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1、建阳森岚木业有限责任公司文件编号SLM-JQSC-10生产管理制度修 改第4 次甲醛分厂生产管理制度生效日期2011.11.01页 码第20页 共21页质量管理制度文件编号：SLM-SQSC-10系统版本：第一版 文件版序：00制 定审 核批 准日 期日 期日 期2011年 10月30日2011年 11 月 01 日2011年 11月 01日公司地址： 福建建阳森岚木业有限责任公司甲醛厂电话：0599-5623716 传真：0599-5623716目 录总 则3第一条：目的3第二条：范围3第三条：组织机能与工作职责4发布令4任命书5管理组织架构图6 各项质量标准及检验规范的设订7第四条：质量标
2、准及检验规范的范围规范包括：7第五条：质量标准及检验规范的设订7第六条：质量标准及检验规范的修订8 仪器管理8第七条：仪器校正、维护计划8第八条：校正计划的实施9第九条：仪器使用与保养9 原料质量管理10第十条；原料质量检验10 生产前质量条件复查11第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)11第十二条：生产前及质量标准复核11 制程质量管理12第十三条：制程质量检验12第十四条：制程自主检查13 成品质量管理13第十五条：成品质量检验13第十六条：缴库检验14 质量异常反应及处理14第十七条：原料质量异常反应14第十八条：在制品与成品质量异常及不合格品处理14 成品出厂前的质量
3、管理15第十九条：出厂质量管理15 第二十条：检验报告申请作业15 客户要求的产品质量确认16第二十一条：质量确认时机16第二十二条：确认产品的生产16第二十三条：质量确认处理期限及追踪17 质量异常分析改善17第二十四条：制程质量异常改善17第二十五条：质量异常统计分析18 第二十六条：质量管理圈活动18 附 则18第二十七条 质量管理考核办法18总 则第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检
4、验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责发布令 本公司依据GB/T19630.14-2005有机产品标准编制完成了有机产品生产质量管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 章郭文 2011 年 11月 01日 任命书为了贯彻执行GB/T19630.4-2005有机产品 第四部分质量管理体系，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命 邓念忠、林纪海 为我厂的质量管理者代表。管理者
5、代表的职责是：1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 章郭文 2011年11月01日 管理组织架构图 总经理管理者代表检验负责人生产班仓管班销售部采购部质量管理部是公司的质量管理、控制部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质量管理部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责，质量管理部门有权力把好产品质量关，任何人或部门不得随意干涉其合理、合法的检验把关工作，有权制止对有产品质量问题的产品行使不合理、不合法行为的权力。 各项质量标准及检验
6、规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、供销科、及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检
7、验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周
8、期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据日常校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由质量管理部检验校正，并参阅仪器检验报告以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项
9、检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、仪器保养(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外协请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原料质量管理第十条；原料质量检验(1)原料进入厂区时，库管单位应依据“原料、产品进出管理制度”规定办理
10、收料，通知化验人员依原料质量标准及检验规范的规定完成检验，并开具质量验收报告单且收集好样品保存。 (2)原料验收单(一般)一式三联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联料库，第三联质量管理存。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原料规格的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行为于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 生产前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 生产主管收到生产通知单后，应于一日内完成审核。 (一)生产通知单的审核1、生产要求是否符合公司标准规范。2、使用于特殊要求者有否特别注明。3、质量要
11、求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 4、是否使用特殊的原料。(二)生产通知单审核后的处理 客户要求的特殊产品，化学性质、外观标准要求的通知单应转交生产部提示有关生产条件等并签认，若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因后，将生产通知单送回办理退单，由供销科向客户说明。第十二条：生产前及质量标准复核(一)生产部门接到厂部生产通知后，须由生产主管或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该次产品是否符合成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。2、是否下达生产规范及控制范围。(二)生产部门确认无误后于生产规范上签认，作为生
12、产的依据。 制程质量管理第十三条：制程质量检验(一)质检人员对各在制品均应依质量标准及质量管理手册的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制产品质量。(二)中心质量检验于制程中配合在制产品的化验程序、负责分析试剂条件的测试。(三)各部门在生产过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈生产主管或厂长指示后送质量管理部，责任判定送总经理室复核。(四)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈单位主管处理改善。(五)各部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。(六)制程间半成
13、品移转调配，如发现异常时以异常处理单反应处理。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予调整工艺参数，如系重大或特殊异常应立即报告厂长、生产主管或组长，并开立异常处理单，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各班制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 成品质量管理第十五条：成品质量检验 成品检验人
