门职责及权限106四、 财务会计制度109第七章 投资计划113一、 建设投资估算113建设投资估算表114二、 建设期利息114建设期利息估算表

5、115三、 流动资金116流动资金估算表116四、 项目总投资117总投资及构成一览表117五、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第八章 财务管理120一、 应收款项的管理政策120二、 营运资金的特点124三、 企业财务管理体制的设计原则126四、 对外投资的目的与意义130五、 现金的日常管理131六、 营运资金的管理原则136七、 存货成本137第九章 项目经济效益分析140一、 经济评价财务测算140营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141利润及利润分配表143二、 项目盈利能力分析144项目投资现金流量表145三、 财务生存能力分析

6、147四、 偿债能力分析147借款还本付息计划表148五、 经济评价结论149第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称关于成立养老护理员进家庭试点公司（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3994.88万元，其中：建设投资2433.11万元，占项目总投资的60.91%；建设期利息28.12万元，占项目总投资的0.70%；流动资金1533.65万元，占项目总投资的38.39%。（三）资金

7、筹措项目总投资3994.88万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）2847.20万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1147.68万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11515.15万元。3、项目达产年净利润（NP）：2261.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：44.50%。5、全部投资回收期（Pt）：4.20年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4915.57万元（产值）。（五）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项

8、目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3994.881.1建设投资万元2433.111.1.1工程费用万元1832.801.1.2其他费用万元548.041.1.3预备费万元52.271.2建设期利息万元28.121.3流动资金万元1533.652资金筹措万元3994.882.1自筹资金万元2847.202.2银行贷款万元1147.683营业收入万元14600.

9、00正常运营年份4总成本费用万元11515.155利润总额万元3015.256净利润万元2261.447所得税万元753.818增值税万元580.029税金及附加万元69.6010纳税总额万元1403.4311盈亏平衡点万元4915.57产值12回收期年4.2013内部收益率44.50%所得税后14财务净现值万元6945.16所得税后第二章 市场分析一、 养老服务业发展的方向我国的现代养老产业刚刚兴起，国家在政策方面持支持和鼓励态度。根据规划，十二五期间中国将大力发展社区照料服务，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行，引导开发老年宜居住宅和代际亲情住宅，鼓励社会资本兴办具有长期医疗护理、康复

10、促进、临终关怀等功能的养老机构。近年来，我国修订了中华人民共和国老年人权益保障法，从家庭赡养与扶养、社会保障、社会服务、社会优待、宜居环境、参与社会发展等方面，保障老年人合法权益，让老人体面养老。18个省份出台了高龄补贴制度，22个省份针对经济困难的老年人建立了养老服务补贴制度。鼓励、支持专业服务机构及其他组织和个人，为居住在家中的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰借、心理咨询等多种形式的服务。将养老服务设施纳入城乡社区配套设施建设规划，建立适应老年人需要的生活服务、文化体育活动、日间照料、疾病护理与康复等服务设施和网点，就近为老年人提供服务。在财政、税费、土地、融资等方面采取措施

11、，鼓励、扶持企业事业单位、社会组织或者个人兴办、运营养老、老年人日间照料、老年文化体育活动等设施。逐步提升基础保障能力。建立健全养老服务人才培养、使用、评价和激励制度，依法规范用工，促进从业人员劳动报酬合理增长，发展专职、兼职和志愿者相结合的养老服务队伍。积极应对人口老龄化已成为我国的一项长期战略任务，为实现国民的老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。二、 养老服务的模式（一）居家养老居家养老（服务），是指以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。服务内容包括生活照料与医疗服务以及精神关爱服务。主要形式有两种：由

12、经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务；在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务。服务一般是三无老人。随着老年人口的不断增多，各地开始对养老福利模式进行积极的探索，居家养老服务应运而生。居家养老在大连较早普遍流行，而在南方大部分地区，尤其是珠三角大城市也都大规模的实现无组织非专业化的居家养老尝试，都是被动的，没有定调。（二）社区养老社区养老，养老方式之一；社区养老基本上可以理解为中国创新的一种养老模式，这种模式依赖于房地产产业的高度发展的基础之上。是指以家庭为核心，以社区为依托，以老年人日间照料、生活护理、家政服务和精神慰藉为主要内容，以上门服务和社区日托为主要形式，并引入养

13、老机构专业化服务方式的居家养老服务体系。主要内容是举办养老、敬老、托老福利机构;设立老人购物中心和服务中心；开设老人餐桌和老人食堂；建立老年医疗保健机构；建立老年活动中心；设立老年婚介所；开办老年学校；设立老年人才市场；开展老人法律援助、庇护服务等。（三）机构养老机构养老是一种公益性的非营利性养老模式。养老机构是社会养老专有名词，是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构。它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。公益即公众利益之意，公益性事业是指直接或间接地为社会公共经济活

14、动、社会活动和居民生活服务的部门、企业及其设施。公益性企业是指直接涉及社会公共利益领域服务的企业。我国绝大多数养老机构是以帮扶、救助城市三无、日常生活疏于照料，以及农村五保老人为主，且多不以赢利为主要目的，所以其公益性特征尤为明显。三、 养老服务发展趋势由于中国出生率的大幅下降和预期寿命的不断增加，老龄化进程呈现加快趋势。养老产业的潜在需求取决于人口老龄化的进程，老龄化加速养老产业的需求释放。随着未来5-10年建国后第二次婴儿潮一代逐渐进入老年，中国老龄化进程将会进一步加速，养儿防老的家庭模式愈发难以维系，养老产业将迎来快速发展的黄金阶段。随着国家养老制度的不断完善以及经济水平的发展，中国老年人的消费能力在不断的提升。此外，老年人的消费观正发生转变，现在的开放老年人正在逐步抛弃为了下一代，自己无所谓的传统观念，开始朝着向健康、养生、积极、进取、乐观的思维转变。老年用品市场将会发展得越来越迅速。由于中国传统孝文化，老人们不愿意离开家养老，居家养老仍将是未来主流的养老模式，提供老年人最关注日常护理、慢性病管理、照顾陪伴、健康教