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1、内蒙古XX旗物流园区玉龙汽贸城建设项目可行性研究报告目录第一章 总论3 一、项目基本情况3 二、可行性研究工作的依据和范围5 三、项目工程经济指标汇总5 第二章 项目建设背景与发展概况7 一、建设单位基本情况7 二、项目建设背景8 三、项目建设的必要性9 四、项目建设的可行性12 第三章 市场分析与预测14 一、我国汽车产销市场发展现状与趋势14 二、我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势15 三、XX旗汽车销售市场发展趋势17 四、XX旗汽车销售市场的发展优势17 五、项目的市场定位、竞争及市场策略19 第四章 选址与建设条件21 一、项目选址21 二、交通运输条件21 三、社会经济状况21
2、 第五章 工程建设方案24 一、项目组成及场地规则24 二、地理位置26 三、总图布置26 第六章 公用工程30 一、供配电30 二、给水30 三、消防30 四、排水30 第七章 环境保护31 一、污染物及来源31 二、治理措施32 第八章 节能措施34 一、设计依据：34 二、主要节能措施34 第九章 组织机构与劳动定员35 一、组织机构35 二、劳动定员35 第十章 实施进度37 一、实施进度37 二、项目实施计划进度表38 第十一章 投资估算与资金筹措40 一、投资估算范围40 二、投资估算依据及说明40 三、项目总投资估算40 四、资金筹措40 第十二章 财务评价41 一、评价基础数据
3、41 二、财务评价41 三、财务评价结论45 第十三章 社会效益评价46 第十四章 结论与建议48 一、项目结论48 二、项目建议48 内蒙古XX旗物流园区玉龙汽贸城建设项目可行性研究报告第一章 总论一、项目基本情况1、项目概述项目名称：XX物流园区XX汽贸城建设项目建设单位：XX公司法人代表：XXX建设地点：XX流园区(建设性质：新建建设期限：二年。即：2010年7月至2012年7月。2、工程建设方案。本项目总占地144亩，将分为三期进行建设。一期工程建设项目：以出让方式取得33000平方米土地的使用权，建设东风标致、东风雪铁龙两个品牌汽车4S店，集整车销售、售后服务、备件供应、信息反馈于一
4、体。计划占地33000平方米。二期工程建设内容：汽车超市、汽车备件超市、汽车装潢、二手车交易市场，计划占地61200平方米。三期工程项目：在二期工程用地内建设XX商务中心（既XX酒店）。商务中心除满足住宿接待、汽车城入驻厂家(商家)的办公需求等基本功能外，重点功能突出产品发布、酒会接待、大型活动组织等功能，面积不低于8500平方米。3、投资估算和资金筹措 、XX物流园区XX汽贸城项目建设期2年，项目总投资5031.50万元。一期工程建设投资2483.85万元。其中：固定资产投资670.50万元，土地出让金1680万元，工程建设其他费用71.14万元，预备费62.21万元。二期工程建设投资122
5、7.65万元。其中：固定资产投资916.50万元，工程建设其他费用166万元，预备费145.15万元。三期工程建设投资1020万元。其中：固定资产投资1020万元。资金筹措：项目资金全部由建设单位自筹解决，自筹资金来源明确，能够保证及时足额到位。 4、财务评价项目投入运营后，计划年实现销售收入12600万元。其中：销售东风标致、东风雪铁龙品牌汽车400台，预计销售额4150万元；销售其他品牌汽车500台，预计销售额6500万元；销售汽车配件及二手车交易收入975万元；商务中心经营收入975万元。年上缴营业税金及附加为48.75万元，上缴所得税354.04万元，年均利润额1062.10万元，投资
6、利润率21.11。所得税后财务内部收益率为25.15，财务净现值2969.96万元，静态投资回收期5.14年，符合汽贸行业平均收益水平。各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利能力。盈亏平衡分析表明，项目生产能力利用率为38.48，敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。财务分析可行。5、综合评价汽车进入家庭、汽车消费的平民化已是指日可待，汽车消费市场有着不可估量的潜力。有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色，迎合了厂商和消费者的需求，很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价，项目可行。二、可行性研究工作的依据和范围1、可行性
7、研究编制的依据XX市城市总体发展规划及XX旗政府关于加快XX旗物流园区建设问题文件精神的指示；汽车4S店建设标准；项目单位提供的有关资料； 编制单位有关技术资料。2、可行性研究的工作范围可行性研究的工作限定在建设XX旗物流园区范围内的XX汽贸城建设计划，总投资人民币5031.50万元，建设汽车展示销售中心、4S店、零配件及用品专业市场等，以及绿化、景观、道路、二手车交易、生活服务区等必要配套设施的范围三、项目工程经济指标汇总序号科目单位指标值备注l项目总投资万元5031.502建设期限年2010年7月-2012年7月2建设内容一期工程占地33000平方米，建设东风标致、雪铁龙4S店二期工程占地
8、61200平方米，建设汽车超市、备件超市等三期工程XX商务中心建设3设计生产能力整车销售台9003年销售收入万元12600整车销售万元10650汽车配件销售万元975商务中心收入万元9754年总成本万元11113.555销售税金及附加万元329.566年均利润额万元1416.147所得税万元144468税后利润万元1062.109投资回收期年5.14静态9财务内部收益率25.15税后第二章 项目建设背景与发展概况一、建设单位基本情况XX公司成立于2007年4月13日，是经工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号为XXXX号，原注册资金为人民币350万元，变更后累计实收资本为人民币1100万
9、元。是一家具备小轿车经营权的集汽车销售、维修、配件供给、汽车维护保养等业务于一体的综合性专业汽车贸易公司。XX市工商行政管理局重合同守信用企业，银行信用等级AAA级信用企业，XX市级文明单位。2007年4月，该公司与神龙汽车有限公司签订了东风标致合作协议，经过几年来的努力，公司实现了快速发展，并在赤峰乃至蒙东地区具有良好的信誉和一定的影响力，总经理林志峰同志多次被神龙公司授予优秀经理、优秀经销商等荣誉称号。目前已拥有东风雪铁龙、东风标致两个独立的集整车销售、配件供销、售后服务、信息反馈四位一体的经销商之一。东风标致4S店建筑面积2740平方米，其中销售展厅540平方米，售后维修1296平方米，
10、办公区460平方米；是蒙东地区东风雪铁龙轿车唯一一家4S店，建有专业的汽车4S店面，汽车展厅360平米，维修场地建筑1800平米。公司现拥有员工80余人，其中大专以上学历的占85以上，公司服务部更是拥有经验丰富的专业技师和先进的维修设备，组成了一支团结、善战、协作的服务队伍。公司的每一位销售顾问和服务人员都通过了厂家的严格培训和考核，已经达到了专业水准，可以为客户提供最专业、最全面的购车分析方案和最精湛的售后维修服务。截止2009年末，公司资产总额5277万元，负债总额2459万元，资产负债率46。当年实现销售收入6993万元，利润总额980万元。二、项目建设背景近年来随着国内经济持续、快速的
11、增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。近几年，汽车后市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车后市场遍布于城乡各地。汽车后市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车后市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。尽管如此，汽车后市场的发展远不能令人满意，汽车后市场的发展存在着诸多问题，其中主
12、要表现在以下几方面：一是汽车后市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多；二是由于汽车后市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车后市场不能适应现实需要的态势己越发明显。无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车后市场。XX旗位于XX市东南部。东临通辽市奈曼旗，西与辽宁省建平县接壤，南与辽宁省北票市、朝阳市相连，北与XX市
13、松山区、翁牛特旗隔老哈河相望，是全国闻名的文物大旗。在8300平方公里的土地上分布着不同时期的古代遗址4000佘处。其中小河西文化、兴隆洼文化、赵宝沟文化、小河沿文化等四种史前文化均在敖汉境内发现、命名。也是XX市南部旗县以及辽宁和通辽经济的交汇区域，商业价值优势明显。本项目的主办方XX公司作为东风标致和雪铁龙汽车内蒙古经销东部总代理，其决策层敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研，决定适应市场的需要，在XX旗建设一个集展销、购车、信息、维修等多功能于一体的大型现代化汽车后市场服务基地。该项目从一开始酝酿就得到了当地政府各方面的大力支持，XX旗政府的领导对项目的发展十分关心和支持，并将该
14、项目的列入重点建设工程之列。三、项目建设的必要性l、项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，而东北、华北、华东地区又是中国有潜力的汽车消费市场。近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。遗憾的是，现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车后市场几近没有。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车后市场具有很大发展空间，本项目的发展方向正在于此。本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“
