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1、第一部分 江西煤矿抢险排水站概况一、部门主要职责单位成立于上世纪80年代，现为财政拨款事业单位，原隶属煤炭工业部，现归江西煤矿安全监察局管辖。自成立以来，一直承担江南数省煤矿水患抢险、救灾及设备调剂工作，排水救灾成功率达到95%以上，得到受灾单位高度评价，为受灾企业取得较好的经济效益，产生了良好的社会效益。二、部门基本情况2018年江西煤矿抢险排水站共有预算单位1个,包括江西煤矿抢险排水站本级,编制人数小计15人,其中：全部补助事业编制人数15人,实有人数小计15人,其中：在职人数小计7人,包括全部补助事业在职人数7人,退休人数小计8人。第二部分 江西煤矿抢险排水站2018年部门预算情况说明一
2、、2018年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况2018年江西煤矿抢险排水站收入预算总额为231.28万元,较上年增加 24.17 万元,其中: 一般公共预算拨款收入104.8万元,较上年预算安排减少 1.1 万元;国库集中支付网上结转126.48万元,较上年预算安排增加 25.27 万元。(二)支出预算情况2018年江西煤矿抢险排水站支出预算总额为231.28万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出197.72万元,较上年预算安排减少 9.39 万元,包括：工资福利支出144.11万元,商品和服务支出23.18万元,对个人和家庭的补助30.43万元,项目支出33.56万元,较上年预算安排
3、增加 33.56 万元,其中：商品和服务支出33.56万元,按支出功能科目划分:2150607煤炭安全225.49万元，较上年预算安排增加 23.21 万元;2210203购房补贴5.79万元，较上年预算安排增加 0.96 万元;资源勘探信息等支出225.49万元,较上年预算安排增加 23.21 万元;按支出经济分类划分:工资福利支出144.11万元,较上年预算安排增加 12.74 万元;商品和服务支出56.74万元,较上年预算安排增加 24.26 万元;对个人和家庭的补助30.43万元,较上年预算安排减少 12.83 万元。(三)财政拨款支出情况2018年江西煤矿抢险排水站财政拨款支出预算总
4、额104.8万元,较上年预算安排减少 1.1 万元。按支出功能分类划分:资源勘探信息等支出101.6万元,住房保障支出3.2万元,。按支出经济分类划分:基本支出104.8万元,较上年预算安排减少 1.1 万元,包括:工资福利支出75.4万元,商品和服务支出13.4万元,对个人和家庭的补助16万元,较上年预算安排减少 1.1 万元,包括:工资福利支出较上年增加9.28万元，商品服务支出较上年减少1.58万元，对个人和家庭的补助较上年减少8.80万元(四)政府性基金情况无 (五)机关运行经费等重要事项的说明无(六)政府采购情况 无(七)国有资产占有使用情况 截至2017年8月31日,部门共有车辆2
5、辆,其中,一般公务用车2辆, 资产情况汇总上报给主管部门江西煤矿安全监察局，故在此不做申报。(八)绩效目标设置情况无二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年江西煤矿抢险排水站三公经费一般公共预算安排5.24万元,其中:比上年增 2.06 万元, 主要原因是： 车辆运维费比往年增加1.98万元 。因公出国（境）费为0元。公务接待费1.58万元,无变化。公务用车运行维护费3.66万元,比上年增 1.98 万元, 主要原因是： 车辆使用超十年，已进入高维修高保养阶段 。公务用车购置费为0。第三部分 江西煤矿抢险排水站2018年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。本单位为公益一类事业单位，无其他收入，财政拨款收入即全部收入。（二）上年结转和结余：2017年国库集中支付结转为126.48万元。二、支出科目我单位主要涉及的支出功能科目为2150607 煤炭安全 ，主要反映煤央安全方面的支出。
