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1、浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号A/0页数1/41.目的为了规范委外加工产品管理流程，特制定之;2。适用范围凡本公司委外加工产品及承制外协厂商均适用之；3。职责权限3。1生管：负责委外加工计划的制定,协调并跟催委外加工产品进度，负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见；3.2生产单位：产品依计划之交期按时入库;3。3生管:依“委外产品需求表”调查库存情况，并填写“委外加工单”；3.4仓库:依“委外加工单备料并确保进出数量准确无误，配合生管及时提供物料数据信息;3。5品质部:负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定，异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见，以及处
2、理结果的跟踪和记录;3.6厂长/总经理:负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见;4.定义:4。1委外加工：指公司因内部没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。5.作业流程5.1流程图见附录5.2流程说明5.2.1订单展开：生管部接到业务订单后按BOM表展开订单对零配件进行分析汇整,并填制“订单物料需求计划表”.5。2.2委外产品需求计划5.2.2。1采购部依据“订单物料需求计划表”、产能资料作总体生产计划，对外采购计划和内部生产计划依“生产计划管理程序”执行。5.2.2.2若因公司内部生产加工能力不足，部分物料需要委托外部厂商加工时，采购部应制定“委外产品需求表”经审
3、核后分发给相关单位.5。2.3调查库存：采购部依照“委外产品需求表”，与仓库调查库存情况，库存不足时，采购部填制“委外加工单”给仓库备料。浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号A/0页数2/45。2。4外协厂商寻访评估5。2。4.1依“供应商管理程序进行外协厂商寻访评估，并作评估记录，评估合格的外协厂商登录“合格供应商名册”。5。2.4。2采购部要求选定的合格外协厂商送样并报价，样品由品保确认并填写“样品检验报告。5。2。5报价/议价/定价：采购部会同开发对外协厂商的报价进行评估，由采购部负责与外协厂商议价，最后双方达成一致并在报价单上确认签字。5.2。6备料: 5.2.6。1仓
4、库接到采购部开立的“委外加工单后，即严格按单进行备料。5。2。6.2若委外产品欠料时，仓库应及时知会采购部进行物料跟催。5.2。7物料跟催：5。2。7.1若委外产品所需物料为自制品，则由采购部跟催相应生产单位，加快生产进度。5.2。7.2若委外产品所需物料为外购品，则由采购部跟催相应供应商，准时交货。5.2。8发货:5.2。8。1仓库严格按“委外加工单备齐委外产品所需物料后及时知会采购部，由采购部通知相应协力厂商到厂拉货，必要时由自己派车送货到外协厂商处。5。2.8.2所有委外加工的物料在发出前必须经过品质部人员检验合格后仓库方可发货，发货时由品保提供给外协厂商相关的检验标准和要求。5。2.9
5、委外进度跟催及异常处理5。2。9。1委外加工物料发出后，由采购部跟催委外产品进度,必要时采购部须亲自到外协厂商处跟催产品，跟催结果记录于“委外产品进度跟催表中.5.2.9。2若委外产品出现异常不能满足原定交期时，采购部应及时协调委外加工进度，若最终还是无法满足订单交期时,采购部应确定延后的交货期并知会业务部，由销售部与客户协商变更交期。浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号A/0页数3/45。2.10验收5.2。10.1外协厂商送货到厂后，采购部和仓库依“委外加工单收货,并开立“检验通知单”通知品检到场检验，品检人员依“进料检验管理程序”执行检验，不合格品按“不合格品管理程序处理
6、。5。2.10.2检验人员须对委外加工产生的不合格品进行鉴别,区分是料废还是工废，并分别记帐,以便月结对帐时生管统计报废数量及比率,并按规定作扣款处理。5.2.11入库:仓库将检验合格品依“仓储管理程序”进行入库管理.5。2。12资料管理5。2。12。1仓库将相关资料表单整理、做帐、保存.5.2。12。2所有资料表单依“质量记录管理程序”进行管理.5。2.13对帐请款5.2.13。1采购部应于每月3日以前跟外协厂商财务核对好上月加工数量、结存数量或重量,必要时可到外协厂商处进行实地实物盘点.5.2.13.2与外协厂商确认数量、重量后，结存若有差异，由生管开出有差异的料号给财务确认单价,再做好委
7、外结存差异扣款明细表签到公司最高主管。5。2.13.3与外协厂商核对加工入库数量、单价及金额，双方确认无误后将月结对帐单交财务部请款。6参考文件 6.1采购管理程序 6。2仓储管理程序 6.3进料检验规范 6。4进料检验管理程序 6.5质量记录管理程序7相关表单： 7。1委外产品需求表 7。2委外加工单 7。3入库单 7.4委外产品跟催记录表 7。5送货单 7。6进料检验单 7。7物料入库明细表 7。8实物出入帐浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号A/0页数4/4附录输入流程输出资源权责绩效指标订单订单物料需求表/产能资料委外产品需求表委外加工单合格外协厂商委外加工单委外加工单
8、委外加工单委外加工单厂商送货单/委外加工单厂商送货单/进料检验单各种表单月结对帐单采购计划委外计划内部计划订单展开OKNG调查库存厂商寻访评估报价/议价/定价备料物料跟催发货委外进度跟催跟催验收资料管理入库对帐请款异常处理订单物料需求表采购计划平衡表/委外产品需求表/生产指令单委外加工单外协厂商评估表/样品检验报告报价单委外加工单生产进度跟催表/采购进度跟催表委外加工单委外进度跟催表进料检验单/退货单/入库单物料入库明细表实物出入帐/月结对帐单月结对帐单/委外结存差异扣款明细表BOM表订单物料需求表/产能资料委外产品需求表/库存量检验规范/外协厂商管理程序报价作业规范入库单/委外加工单入库单/厂商送货单委外加工单委外加工单进料检验规范/不合格品程序仓储管理程序仓储管理程序仓储管理程序/采购管理程序生管生管生管/采购采购/品保/开发采购/开发仓库生管/采购仓库/采购采购仓库/采购/品保仓库仓库仓库/采购委外产品回厂及时率98%以上
